1、深圳廣興金屬制品廠品質系統程序文件名稱采購控制程序頁碼第1頁，共3頁文件編號GX-QSP703版本號A發行日期2002/09/10修訂號0修訂經歷版次頁碼修訂內容日期A013新發行(IS09001: 2000版)2002/09/10姓名職位簽署年/月 /日制訂李永僑米購部主管02/09/10審閱陳小文管理代表02/09/10核準鄧漢銘總經理02/09/10副本分發：總經理、質檢部、工程部、采購部、倉庫、生產部（啤機、打磨、包裝）（共計：8份）文件名稱采購控制程序頁碼第2頁，共3頁文件編號GX-QSP703版本號A發行日期2002/09/10修訂號06.0程序6.1采購原材料控制6.1.1倉庫根

2、據工作單及貨倉存倉數、制定物料申請表，物料申請表交業務部主管審核和總經理批準。（必要時）6.1.2采購部根據審批后的物料申請表制定訂貨單，訂貨單經總經理批準后傳真給供應商，訂貨單上須注明采購物料的品質要求 和相關采購資料，經供應商確認后簽回。6.1.3貨倉應根據訂貨單所列相關資料收貨。6.2外發加工采購6.2.1生產部主管按實際訂單情況決定是否需要外發加工采購。6.2.2如需要采購外發加工服務，采購部填寫加工單，說明加工項目、品質要求等相關內容，經總經理或指定負責人審核后方可通知外發加 工商，加工單原稿留采購部保存，副本發質檢部和工程部，以便日 后相關部門跟蹤產品品質狀況。6.2.3采購部根據

3、工作單倉庫存倉數 （必要時）制定訂貨單，經總經理 或指定負責人批準后通知供應商，訂貨單上須注明采購物料的品質要求和相關采購資料，經供應商確認簽回，對于我司提供之物料，經 采購部確認后之供應商物料申請交倉庫按產品防護控制程序中成 品付運程序安排發貨給供應商。6.2.4從外發加工回廠的產品需按產品監視和測量程序進行檢驗，合格 后方可出貨。6.3機器設備的采購6.3.1機器設備由生產部提出采購申請，總經理批準后，由采購部負責采購。6.3.2進廠機器設備由倉庫查收，并口頭通知生產部門，由生產部門驗收和 制訂保養項目及周期。6.4包裝材料采購控制6.4.1采購部根據生產計劃，客戶的訂單資料之包裝標準、貨

4、倉存倉數和文件名稱采購控制程序頁碼第3頁，共3頁文件編號GX-QSP703版本號A發行日期2002/09/10修訂號0包裝材料周轉規律制定訂貨單交總經理或其指定負責人審批，經 供應商確認后簽回，訂貨單必須列明采購資料及相關品質要求。 642貨倉應根據訂貨單所列相關資料收貨。6.5附件GX-QSP703F1AGX-QSP703F2AGX-QSP703F3AGX-QSP703F4A6.5.1物料申請表6.5.2加工單6.5.3訂貨單6.5.4合格供應商名單6.5.5供應商資料調查表GX-QSP703F5A姓名職位簽署年/月 /日深圳廣興金屬制品廠品質系統程序文件名稱生產過程控制程序頁碼第1頁，共4

5、頁文件編號GX-QSP702版本號A發行日期2002/09/10修訂號0修訂經歷版次頁碼修訂內容日期A014新發行2002/09/10姓名 職位 簽署年/月/日制訂李永僑工程部主管02/09/10審閱陳小文管理代表02/09/10核準鄧漢銘總經理02/09/10副本分發：總經理、工程部、業務部、采購部、質檢部、倉庫、生產部（啤機、打磨、包裝）（共計：4份）品質系統程序文件名稱生產過程控制程序頁碼第2頁，共4頁文件編號GX-QSP702版本號A發行日期2002/09/10修訂號01.0目的對生產過程直接影響產品質量的各種因素進行控制，確保產品滿足顧客 要求。2.0適用范圍適用于產品實現的過程3.

