1、中山市寶利金電子有限公司程序文件實施日期版本/次A 0程序文件實施日期版本/次A 0倉儲作業管制程序文件編號WH-02-001頁數4版本/次制/修訂日期修訂內容制/修訂者審核核準A 02014.7.29新制定彭建紅倉儲作業管制程序文件編號WH-02-001 頁次1/41. 目的為對本司物產所需之原材料、輔助材料、外協件、半成品、成品等進行有效地控制，并按規定的方 法辦理物料或產品的入庫，出庫手續，以防止產品在使用或交付過程中受到損壞、變質或錯用、混 用等質量問題的發生，特訂定本程序2. 范圍凡是本司倉儲物品均屬之3. 權責3.1倉儲負責：3.1.1倉區之布置、儲位、環境、安全及人員管理;3.1

2、.2產品存儲、保管與進出管控；3.1.3儲存產品之異常提報.3.4品管負責產品之檢驗、判定與儲存品稽核.3.3米購負責材料的米購及不良物料的協調退貨.4. 定義4.1原材料：指各種進口或內購的原料材料.4.2半成品:指尚未完成最后一道工序的制品等.4.3成品:指已完成最后工序的等待出貨的產品（合格品）.4.4輔助材料:指直接用于生產、包裝方面的材料及工具、五金配件、文具、油類等4.5耗材：指間接用于生產之材料、工具、五金配件、文具、油類等.5. 作業內容5.1倉庫規劃原則5.1 .1各倉區布置與分布狀況依倉庫懸掛平面圖進行區分，若有更新，依新版平面圖執行。待驗區、原材料區、電子零件區、客供品區

3、、半成品區、不良品區、成品區、出貨檢驗區、呆滯料 區、待報廢品區、待處理區及化學品倉，不得混雜.5.1.2對涉及特殊的環保禁用物質管制之物料設立專區進行存儲保管.5.1.3倉庫內應明確劃分儲位與通道，搬運通道應保持暢通，消防設施應與通道連貫，其周圍不得 堆積任何物品.5.2儲存原則5.2.1庫房儲存物料應按其相似性、流動量、體積大小、搬運距離等相近似者集中儲存。以達到進 倉容易、儲存容易、安全、搬運容易、收發容易的目的.a）存量高、流通量大者可采用雙通道或對向存放，存量低或零星物料可放置角落處或貨架上.b）細小零件可設置貨架存放，以節省空間。貨架依收發頻率及裝卸的便捷設置c）對于易燃及腐蝕性物

4、品之儲存應明確標示與隔離，具體管制依化學管理規范執行.d）對膨松、耐壓差、危險性高之物料宜以單層儲存為原則.e）依地板負荷能力、物料耐壓能力、地板至天花板高度及設備舉高能力等來考量堆放高度f）依包裝類別、物料特性、供料方式選定巳卡板、貨架或平地儲存程序文件實施日期版本/次A 0倉儲作業管制程序文件編號WH-02-001頁次2/45.2.2產品儲存規定三原則：防火、防水、防壓；定點、定位、定量；先進先出523產品存放需做到：”上小下大，上輕下重”，易受潮產品嚴禁直接放在地上，應在貨架或卡板 上隔離放置5.2.4物料之儲存應有明顯區域劃分及儲位標示，各項物料應按類別、儲位整齊存放，料位上應標示物料

5、編號、名稱，為利于倉儲作業，實際區域儲位需與ERP儲位保持一致.5.2.5材料儲存與成品儲存應建立 存卡，并以一料一為原則，憑單辦理收發，先從ERP系統中消 賬或入賬，并即時更新料卡.5.2.6包裝時紙箱堆疊高度不可超過1.95米,并需以適當之工具搬運，具體依產品特性及包裝要求 執行.5.2.7成品儲存應依客戶或產品分類存放，并于明顯處標示以利識別。5.3儲存環境、安全及人員管理5.3.1庫房四周地面依據本司5S要求經常清掃以保持干凈，料架要經常整理，以防止臟亂.5.3.2消防、緊急照明設備應置于明顯之場所， 倉庫內嚴禁煙火及電熱設備，日常點檢由倉庫自行 點檢，月度點檢由人力資源部執行，安全管

