1、2010 年度 QEOH 管理體系內(nèi)部審核材料目錄1、內(nèi)審計(jì)劃2、內(nèi)審簽到表3、內(nèi)審檢查表4、內(nèi)審不合格報(bào)告5、內(nèi)審不合格分布表6、內(nèi)審報(bào)告深圳市東深工程有限公司二 0 一一年三月七日內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃（R11-1）審核依據(jù)：IS09001: 2008、IS014001: 2004、0HSAS18001 : 1999 標(biāo)準(zhǔn)、 GB/T50430-2007工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì) 量管理規(guī)范、公司 QEOH管理手冊(cè)、 程序文件，相關(guān)法律及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)審核日期：2011年3月3日3月4日持續(xù)時(shí)間：2天內(nèi)審目的：驗(yàn)證公司三體系及 GB/T50430-2007工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì) 量管理規(guī)范的符合性和有效性，以便及

2、 時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，采取糾正和改進(jìn)措施，保 持三體系及GB/T50430-2007工程建設(shè) 施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范的有效實(shí)施和 持續(xù)改進(jìn)審核范圍：公司QEOH管理手冊(cè)覆蓋的所有 要素。對(duì)象是公司最高管理者及管理者代表、 工程部、成本部、市場(chǎng)部、辦公至、質(zhì)女部、 寶安項(xiàng)目部、豪邁家具廠項(xiàng)目部 。審核組長(zhǎng)： 胡木強(qiáng)審核員：陳碧方（A）、胡木強(qiáng)（B）、余丹云（C） 林志遠(yuǎn)（D）、王洪濤（E）、龍法城（F）日期時(shí)間受審核單位審核內(nèi)容審核員聯(lián)系人備注2011.3.31天寶安項(xiàng)目部見(jiàn)附頁(yè)A、E胡木強(qiáng)2011.3.31天豪邁家具廠項(xiàng) 目部見(jiàn)附頁(yè)B、C、F林志遠(yuǎn)2011.3.4上午最高管理者及 管理者代表見(jiàn)附頁(yè)A、D

3、范富2011.3.4上午工程部見(jiàn)附頁(yè)C、E胡木強(qiáng)2011.3.4上午市場(chǎng)部見(jiàn)附頁(yè)A、D、B王育生2011.3.4下午成本部見(jiàn)附頁(yè)D、F余丹云2011.3.4下午辦公室見(jiàn)附頁(yè)C、E陳碧芳2011.3.4下午質(zhì)安部見(jiàn)附頁(yè)A、D、B覃輝煌說(shuō)明：工作時(shí)間：上午8: 3012: 00下午：14: 0017: 30首次會(huì)議：3月3日上午8: 309: 00末次會(huì)議：3月4日下午17: 0017: 30審核內(nèi)容部門/項(xiàng)目09001:2008質(zhì)量管理體系GB/T50430-2007工程建設(shè)施工企業(yè) 質(zhì)量管理規(guī)范IS014001:2004環(huán)境管理體系0HSAS18001:1999職業(yè)健康安全管理體系備注最高管理

4、者及 管理者代表5.1/525.3/5.4/5.5/5.6/6.1/626.3/6.4/7.1/7.2/8.4/8.53.1/3.2/3.3/3.4/4.1/4.2/4.3/5.1/7.1/ 7.2/10.1/10.6/ 11.1/11.2/11.3/ 11.4/11.5/12.1/ 12.2/13.1/13.34.1/4.2/4.3.1 /4.3.2/4.3.3/ 4.4.1/4.4.2/ 4.4.3/4.4.4/ 4.4.5/4.4.6/ 4.5/4.64.1/4.2/4.3/4.4/4.5市場(chǎng)部5.1/5.2/5.5/ 5.6/6.4/7.1/ 727.4/7.5/ 8.1/8.2/8.

5、54.2/7.1/7.2/7.3/8.1/8.2/8.3/8.4/8.5/9.1/9.2/9.3/10.1/10.64.3/4.4/4.64.4工程部4.2/5.1/5.2/5.3/7.1/7.2/7.5/7.6/8.1/8.2/8.3/8.4/8.57.1/7.2/7.3/9.1/9.2/9.3/10.1/10.3/10.4/10.5/10.6/11.1/11.2/11.3/11.4/11.5/12.1/12.2/13.1/13.2/13.34.3/4.44.3/4.4/4.5成本部6.1/6.3/6.4/7.4/8.53.2/6.1/6.2/6.3/8.1/8.2/8.3/11.5/13.

