1、X）白龍乳業有限公司標準化奶牛養殖場建設項目實施方案XX白龍乳業有限公司二一二年六月一日目錄第一章 概述 1.1.1 項目名稱 1.1.2 建設單位 1.1.3 法人代表 1.1.4 建設地點 1.1.5 建設年限 1.1.6 建設規模及內容 1.1.7 投資規模及資金構成 2.第二章 項目建設的必要性 2.第三章 項目區及承擔單位基本情況 4.3.1 項目區概況 4.3.2 項目承擔單位基本情況 5.第四章 建設內容 5.4.1 基礎設施建設 5.4.2 良種引進 6.4.3 儀器設備購置 6.第五章 投資概算和資金籌措 6.5.1 投資估算 6.5.2 資金來源 7.第六章 項目實施進度

2、7.6.1 項目建設期限 7.6.2 項目實施進度 7.第七章 效益分析 8.7.1 經濟效益 8.7.2 社會效益 1.0.7.3 生態效益 1.0.3第一章 概述1.1 項目名稱隴南白龍乳業有限公司標準化奶牛養殖場建設項目1.2 建設單位隴南白龍乳業有限公司1.3 法人代表XXX1.4 建設地點武都區兩水鎮段河壩村1.5 建設年限2012 年 6 月至 12 月1.6 建設規模及內容改造場區電路 500 米，修建道路 300 米，建設防疫體系 工作室 2間 40平方米，人工授精室 1間 20平方米，隔離舍 1間 20平方米，乳品加工車間 126平方米，引進良種奶牛 5 頭，配套乳品加工、人

3、工授精及防疫器械設備。1.7 投資規模及資金構成項目總投資 60 萬元，其中修建道路及改造電路 15.5 萬 元，防疫室、隔離舍及人工授精室建設 7 萬元，良種引進 6 萬元，儀器設備購置 1.5 萬元。乳品加工車間建設 15.1 萬 元，乳品加工設備 14.9 萬元。第二章 項目建設的必要性奶牛是飼料轉化率最高的家畜，發展奶牛養殖業，符合 現代畜牧業發展方向，可以帶動乳品加工業和草業的同步發 展，有利于轉移農村剩余勞動力， 有利于發展農業循環經濟， 有利于保障國家食物安全，有利于促進農民增收。1997 年，國務院頒布了中國營養改善行動計劃 ，對 奶類生產提出了具體目標，這充分說明了國家對發展

4、奶業的 重視。草食畜牧業是甘肅省的戰略性主導產業， 2008 年省 委發文決定把發展草食畜作為促進農牧民增收的“六大措 施”之一，出臺了一系列扶持政策，加大了投入。今年省政 府整合 3 億元用于草食畜牧業發展。2武都區是隴南市的政治、經濟、文化中心，具備發展奶 牛業的條件：其一，區內氣候溫潤，夏無酷暑，冬無嚴寒， 適宜多種牧草種植，苜蓿一年可收割3 5 茬，畝產上萬斤，農作物一年兩熟，秸桿資源豐富，為發展奶牛產業提供了物 質保障。其二，目前城區人口已逾 10 萬人，但城區人年均 占有奶不足 5 千克，鮮奶消費潛力很大，隨著高速公路和蘭 渝鐵路筑路大軍的進駐，鮮奶供應缺口將進一步加大，為發 展奶

5、業創造了巨大的市場需求空間。第三，武都區委、區政 府高度重視草畜產業開發，對加快發展草畜產業生產提出了 具體扶持政策，制定了預期目標，為奶牛產業發展提供了政 策保障。但目前武都區奶業發展還很滯后，良種奶牛缺乏，產品 質量差，科技含量不高，市場有效供給不足，奶牛產業發展 后勁不足，效益不高，必須采用省內外成熟的奶牛養殖新技 術和先進管理經驗，高標準、高水平地發展奶業生產。建設 規模化、標準化奶牛養殖場，是發展高產、優質、高效、生 態、安全的現代奶牛養殖業的必由之路，可合理利用資源、 滿足市場需求、促進產業增效和農民增收。為此，特提出隴 南白龍乳業有限公司標準化奶牛養殖場建設項目第三章 項目區及承