6、理具體安全管理制度執行.5.3.3根據產品特性對不同類別物料設定不同之存儲環境進行控制，并記錄于溫濕度記錄表&靜電檢測記錄表進行管控.5.3.4倉管人員應經常檢查物料存儲狀況，包裝箱須隨時保持封好。對敏感元件如：芯片類、電容類對溫濕度及靜電有特殊要求之物料必須予以隔離，作單獨之恒溫及防靜電保管，具體依敏感元件作業規范&靜電防護管制辦法執行.5.3.5要做到防火、防水、防曬、防爆、防腐、防塵、防蝕、防蛀、防盜等。對貴重產品設立單獨 隔間并加鎖隔離或現場設立保安看守.5.3.6倉儲所有之設備由工程部依生產設備管制程序&量測設備管制程序執行.5.3.7非倉儲人員不得進入倉庫，因公事者須有倉儲人員陪同

7、進入.5.3.8倉儲人員離開崗位前應將手上工序加工完畢或作好狀態標識，并將照明燈熄滅及電源切斷，關好倉庫門窗後方可離開作業現場.5.3.9倉儲管理人員請假或離職 交接時，應由交接人員會同倉庫主管，將所負責保管之物料進行盤點無誤，始得準予辦理交接手續，以明責任，確實依職務代理人制度執行.5.3.10倉儲人員之培訓依教育訓練管制程序執行.5.4進出管理5.4.1所有物料進倉依收料作業規范進行作業，必須在料件包裝或標簽上注明生產日期或入庫日期，以為識別，具體遵照先進先出管理辦法執行.5.4.1.1除非有（特采）標示或須在 客戶處拆，而標有（未檢）之物料外，未經品管判定合格之 材料應放置于待檢區不得進

8、倉發料生產使用.5.4.2原物料、半成品之領用、退庫、轉拔及成品之銷退，依據領退料作業規范進行庫存異動 作業.5.4.2.1倉庫在物料收發時要作好記錄工作，做好臺賬及料卡登記工作，不得隨意涂改。5.4.3依據生產管制程序辦理成品之入倉，未經品管單位判定合格之成品及無適當包裝之成品， 不得接收入倉保管。成品之出貨依據包裝與交付管理規范執行出倉作業 .程序文件實施日期版本/次A 0倉儲作業管制程序文件編號WH-02-001頁次3/45.4.4物料搬運應輕取輕放，細小物料應用容器裝載，大宗或大型物料應利用設備進行搬運，具體依搬運管理辦法執行.5.4.5對於HOLD寺處理產品依據清倉作業管理辦法進行作

9、業 .5.4.6涉及環保禁用限用物質制程之原材料及產成品，按禁用限用物質規定對進倉、退倉及客退之 原材料和產成品存儲于禁用限用產品區并作產品標識 .547庫存呆滯物料及報廢產品之報廢處理，依據報廢管理辦法進行處理.5.5物料儲存品管制5.5.1產品儲存時效之管制依物料儲存時效管理規范執行.5.5.2儲存超出規定期限在使用前應經品管重檢.5.6尾數管理5.6.1收發料時出現零數箱或零數包，要妥善保管，零數箱或零數包及時封箱或封包并作好尾數標 示,電子件之零數需放入恒溫箱 或其它特殊器材中妥善保管.5.6.2尾數依尾數管理作業辦法進行管理.5.7儲存品之稽核品管定期對倉庫之庫存環境實施例行稽核，針

10、對物料先進先出、時效管制、倉庫儲存環境及儲位 存放執行狀況作實地稽核.倉儲內部由主任級人員依倉儲人員作業稽核記錄表之內容對上述項目作稽核.5.8存貨盤點管理5.8.1盤點的進行依據盤點作業規范作業.5.9快遞作業依快遞管理辦法執行.5.10有關倉儲管理之記錄，依據記錄管制程序規定妥善予以建檔、保存與管理.6. 支持性文件6.1生產設備管制程序EN-02-0016.2量測設備管制程序EN-02-0036.3教育訓練管制程序HR-02-0026.4生產管制程序PW-02-0016.5記錄管制序GM-02-0076.6化學品管理規范WH-03-0106.7安全管理制度HR-03-0106.8敏感元件作業規范WH-03-0086.9靜電防護管制辦法EN-03-0036.10職務代理人制度HR-03-0186.11收料作業規范WH-03-0016.12領退料作業規范 WH-03-0026.13包裝與交付管理規范 WH-03-0066.14搬運管理辦法 WH-03-0056.15清倉作業管理辦法 QC-03-0016.16報廢管理辦法 WH-03-0096.17