1、巨日影視高清 LED 顯示屏 廣告運營計劃方案 地址：（待選） 名稱：PH16高清全彩LED顯示屏 性質：廣告商業經營 組織方式：公司自營 經營時間： 3-5 年 聯系方式； 貴州巨日影視有限責任公司 2014 年 07 月 20 日 第一部分 基本情況 LED 電子顯示屏作為戶外媒體的新載體，具有容量大、 畫面動感、 具備聲音傳播的優勢， 更能有效地傳遞廣告信息； 現已成為一種重要的新型廣告媒體傳遞方式。 一、LED顯示屏選址 ； LED 顯示屏選址應以主要交叉路口為主，日均人流量 10 萬人次以上；中華路干道和靠近城市休閑廣場的干道等重要 節點，車流量大，人群聚集等城市熱點地段。 二、LE

2、D顯示屏基本情況 目前，一平米全彩LED的安裝費用大概為1萬元左右， 一個 60 平大屏的制作安裝成本在 60 萬元左右，每年的電費 為 20 萬元以內，加上日常維護及其他開支，一個大屏新建 及運營成本一年在 80 萬元左右，（涵顯示屏造價）這是一次 性投入，此后每年的運營成本在 40 萬元左右。 三、貴陽市主流LED顯示屏 1、噴水池LED大屏 媒體位置：噴水池商圈 媒體面積：約150川，屏幕較大，費用成本偏高；一般客戶 很難投放廣告。 2、時代廣場LED大屏 媒體位置：工商銀行十字路口 媒體面積：約80川，屬于大眾化，客戶容易接受費用成本。 3、貴州電視臺LED大屏 媒體位置：貴州電視大樓

3、 媒體面積：約250叱 電視臺直營，幾乎廣告都是電視臺配 套廣告。 4、百靈時尚大廈 LED大屏 媒體位置：紫林庵十字路口 媒體面積：約100川，屬于大眾化，客戶容易接受費用成本 5、郵電大樓LED大屏 媒體位置：郵電大樓面對遵義路 媒體面積：約150川，屬于遵義路窗口，實現較好，客戶容 易接受費用成本。 6、媒體位置：火車站廣場 LED大屏 媒體面積：約100川，屬于大眾化，廣告內容較雜，客戶比 較接受費用成本。 第二部分 項目運營方式 1 、項目運營基礎 目前貴陽市場上LED大屏普遍的生存方式都處于發展階 段，有大量發展空間。LED顯示屏的運營基礎就是找到企業、 單位投放，在此基礎上，如果

4、沒有非市場因素，本項目將會 很好的生存下去并持續獲得盈利。 2、項目運營方式 確定的客戶將作為本項目的成本支付，項目總劃定客戶 之外的市場運營，運營內容包括：簽訂廣告合同、廣告設計 與制作、LED大屏的監播及日常管理。 3、項目運營目標及提成比例 本項目盈利額 =廣告純回款額 - 項目人員工資與提成 -項 目所產生的稅費 -項目日常辦公損耗（電話、傳真、筆紙等） - 公關費（客戶招待所產生的餐飲費、差旅費等） 考核年度為從本項目運營之日起至下 14 個月的提前一 日。本考核年度的運營目標為： 155 萬元 4、項目扶持期 本項目運營計劃如能得到首肯，特建議給予三個月的項 目扶持，在此三個月內需

5、得到的大力支持，需墊付項目所聘 用的人員工資、 部分辦公設備和公關費用。 從第四個月開始， 項目產生穩定資金流，可以支付項目運營的日常開支，從第 六個月開始，項目產生利潤。 第三部分 項目組人員配備 項目將聘用以下有薪人員： 1、客服內勤崗 崗位職責： 1）為項目各類客戶提供業務咨詢。 2）收集客戶信息和用戶意見，對項目形象提升提出參考意 見。 3）負責項目客戶資料等資料的管理、歸類、整理、建檔和保 管工作。 4）做好上門客戶的接待和電話來訪工作，及時轉告客戶信 息，妥善處理。 5）負責接聽客戶投訴電話，做好電話記錄。 6）穩妥開展外埠客戶的初步溝通及資料發送工作。 人員編制： 1 人，薪資待

6、遇： 2000元（如有業務產生，按照 純廣告款的 3%進行提成），任職資格：年齡在 24 歲以上，大 專以上學歷，女性，聲音甜美，有一年以上銷售經驗，能熟 練運用 office 辦公軟件 ,打字速度 60 字/分鐘以上 ,能完成 崗位職責所需的工作。 需配置辦公硬件：電話、傳真、辦公桌椅、電腦（網線） 、 打印機。 2、LED動畫廣告設計 崗位職責： 1）完成LED動畫廣告設計。 2）負責與客戶對接、溝通，并最終確認LED動畫廣告。 3）對LED大屏進行監播，根據客戶要求拍攝監播畫面、圖片 并提供給客戶。 4）負責完成廣告發布的排期工作，負責把播出樣帶交付給監 播維護人員，并負責使廣告樣帶通過