6、2/13.34.2/4.44.1/4.2/4.4辦公室4.2/6.1/6.2/6.3/6.43.3/3.4/3.5/5.1/5.2/5.34.1/4.2/4.3/4.4/4.54.1/4.2/4.3/4.4質(zhì)安部4.1/4.2/5.1/ 5.2/5.3/5.4/ 5.5/5.6/7.1/ 7.2/7.5/7.6/ 8.3/8.4/8.53.2/3.3/3.4/ 4.2/4.3/9.2/ 9.3/10.1/10.2/ 10.5/10.6/11.1/ 11.2/11.3/11.4/ 12.1/12.2/13.1/13.2/13.34.1/4.2/4.3/4.4/4.5/4.64.3/4.4/4.5

7、審核內(nèi)容（續(xù)表）部門/項(xiàng)目09001:2008質(zhì)量管理體系GB/T50430-2007工程建設(shè)施工企業(yè) 質(zhì)量管理規(guī)范IS014001:2004環(huán)境管理體系0HSAS18001:1999職業(yè)健康安全管理體系備注豪邁家具廠項(xiàng) 目部4.1/425.1/525.3/5.4/5.5/5.6/6.1/626.3/6.4/7.1/727.4/7.5/7.6/8.1/8.2/8.3/8.4/8.5/3.1/3.2/3.3/3.4/3.5/4.1/4.2/4.3/5.1/5.2/5.3/6.1/6.2/6.3/7.1/7.2/7.3/8.1/8.1/8.3/8.4/8.5/9.1/9.2/9.3/10.1/10

8、.2/10.3/10.4/10.5/10.6/11.1/11.2/11.3/11.4/11.5/12.1/12.2/13.1/13.2/13.34.1/4.2/4.3/4.4/4.5/4.64.1/4.2/4.3/4.4/4.5寶安項(xiàng)目部4.1/4.2/5.1/5.2/5.3/5.4/5.5/5.6/6.1/6.2/6.3/6.4/7.1/7.2/7.4/7.5/7.6/8.1/8.2/8.3/8.4/8.5/3.1/3.2/3.3/3.4/3.5/4.1/4.2/4.3/5.1/5.2/5.3/6.1/6.2/6.3/7.1/7.2/7.3/8.1/8.1/8.3/8.4/8.5/9.1/9

9、.2/9.3/10.1/10.2/10.3/10.4/10.5/10.6/11.1/11.2/11.3/11.4/11.5/12.1/12.2/13.1/13.2/13.34.1/4.2/4.3/4.4/4.5/4.64.1/4.2/4.3/4.4/4.5深圳市東深工程有限公司二0 年二月二十八日會(huì)議簽到表（R11-2）會(huì)議名稱：2011年內(nèi)審首次會(huì)議會(huì)議時(shí)間2011.3.3會(huì)議地點(diǎn)公司會(huì)議室序號(hào)姓名部門/職務(wù)簽名1王育生市場(chǎng)部2范富管理者代表3陳碧芳辦公室4余丹云成本部5胡木強(qiáng)工程部6覃輝煌質(zhì)安部7彭兆登總經(jīng)理會(huì)議簽到表（R11-2）會(huì)議名稱：2011年內(nèi)審末次會(huì)議會(huì)議時(shí)間2011.3.4會(huì)

10、議地點(diǎn)公司會(huì)議室序號(hào)姓名部門/職務(wù)簽名1王育生市場(chǎng)部2范富管理者代表3陳碧芳辦公室4余丹云成本部5胡木強(qiáng)工程部6覃輝煌質(zhì)安部7彭兆登總經(jīng)理不合格/不符合項(xiàng)報(bào)告（R11-4）審核日期：2011年3月3日受審核方：豪邁家具廠項(xiàng)目部審核部門或區(qū)域：質(zhì)安部受審核方陪同人員：陳文宇、盧建平不合格/不符合項(xiàng)陳述：無(wú)環(huán)境管理體系、職業(yè)健康安全管理體系法律法規(guī)清單。不符合標(biāo)準(zhǔn)條款：432主要不符合項(xiàng)日次要不符合項(xiàng)審核員：審核組長(zhǎng)：受審核方代表確認(rèn)簽字：不合格/不符合原因分析:未及時(shí)整理、編制環(huán)境管理體系、職業(yè)健康安全管理體系法律法規(guī)清單。受審方責(zé)任人：日期：糾正措施需求評(píng)價(jià)：根據(jù)環(huán)境管理體系、職業(yè)健康安全管理

