1、文件名稱：倉庫作業管理細則文件編號： PM-W002-A 版 本 號： A/0 制定部門： PMC 生效日期： 2012.6.5 頁 數： 13 制定/日期審核/日期核準/日期會簽/日期：序號變更號修 訂 摘 要修訂人修訂日期12 修訂內容第一章 總則第一條 為保障公司正常生產經營，維護公司財物的安全、完整，提高倉庫的管理水平，規范倉庫相關管理，減少物料占用資金，提高資金利用率，特制定本辦法。第二條 本辦法規范倉庫的物料管理，所稱“物料”包括采購管理辦法所指原材料及半成品、成品。第三條 倉庫以適質、適量、適時、適地之原則，供應所需物資，避免資金呆滯和供貨不足。第二章 職責與職務第四條 倉庫管理

2、員對所保管財物負有妥善保管的責任。對所保管的財物如有盜賣、掉換或化公為私等營私舞弊者，負賠償責任并立即解除職務。第五條 做好材料價格的保護工作。禁止私自將公司的材料底價和材料供應商名稱有意圖地告訴競爭對手或與公司不相關的人員。第六條 倉庫管理員設物料保管員、記賬員兩個職務。倉庫作業及數據受財務部的指導與監督。第七條 倉庫管理員的職責如下：1、準確地做好物料進出倉庫、收發、盤存等賬務工作。2、嚴格按照進料驗收管理辦法的要求做好材料驗收工作。3、認真做好倉庫材料的分類擺放和保管工作。4、認真做好倉庫安全防范及倉庫衛生工作。5、認真做好倉庫物料收發、保管、盤點工作,倉庫分原材料倉、成品倉，要合理利用

3、倉庫空間。 第三章 物料收發及單據流轉第八條 供應商送貨必須按照倉管指定的地方整齊地堆放，核實數量后開送檢通知單交品質部簽字送檢，送檢通知單一式兩聯，一聯交如品質部門，一聯存根，不能當時確認的，倉管應在送貨單上簽“數量已核，品質未確認?！钡诰艞l 當品質確認后，良品放入倉庫，填寫入庫單，交品質部簽字，入庫單一式三聯，其中第二聯紅色聯每半月整中上交財務，第三聯黃色聯會同送貨單一起交采購部作為付款憑證。不良品放到不良品區，等品質通知采購部門和供應商，特采分選或退貨，分選的良品入庫 ，不良品填寫退貨單給供應商并要求補貨，并做好卡、賬的的登記工作。第十條 領料由生產領料員按照生產訂單的物料需求表填寫領料

4、單，物料名稱、規格、數量 必須填寫清晰、字跡工整，經生產領班簽字到倉庫領料。第十一條 倉庫保管員根據領料單核實訂單后依據領料單上的數量發料，并在相應的物料卡上填寫發貨數量，收回領料單上的倉庫保管聯，做好相應的進出臺賬，做到物、卡、賬相一致。第十二條 倉庫記賬員依據發料員的進出單據填寫好日進出報表和庫存表，每天早上發給生產部門的PMC專員，PMC專員依據庫存表填寫請購單的庫存量和采購量，并考慮在生產過程中的損耗適量備料。第十三條 記賬員每天要根據庫存量不定期的抽檢物料的庫存數量，如有賬目數量與實際不符，立即與保管員核實并查明原因， 應告之上級主管部門解決。第十四條 記賬員每月月底會同保管員進行倉

5、庫盤點，并根據財務要求做好月物料進出報表。第十五條 生產部門物料損耗的，需把不良的或報廢的物料填寫退料單，把相應的物料送到品質部門確認簽字后，送到資材部門簽字。如果退料是因物料本身不良的，退料單經生產領班、品檢員、倉庫員簽字后生效，采購部接到退料單相關聯次后應立即通知供應商補貨，若物料是生產報廢的應另行填寫領料單而且必須在單上注明“生產報廢補領料”凡不注明的將提交上級主管部門處理。若退料的同時倉庫無備料 ，生產部門PMC應視情況緊急程度迅速通過采購部要求供應商補貨或填寫請購單請購，月底生產部門自行統計報廢率并以郵件方式發送給品質部、資材部門、財務部、采購部。第十六條 生產部門按訂單生產的成品，

6、填寫成品入庫單，交品質部門簽字和生產的相關主管經理確認后，通知成品倉管理員，把貨物放到成品庫指定的位置，要求貨物整齊，物料標簽明確，管理員根據成品入庫單通知市場部文員，文員速知會物流專員入庫情況。第十七條 成品出庫需由物流專員填寫并經總經理簽字后的出貨/送貨單，到成品倉庫領取成品，出貨/送貨單須填寫訂單號和訂單相應的內容，一聯交倉庫，一聯交財務，一聯存根，倉庫應做到賬物相符，月底要求盤存表上交財務。第十八條 對于客戶退回的成品，銷售支持部對退貨的物料進行檢查與核實，并填寫客退品返修記錄表連同評審報告交成品倉庫，整齊的堆放在倉庫的退貨區，并做好倉庫記錄，通知生產部門開具送檢單到品質部門檢驗，品質