7、客戶方面的審核。 5）與監播維護人員進行緊密溝通，負責解決LED大屏在運營 過程中出現的任何非硬件問題 人員編制： 1 人，薪資待遇： 2000 元，任職資格：美術、動 畫相關專業，專科以上學歷；有三年以上相關工作經驗；熟 練 掌 握 Flash 、 Fireworks 、 Dreamweaver 、 Photoshop 、 NEON2009等動畫設計軟件；工作細心、責任心強，能夠完成 崗位職責所需要的工作。 需配置辦公硬件：辦公桌椅、電腦、電話、移動硬盤、相機。 3、監播維護崗（ 兼 ） 崗位職責：負責 LED 大屏幕廣告內容的更新與維護。負責 及時解決大屏幕出現的故障、畫面異常等突發事件。

8、 人員編制 :1 人，薪資待遇：需進一步溝通，原則上 2000 元， 任職資格：最好是從內部工作人員找兼職，可選擇該信息維 護人員進行對接。 第四部分 項目組織結構 （ 待定 ） 第五部分項目收費 以下為預計收費標準:（按市場價刊率略低估計） 巨日高清LED顯示屏廣告播放價格表 5秒 10秒 15秒 30秒 刊率/次 48 24 16 8 頻次/天 180 180 180 180 月/價格 10800.00 13500.00 16200.00 27000.00 半年/價格 48600.00 64800.00 81000.00 129600.00 一年/價格 64800.00 97200.00

9、129600.00 129600.00 第六部分項目組織實施 1、業務開展 本項目在實施過程中，原則上不再招聘專職業務經理或 帶薪業務經理，所有業務將通過一個人進行先期展開。目前， 領先平均分配下來，一個大屏的業務經理為3人左右，因為 媒體龐雜，已經按照行業進行了區分，一個人負責一到兩個 行業，并無專人負責哪個大屏或者戶外廣告牌。這是一種成 熟廣告公司的運營模式，但現在本項目的啟動只能通過一個 人展開，在成熟之后（一年之后）方可進行行業代理開發， 否則一方面很難代理出去，另一方面代理的價格會很低。為 了更好地提升業務工作的積極性，按照多勞多得、按勞取酬 的原則，特制定以下工資提成方案：通過現有

10、的媒體資源及 朋友進行業務開展。現羅列資源表如下： 篩選出重點客戶名單如下（單位 / 家）： 銀行類：中行、農行、建行、工行、民生、興業 電信運營商：移動、電信、聯通 手機：HTG oppp、金立、 房地產： 汽車：寶馬、奔馳、上海大眾、通用福特、廣本、保時捷、 長安、東風本田、沃爾沃、進口起亞、比亞迪、奇瑞 服飾珠寶：七匹狼、利郎、鄂爾多斯、柒牌 餐飲： 商場電器： 國美、蘇寧、紅星美凱龍、 海信、海爾、美的、 副食：有點意思、山里娃、黔五福 外阜：茅臺、伊利、蒙牛、可口可樂、肯德基、統一、康師 傅、郎酒、太子龍、 雀巢、貝因美、 雙匯、李錦記、 福臨門 旅游： 2、業務回扣 項目實施第一年

11、，主要通過個人與行業內朋友進行開 拓，同行業朋友間提成比例暫定為廣告凈回款額（合同標的 額- 客戶回扣）的 15%。 3、業務回扣時間 考慮到項目操作初期，為調動所有人的積極性，在廣告 回款到賬之后的三個工作日內給對方提取提成和客戶的回 扣。 4、關于多開發票 在廣告業，客戶虛增開發票已經為潛規則，不多開有許 多事難以回避，多開了致使公司的財務審核發生麻煩。綜合 考慮之后，每筆業務虛開發票的額度暫定為不能超過純廣告 額的30%（比如客戶實際產生的廣告費用為10萬元，則最多 開的發票為13萬元，多出的30%稅費由客戶承擔，稅率暫定 為 8.5%） 5、項目實施進度概要 時間 簽單額（萬元） 回款