11、體系432法規(guī)和其他要求的規(guī)定“組織應(yīng)及時(shí)更新有關(guān)法規(guī)和其他要求的信息，并將這些信息傳達(dá)員工和其他有關(guān)的相關(guān)方。”評(píng)價(jià)人：日期：受審方制定糾正措施：根據(jù)公司環(huán)境管理體系、職業(yè)健康安全管理體系的要求，對(duì)該不符合項(xiàng)進(jìn)行整改，及時(shí)整理、編制 環(huán)境管理體系、職業(yè)健康安全管理體系法律法規(guī)清單。受審區(qū)域?qū)嵤┘m正措施負(fù)責(zé)人：糾正措施計(jì)劃完成日期：2011年3月6日受審方責(zé)任人：受審區(qū)域負(fù)責(zé)人簽字：日期糾正措施完成情況：已按公司環(huán)境管理體系、職業(yè)健康安全管理體系的要求整改完成。受審區(qū)域負(fù)責(zé)人：日期：受審方負(fù)責(zé)人：日期：糾正措施實(shí)施效果驗(yàn)證：已整理、編制環(huán)境管理體系、職業(yè)健康安全管理體系法律法規(guī)清單，并符合公司

12、環(huán)境管理體系、職 業(yè)健康安全管理體系的要求。日期:驗(yàn)證審核員:糾正措施記錄（R12-1）不合格/不符合事實(shí)描述：無(wú)環(huán)境管理體系、職業(yè)健康安全管理體系法律法規(guī)清單。不合格/不符合性質(zhì)門一般嚴(yán)重重大原因分析：未及時(shí)整理、編制環(huán)境管理體系、職業(yè)健康安全管理體系法律法規(guī)清單。糾正措施需求評(píng)價(jià)：根據(jù)環(huán)境管理體系、職業(yè)健康安全管理體系432法規(guī)和其他要求的規(guī)定“組織應(yīng)及時(shí)更新有關(guān)法規(guī)和其他要求的信息，并將這些信息傳達(dá)員工和其他有關(guān)的相關(guān)方。”評(píng)價(jià)人：年 月日糾正措施：根據(jù)公司環(huán)境管理體系、職業(yè)健康安全管理體系的要求，對(duì)該不符合項(xiàng)進(jìn)行整改，及時(shí)整 理、編制環(huán)境管理體系、職業(yè)健康安全管理體系法律法規(guī)清單。批準(zhǔn)

13、人：年 月日實(shí)施部門（單位）：豪邁家具廠項(xiàng)目部完成期限：2011 年 3 月 6 日實(shí)施效果及驗(yàn)證結(jié)論：已整理、編制環(huán)境管理體系、職業(yè)健康安全管理體系法律法規(guī)清單，并符合公司環(huán)境管理 體系、職業(yè)健康安全管理體系的要求。驗(yàn)證人:QEOH管理體系內(nèi)審報(bào)告審核編號(hào)：DS-2011-01編制:批準(zhǔn):日期:QEOH管理體系內(nèi)審報(bào)告審核類型2010年度QEOH管理體系內(nèi)部審核審核目的驗(yàn)證公司管理體系的符合性和有效性，以便及 時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，采取糾正和改進(jìn)措施，保證三體系及 GB/T50430-2007工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范 的有效實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)。審核依據(jù)09001:2008、ISO14001: 2004

14、、OHSAS18001: 1999標(biāo)準(zhǔn)及GB/T50430-2007工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì) 量管理規(guī)范，公司QEOH管理體系文件，施工合同， 相關(guān)法律、法規(guī)。審核組組長(zhǎng)：胡木強(qiáng)，組員：曹海強(qiáng)、陳碧芳、王洪濤審核時(shí)間2011年3月3日、4日受審核部門主要參與人員受審核部門主要參與人員最咼管理者及 管理者代表范富寶安項(xiàng)目部胡木強(qiáng)辦公室陳碧芳豪邁家具廠 項(xiàng)目部林志遠(yuǎn)質(zhì)安部覃輝煌市場(chǎng)部王育生成本部余丹云工程部胡木強(qiáng)審核綜述及結(jié)論一、審核綜述：本公司QEOH管理體系換版后于2009年10月1日起生效運(yùn)行。以胡木強(qiáng)為組長(zhǎng)的內(nèi)部三體系審核組于 2011年3月3日4日對(duì)本公 司的QEOH管理體系進(jìn)行了為期2天的內(nèi)

15、部審核。本次審核范圍涉 及房屋建筑工程、水利水電工程、裝飾裝修工程、市政工程施工等專 業(yè)。審核組共發(fā)現(xiàn)1個(gè)不符合項(xiàng)，其中：管理層0個(gè)，辦公室0個(gè), 市場(chǎng)部0個(gè)，成本部0個(gè)，工程部0個(gè)，質(zhì)安部0個(gè)，豪邁家具廠項(xiàng) 目部1個(gè)，寶安項(xiàng)目部0個(gè)。這些不合格項(xiàng)均屬輕微不合格，對(duì)QEOH 管理體系的有效性沒(méi)有構(gòu)成嚴(yán)重影響。審核中所發(fā)現(xiàn)的不合格已形成糾正措施實(shí)施更正。二、審核結(jié)論：公司QEOH管理體系運(yùn)行績(jī)效基本符合要求，管理體系是有效的、充分的和適宜的。對(duì)審核中發(fā)現(xiàn)的不合格，已要求各責(zé)任部門及時(shí)采取糾正措施。審核組長(zhǎng):物業(yè)安保培訓(xùn)方案為規(guī)范保安工作，使保安工作系統(tǒng)化/規(guī)范化，最終使保安具備滿足工作需要的知識(shí)