6、0引用文件3.1文件控制程序GX-QSP4013.2品質記錄控制程序GX-QSP4023.3人力資源管理程序GX-QSP6013.4產品監視和測量程序GX-QSP8033.5不合格品控制程序GX-QSP8043.6糾正措施控制程序GX-QSP8063.7預防措施控制程序GX-QSP8074.0定義4.1關鍵工序（如 :注鋅）A）對最終產品性能、壽命、可靠性及經濟性等方面有直接影響而工作。B）產品質量特性形成的工序。C）工藝難度大，質量較易波動或經常發生異常的工序。4.2特殊工序（如:注鋅）A）產品質量不能通過檢驗和試驗完全驗証的工序。B）須經過破壞性實驗或采用昂貴、復雜方法才測得的工序。C）產

7、品的質量特性無法測量或不合格質量特性要在產品使用后才顯露出來。5.0權責見各工作指引品質系統程序文件名稱生產過程控制程序頁碼第3頁，共4頁文件編號GX-QSP702版本號A發行日期2002/09/10修訂號06.0程序6.1生產準備6.1.1參照品質策劃程序做好相應生產準備。6.1.2生產部按業務部發出的“工作單“制訂的生產計劃進行生產安排。6.1.3生產部將相關工序作業指導書或啤機資料表或檢查標準 懸掛于相應工位上。6.2制程控制6.2.1工程部負責編制相關產品圖紙作業指導書，以訂立工序作業標準，生 產人員嚴格依據工序作業標準進行操作。6.2.2需要更改工序條件時，（如：啤機資料表）須經工程

8、部負責人確認并 對更改后的產品進行驗証，確認更改的可行性。6.2.3生產部、質檢部相關管理人員應嚴格檢查操作人員步驟、方法及生產 產品質量情況及時糾正不符合規定要求作業。6.2.4質檢部根據產品監視和測量程序的要求進行過程產品檢驗，當發 現不良時，應按不合格控制程序要求執行。6.2.5生產過程中出現嚴重的品質異常，依照糾正措施控制程序和不 合格品控制程序執行，經偵測的潛在問題，按預防措施控制程序 執行，以達持續改進之目的。6.2.6所有操作員工須應經過有效的培訓，以滿足其工序適當的能力，參照人力資源管理程序。6.2.7對換模或修模后的生產，參照修模、試模管理。6.3關鍵工序與特殊工序控制6.3

9、.1關鍵工序A）關鍵工序（如:注鋅）是對產品質量有重大影響，應由具有一定操作技術 水平的人員進行操作，關鍵工序設備調換應由專人負責。B）工程部根據上述要求在啤機資料表中注明其關鍵工序要求，對這 些工序及所使用的設備進行事先評估、簽定，并制定相應的操作規程 或標準。品質系統程序文件名稱生產過程控制程序頁碼第4頁，共4頁文件編號GX-QSP702版本號A發行日期2002/09/10修訂號0C）關鍵工序操作人員須經過培訓、考核合格上崗。632特殊工序A）特殊工序操作人員必須經過專業培訓，取得相應資格后方可上崗。B）特殊工序操作人員應定時對作業參數/狀態進行檢查。6.4生產設備生產設備應由使用部門管理

10、，并安排其適宜的工作環境，生產部負責對 生產設備的驗收、保養等管理，參昭設備保養規范，以確保良好狀態滿足預期效果。6.5基礎設備和工作環境6.5.1生產部和工程部負責確定并提供作業現場所必須的基礎設施，創造良好的工作環境，由行政部予以配合，包括：A）適用的廠記房、車間、設備，并適當裝修，以防爆曬、風雨和潮濕。B）配置適量的通風、消防器材，以保持適宜的溫度和安全。C）提供生產所必須的工具設備、信息交流、產品交付所必須的運輸設備等， 以保証公司正常運作。D）應保持作業現場整理、整頓、清掃、清潔，以提供生產適宜的環境。E）必要時，對其它與產品特性有關的產品實現過程之環境采取控制，如： 防噪聲、防污染