7、部將檢驗結果反饋到市場文員后制定下發返修生產任務單。由生產部門負責返修入庫到成品倉分開堆放，并做好標識。根據客戶的要求及時補數發貨，做到以一換一。 第四章 環境/包裝/搬運要求第十九條 環境要求：1倉庫內應保持通風、過道暢通、防火、防盜、防鼠、照明設備充足。2地面清潔、貨架排列整齊、貨架及產品不得落有灰塵。3LED燈具應在相對濕度不大于70的庫房內儲存，室內無酸、堿、鹽及腐蝕性、爆炸性氣體和灰塵及雨雪的侵害。4燈珠房溫度要求：常年溫度保持在2026，濕度保持在40%60%以內。每天監測并記錄【倉庫溫濕度登記表】。第二十條 包裝要求：1成品包裝要求：材質、層數符合包裝圖紙；包裝不充許有破損，臟污

8、，變形，潮濕；外箱標識清晰，書寫工整。2來料段包裝外觀無臟污，無破損，并符合我司包裝要求；3庫存物料未開封的包裝良好無破損，標示清晰；零數包裝良好：廠商批次，品名,規格型號，數量等有明確標識；第二十一條 搬運要求：1物料要堆放牢固,防止在升降過程中摔倒損傷;2物料在搬運過程中，應使用油壓車工動力叉車。不得有拋摔之情形，以免損傷物料。3超過1000公斤的物料之升降或搬運，應用機動叉車，不得使用油壓車或電叉車。4限高：小五金類50cm; 大五金類100cm; 塑膠類120cm; 電子類50cm(電源與電線電纜為150cm);五金原材料120cm;包材紙箱及其它材料200cm;成品類150cm(成品

9、出貨不在此限高范圍內). 第五章 管理制度第二十二條 做好倉庫的安全防范工作，合理擺放消防器具。倉庫嚴禁吸煙，非倉庫管理人員未經許可禁止進入倉庫。第二十三條 倉庫管理人員于下班前應巡視倉庫電源、門窗是否關閉，以確保倉庫安全。倉庫一切物資應加強安全管理，慎防盜竊。貴重材料應嚴加保管，并予加鎖。第二十四條 本細則經市場部、生產部、PMC部、采購部、財務部、品質部聯席會議后報總經理批準生效。第二十五條 本細則的解釋權歸公司PMC部。 附表一 責任人進料流程圖涉及單據及文件采購負責人收貨員倉管員IQC檢驗員倉管員IQC檢驗員倉管員倉管員采購負責人采購確認送貨單并簽字IQC檢驗判定核對需求點細數送品質檢

10、驗 OK 不良 特采 OK退貨單來料分選 入庫、記卡、記賬蓬記帳 OK NG不良通知供應商補補回單據收回存檔檔回 單據交采購通知供應商處理 完成供應商送貨先知匯采購負責人讓其知悉到料情況。核對需求數量，蓋倉庫收貨印章物料需求表送貨單來料送檢單IQC來料檢驗報告，貼檢驗標簽，簽名入庫單退貨單簽名，記卡 附表二責任人 發料流程圖相關單據及注意事項生產物料員倉庫主管倉管員倉管員倉管員領料單 核實領料單按領料單發貨單據存檔并做文檔賬目填寫物料卡完成材料出庫單 領料單常規生產訂單物料領班簽字確認即可，涉及到異常領料部分必須有相關領導審批。核對單據的用量與規格，按一個訂單完成為期限整理好交于財務成本會計作

11、核算依據。按單作業，出卡，登記實發數量外箱做好標志核對物料和單據是否一致；在領料單上簽字；交接完成后單據立即收回倉庫存檔；核對出庫數量等信息無誤 附表三責任人成品發貨流程圖相關單據及注意事項市場文員市場文員物流專員物流專員倉管物流專員市場部文員填寫成品出庫單審批/簽字 物流專員發貨/送貨單物流專員提貨出倉單據存檔并做電子文檔、記帳裝車發貨 出貨單與送貨單必須有市場負責人審核和總經理批準；市場負責人審核和總經理批準成品出庫單核對單和實物是否一致單據存檔（倉庫、財務） 附表四責任人返修品處理流程圖相關單據及注意事項銷售支持部市場部文員倉管員品質QE生產維修員生產物料員生產測試員品質QA倉管員客戶反

12、饋市場返修訂單倉庫接收品質分析品質復檢生產維修、統計維修物料 常規檢測 NG OK NG合格入庫 客退品返修記錄表返修生產任務單返修跟蹤單生產維修記錄表生產檢測記錄表生產物料員統計維修物料，并經生產總監、領班、資材部審批。出貨檢驗報告返修成品文檔賬目記錄 附表五責任人物料報廢處理流程圖相關單據及注意事項倉庫賬目員倉管主管倉管員倉管員采購負責人行政負責人倉管員倉庫賬目員財務負責人呆滯物料報廢申請提報審核、核準材質分類回收廠商報價 報廢清單 倉庫出賬財務入賬 報廢申請必須由：1.倉管核實2.品質確認3.分管副總核準報價清單，負責人簽字確認。報廢物料及金額明細表，須經總經理審批方可執行。收集相關單據存檔，并做文檔賬目。按倉庫出賬金額入公司賬目。 附表