16、和技能，特制定本教學(xué)教材大綱。一、課程設(shè)置及內(nèi)容全部課程分為專業(yè)理論知識(shí)和技能訓(xùn)練兩大科目。其中專業(yè)理論知識(shí)內(nèi)容包括：保安理論知識(shí)、消防業(yè)務(wù)知識(shí)衛(wèi)、職業(yè)道德、法律常識(shí)、保安禮儀、救護(hù)知識(shí)。作技能訓(xùn)練內(nèi)容包括：崗位操作指引、勤務(wù)技能、消防技能、軍事技能。二培訓(xùn)的及要求培訓(xùn)目的1保安人員培訓(xùn)應(yīng)以保安理論知識(shí)、消防知識(shí)、法律常識(shí)教學(xué)為主，在教學(xué)過(guò)程中，應(yīng)要求學(xué)員全面熟知保安理論知識(shí)及消防專業(yè)知識(shí)，在工作中的操作與運(yùn)用，并基本掌握現(xiàn)場(chǎng)保護(hù)及處理知識(shí)2）職業(yè)道德課程的教學(xué)應(yīng)根據(jù)不同的崗位元而予以不同的內(nèi)容，使保安在各自不同的工作崗位上都能養(yǎng)成具有本職業(yè)特點(diǎn)的良好職業(yè)道德和行為規(guī)范）法律常識(shí)教學(xué)是理論課的

17、主要內(nèi)容之一，要求所有保安都應(yīng)熟知國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)，成為懂法、知法、守法的公民，運(yùn)用法律這一有力武器與違法犯罪分子作斗爭(zhēng)。工作入口門衛(wèi)守護(hù)，定點(diǎn)守衛(wèi)及區(qū)域巡邏為主要內(nèi)容，在日常管理和發(fā)生突發(fā)事件時(shí)能夠運(yùn)用所學(xué)的技能保護(hù)公司財(cái)產(chǎn)以及自身安全。2、培訓(xùn)要求1保安理論培訓(xùn)通過(guò)培訓(xùn)使保安熟知保安工作性質(zhì)、地位、任務(wù)、及工作職責(zé)權(quán)限，同時(shí)全面掌握保安專業(yè)知識(shí)以及在具體工作中應(yīng)注意的事項(xiàng)及一般情況處置的原則和方法。2）消防知識(shí)及消防器材的使用通過(guò)培訓(xùn)使保安熟知掌握消防工作的方針任務(wù)和意義，熟知各種防火的措施和消防器材設(shè)施的操作及使用方法，做到防患于未燃，保護(hù)公司財(cái)產(chǎn)和員工生命財(cái)產(chǎn)的安全。3）法律常識(shí)及職

18、業(yè)道德教育通過(guò)法律常識(shí)及職業(yè)道德教育，使保安樹立法律意識(shí)和良好的職業(yè)道德觀念，能夠運(yùn)用法律知識(shí)正確處理工作中發(fā)生的各種問(wèn)題；增強(qiáng)保安人員愛(ài)崗敬業(yè)、無(wú)私奉獻(xiàn)更好的為公司4）工作技能培訓(xùn)其中專業(yè)理論知識(shí)內(nèi)容包括：保安理論知識(shí)、消防業(yè)務(wù)知識(shí)職業(yè)道德、法律常識(shí)、保安禮儀、救護(hù)知識(shí)。作技能訓(xùn)練內(nèi)容包括：崗位操作指引、勤務(wù)技能、消防技能、軍事技能。二培訓(xùn)的及要求培訓(xùn)目的安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書為了進(jìn)一步落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制，做到“責(zé)、權(quán)、利”相結(jié)合，根據(jù)我公司2015年度安全生產(chǎn)目標(biāo)的內(nèi)容，現(xiàn)與財(cái)務(wù)部 簽訂如下安全生產(chǎn)目標(biāo):目標(biāo)值:1、全年人身死亡事故為零，重傷事故為零，輕傷人數(shù)為零。2、現(xiàn)金安全保管，不發(fā)生盜竊事故。3、每月足額提取安全生產(chǎn)費(fèi)用，保障安全生產(chǎn)投入資金的到位。4、安全培訓(xùn)合格率為 100%二、本單位安全工作上必須做到以下內(nèi)容:1、對(duì)本單位的