12、額（萬元） 詳細進度 第一個月 0 0 1、人員招聘到位，熟 悉工作流程，與 XXX 方面理順LED播放的 各種流程。 2、LED大屏開始播放 招商廣告及公司形象 廣告。 3、理順公益廣告的播 放流程，結合龍巖市 的新政策，播放部分 公益廣告。 4、開拓、維護同行業 的媒體公關。 第二個月 0 0 通過層層篩選，接觸 重點目標客戶10 豕，達成卓有成效的 溝通，并最終定下來 是否需要進一步跟 進。 第三個月 5 2.5 攻關上月篩選出的目 標重點客戶，繼續開 拓、接觸10家重點客 戶。實現第1筆業務 簽單，開始進入簽單 階段，并保持每個月 接觸10個目標客戶 的行為。 第四個月 10 7.5

13、實現2、3筆業務簽 單，開始進入簽單階 段，并保持每個月接 觸10個目標客戶的 行為。 第五個月 10 10 實現第4、5筆業務簽 單，開始進入簽單階 段，并保持每個月接 觸10個目標客戶的 行為。 第六個月 10 10 實現第6、7筆業務簽 單，開始進入簽單階 段，并保持每個月接 觸10個目標客戶的 行為。 第七個月 20 15 實現第8、9、10、11 筆業務簽單，開始進 入簽單階段，并保持 每個月接觸10個目 標客戶的行為。 第八個月 20 20 實現第12、13、14、 15筆業務簽單，開始 進入簽單階段，并保 持每個月接觸 10個 目標客戶的行為。 第九個月 20 20 實現第16、

14、17、18、 19、筆業務簽單，開 始進入簽單階段，并 保持每個月接觸10 個目標客戶的行為。 第十個月 20 20 實現第20、21、22、 23筆業務簽單，開始 進入簽單階段，并保 持每個月接觸 10個 目標客戶的行為。 第十個月 20 20 實現第24、25、26、 27筆業務簽單，開始 進入簽單階段，并保 持每個月接觸 10個 目標客戶的行為。 第十二個月 20 20 實現第28、29、30、 31筆業務簽單，開始 進入簽單階段，并保 持每個月接觸 10個 目標客戶的行為。 合計 155 145 廣告回款是一個容易 出現問題的環節，不 排除會出現呆賬、壞 賬、死賬，故從一開 始就需建立

15、良好的回 款操作防范，如一旦 發現對方出現不良勢 頭，隨時停播。 備注：根據業務開展情況，如有可能可為項目通過廣告置 換一輛價值在10萬元以內的車作為項目用車，戶名為公司， 個人擁有使用權。 第七部分財務分析 1、60平方米PH16戶外純彩LED顯示屏的屏體價格 ：51 萬 內完成本案 。 2、辦公場所：建議就在目前的公司內增設 2張桌椅，使用 舊有的電腦、傳真機、打印機、照相機等，如果情況允許， 可以考慮給設計人員配備一臺稍好一點配置的電腦。控制費 用一次性不高于10000元。 3、工資開支：客服內勤（ 2000）+廣告設計（ 2000） +監播 維護（2000）=6000元*12 個月=7

16、2000元。 4、辦公用品： 筆紙（20元）、電腦耗材（50 元）、電話費（ 200 元）以及有可能出現的其他費用， 估算為 400元*12 個月 =4800 元。 5、運營電費投資費用 顯示屏電費（按每天12小時播出計）,0.70KW/每平方/小時 *60 平方*12 小時/天*360 天=181440 度電*1 元/度=181440 元；合計電費人民幣 18.144 萬元。 6、運營場地租金投資費用 場地租金每月為 3500 元*12 個月=42000 元； 7、公費用 廣告行業無非兩件事：吃喝和回扣。回扣是在合同簽署回款 之后才會發生，但正常的禮節性拜訪和商務宴請卻是在合同 簽署前避免不

17、了，所以這方面的開支卻是必須的。一個客戶 按照四次宴請估算，包括本土和外埠差旅費等雜項平均計算 每次宴請費用在 600 元左右，一個月按照 5 個客戶計算，費 用=5個客戶X 4次X 600元=12000元。 月份 工資 開支 辦公 用品 公關 費用 運營電費 運營場 地租金 備注 1 6000 400 12000 15120 33520 2 6000 400 12000 15120 33520 3 6000 400 12000 15120 33520 4 6000 400 12000 15120 項目支付 5 6000 400 12000 15120 項目支付 6 6000 400 1200

18、0 15120 項目支付 7 6000 400 12000 15120 項目支付 8 6000 400 12000 15120 項目支付 9 6000 400 12000 15120 項目支付 10 6000 400 12000 15120 項目支付 11 6000 400 12000 15120 項目支付 12 6000 400 12000 15120 項目支付 合計 7.2 0.48 14.4 18.144 40.224萬元 &盈利預期及回扣 根據項目推進表，第一考核年度的收入為155萬元，則 他人業務回扣為 155 X 0.15=23.25萬元。 稅費為發票金額的7% （因虛開部分客戶自