11、、防毒性及適當的車間壓力等。6.5.2工作現場負責人應嚴格按 5S標準貫徹實施。6.6所有關于生產過程的文件和記錄，按文件控制程序和品質記錄控 制程序執行。7.0附件GX-QSP702F1AGX-QSP702F2A7.1每日生產記錄7.2啤機資料表深圳廣興金屬制品廠品質系統程序文件名稱標識和可追溯性程序頁碼第1頁，共4頁文件編號GX-QSP704版本號A發行日期2002/09/10修訂號0修訂經歷版次頁碼修訂內容日期A014新發行（ISO9001： 2000 版）2002/09/10姓名職位簽署年/月 /日制訂左龍金倉庫負責人02/09/10審閱陳小文管理代表02/09/10核準鄧漢銘總經理0

12、2/09/10副本分發：總經理、倉庫、工模部、生產部（啤機、打磨、包裝）（共計：4份）品質系統程序文件名稱標識和可追溯性程序頁碼第2頁，共4頁文件編號GX-QSP704版本號A發行日期2002/09/10修訂號01.0目的規范本公司產品實現過程中的產品和狀態標識，防止混淆、誤用及便于 追溯。2.0適用范圍本文件適用公司各個跟產品狀態相關的部門3.0引用文件4.0定義4.1批（LOT）:同一時間、同一生產條件生產，具有相同特性的數量。4.2批號（LOT NO）:識別同一產品不同批之編號。4.3部門成品：本廠生產部門完成其生產工序制品。5.0權責5.1各部門相關工作人員，包括檢查員、倉管員及生產員

13、工，在整個產品生 產檢查及儲存和收發過程中應予使用并保持仔細的識別標識。6.0程序6.1貨倉對產品的標識和追溯6.1.1倉務員初點來料數量無誤后，在每箱/扎來料上貼上產品標貼，并蓋上或寫上收貨日期及相關內容，以作數量來料之LOT NO。（需要時）6.1.2貨倉接收來料后，須將供應商之批號或來料日期，填于入庫單。6.1.3發料時貨倉須記錄來料 LOT NO于領料單及物料申請表，并 按先入先出之原則發放，以便追溯。（需要時）6.1.4貨倉出貨需按先入先出原則，并記錄在相關帳務上。6.1.5庫存之物料或貨品，須在存放處清楚地標識貨品名，以便識別。6.1.6針對客戶財產標識，除用公司的標貼外，還需在產

14、品外標識客供物品 和客戶名稱等字樣，以識別。品質系統程序文件名稱標識和可追溯性程序頁碼第3頁，共4頁文件編號GX-QSP704版本號A發行日期2002/09/10修訂號06.2生產部門對部門成品標識和追溯6.2.1產品實現過程中不同狀態之貨品應注重區分擺放，并以掛牌（或其它方式）標識，不同品名之貨品應標明品名，以便識別。6.2.2生產部門完成生產工序之制品后 ，須每堆/扎貼上產品標貼并填寫對 應的欄目。6.2.3生產部每天記錄所生產之產品與編號、批號及批量（需要時）于每日生產記錄。6.3質檢部對送檢品的標識和追溯6.3.1所有貨品在送質檢部檢查前，必須由質檢部門在每一堆貨物擺放的適 當區域貼“

15、產品標貼”。6.3.2檢查員在檢測進行時，須在該批貨品標識“檢查中”標牌，經檢測后 的貨品，由檢查員注明檢測結果及在每堆產品的標貼上加以識別。A）經檢測合格的注明“合格”，經檢測不合格的貼“不合格”標貼。B）須退回供應商的貨品注明“退貨”。C）經判定可特采使用的貨品注明“待采”。D）經判定加工/選用的貨品注明“等翻工品”，標貼及在每一堆產品貼“待 返工”標簽。E）經加工或選出判不合格的物品標“不良品”標貼。F）經檢測未能判定的，須待處理或待確認的，須在產品標貼上標“待確認品“（附圖7），等待結果，之后檢查員按確定結果填寫產品標貼。G）按有關程序和作業標準或管理規范的規定可以免檢的物料，檢查員須在每箱免檢貨品的貼紙上標“憑檢”。（附圖8）6.3.3檢查完成后之不同狀態物料或貨品，需區分擺放，或以掛牌（或其它方式）標識。6.4生產