19、己付稅費，故 不再計算）=155 X 0.07=10.85 萬元 則項目預期盈利為 目標毛收入 他人回扣 工資、公關及 辦公雜費、運 營費用 稅費 盈利 155萬元 23.25萬元 40.224萬元 10.85萬元 80.676萬元 9、個人提成 個人按照25%進行提取傭金=80.676 X 0.25=20.169 萬元 個人提取20.169 萬元作為項目提成。 盈利 個人 公司盈利 80.676萬元 20.169萬元 60.507萬元 第八部分風險控制 作為一個項目，肯定存在一定的風險。風險因素包括以 下： 1、團隊能力，因團隊能力無法完成項目推進計劃中的回款， 可隨時終止運行此項目。 2、

20、項目運行中，因政策因素導致本項目擱淺而無法運行， 此乃不可控因素。 3、資金黑洞，因戶外廣告單筆資金額大，公司之間均為對 公賬戶往來，只需掌握住發票和賬戶即可隨時掌控該項目是 否有黑金及暗箱操作。 綜上所述，除第一條風險之外，其余均無可厚非。 第九部分協調配合 需支持的合作內容 ； 1、 60平方米 PH16戶外全彩 LED顯示屏的屏體價格： 51萬 內完成本案； 2、 項目啟動前期（三個月）的費用：11.056 萬元； 3、建立辦公室及辦公條件，明確指定負責人； 4、客戶方面與我們的合同文件； 5、完善投資文件及證件、授權書等等； 6、建議公司開設一個一般戶作為考核賬戶，由公司財務進 行監控

21、，所有款項的出賬均由負責人簽字后放行； 7、項目所需計劃內費用經負責人批準后財務支付，尤其是 牽涉到同行業務提成和客戶回扣方面尚請財務按規定流程 辦理； 8、項目聘用人員工資由負責人簽字后公司財務在考核賬戶 內予以支付； 9、關于公關費用，據票必須由負責人簽字后核銷，除特殊 情況外，不允許超支。超支需經過負責人授權； 10、需明確LED維護及播放流程、責任； 11、需有關部門方面明確規定不能上的廣告名單，及審核流 程； 12、如在項目運行過程中出現非市場因素， 協助解決。 目 錄 第一章 總論 錯誤！未定義書簽 1.1 項目名稱與承辦單位 錯誤！未定義書簽 1.2 研究工作的依據、內容及范圍

22、錯誤！未定義書簽 1.3 編制原則 錯誤！未定義書簽 1.4 項目概況 錯誤！未定義書簽 1.5 技術經濟指標 錯誤！未定義書簽 1.6 結論 錯. 誤！未定義書簽 第二章 項目背景及建設必要性 錯誤！未定義書簽 2.1 項目背景 錯誤！未定義書簽 2.2 建設的必要性 錯誤！未定義書簽 第三章 建設條件 錯誤！未定義書簽 3.1 項目區概況 錯誤！未定義書簽 3.2 建設地點選擇 錯誤！未定義書簽 3.3 項目建設條件優劣勢分析 錯誤！未定義書簽 第四章 市場分析與銷售方案 錯誤！未定義書簽 4.1 市場分析 錯誤！未定義書簽 4.2 營銷策略、方案、模式 錯誤！未定義書簽 第五章 建設方案

23、 錯誤！未定義書簽 5.1 建設規模和產品方案 錯誤！未定義書簽 5.2 建設規劃和布局 錯誤！未定義書簽 5.3 運輸 錯. 誤！未定義書簽 5.4 建設標準 錯誤！未定義書簽 5.5 公用工程 錯誤！未定義書簽 5.6 工藝技術方案 錯誤！ 5.7 設備方案 錯誤！ 5.8 節能減排措施 錯誤！ 第六章 環境影響評價 錯誤！ 6.1 環境影響 錯誤！ 6.2 環境保護與治理措施 錯誤！ 6.3 評價與審批 錯誤！ 第七章 項目組織與管理 錯誤！ 7.1 組織機構與職能劃分 錯誤！ 7.2 勞動定員 錯誤！ 7.3 經營管理措施 錯誤！ 7.4 技術培訓 錯誤！ 第八章 勞動、安全、衛生與消防 錯誤！ 8.1 編制依據及采用的標準 錯誤！ 8.2 安全衛生防護原則 錯誤！ 8.3 自然災害危害因素分析及防范措施 錯誤！ 8.4 生產過程中產生的危害因素分析及防范措施 書簽。 8.5 消防編制依據及采用的標準 錯誤！ 8.6 消防設計原則 錯誤！ 未定義書