6、擔單位基本情況3.1 項目區概況武都區位于東經 104 34105 38,北緯32 48 33 43之間，地處甘肅省東南部， 全區平均氣溫14.6 C, 年平均降雨量542mm全區總土地面積 7042.45萬畝，其中 耕地 120 萬畝，糧田 71 萬畝，經濟作物 319.83 萬畝，林地 145.82 萬畝。主要農作物有小麥、水稻、玉米、洋芋等。全區大牲畜存欄 13.45 萬頭（匹），其中牛存欄 7.59 萬 頭，羊存欄 8.15 萬只，豬存欄 20.51 萬頭，年出欄商品牛 1.43 萬頭、豬 17.87 萬頭、羊 1.58 萬只、雞 42.15 萬只， 肉類總產量 2024 萬公斤。牧業

7、純收入 210 元，占農民人均 純收入的 22.18%。近年來，武都區畜牧業持續穩定發展，全 區把養殖小區和規模養殖場建設作為加快發展現代畜牧業 的重點來抓， 通過加強領導， 制定優惠政策， 強化技術推廣， 狠抓各項措施的落實，不斷推進畜牧業生產方式轉變。全區 已發展畜禽養殖小區 5 個，其中養雞小區 2 個，養豬小區 2 個，養牛小區 1 個，建成規模化、標準化養牛場 1 個，養豬 場7 個，養雞場 39個。項目建設地位于武都區兩水鎮段河壩村，地處國道212線以南白龍江沿岸的川壩河谷地帶，距武都城區 11 公里， 海拔高度 1000 米左右。當地交通便捷，氣候溫暖濕潤，年 均氣溫15.2 C

8、,年降雨量 540mm3.2 項目承擔單位基本情況隴南白龍乳業有限公司始建于 2002 年，主要從事良種 奶牛養殖， 2011 年，公司對原奶牛養殖場進行了擴建，奶牛 場占地 15 畝，新建各類牛舍 1500 平方米，擠奶廳 80 平方 米，飼料房 100 平方米，辦公室及職工住房 150 平方米，并 配套建有青貯窯和貯草棚。現飼養良種奶牛 160 頭，其中產 奶牛 90 頭，年產鮮奶 450 噸，是隴南市最大的奶牛養殖企 業，承擔著武都城區的鮮奶供應。第四章 建設內容4.1 基礎設施建設1） 獸醫防疫室：2間40 m2,每間4mx 5m2）人工授精室：1間20 m2, 4mx 5m3）隔離舍

9、：1 間 20 m2, 4mX 5m。4）道路修建：場區外道路 300m。5）電路改造：改造場區電路 500m配套購置變壓器 套。6） 乳品加工車間：126 m2, 6mx 21m4.2 良種引進引進黑白花良種奶牛 5 頭。4.3 儀器設備購置1 ）購置牛細管凍精設備 1 套。2） 購置防疫器械和消毒設備1 套。3）乳品加設備 1 套。第五章 投資概算和資金籌措5.1 投資估算該項目共需投資 60 萬元,其中：1）獸醫防疫室：40 m2x 900元/ m2,計3.6萬元。222）人工授精室：20 m X 900元/ m，計1.8萬元。223）隔離舍： 20 m2X 800 元/ m 2,計 1

10、.6 萬元。4） 乳品加工車間：126 m2x 1200元/ m2,計15.1萬元5）道路修建：300 m，每米300元，計9萬元。6） 電路改造：改造場區電路500m計1.5萬元，配套購置變壓器一套，計 5 萬元，兩項合計 6.5 萬元。7）良種引進：購黑白花奶牛 5 頭，每頭 1.2 萬元，計 6 萬元。8） 儀器設備購置：購置牛細管凍精設備1 套，計 0.7 萬元，購置防疫器械和消毒設備 1 套，計 0.8 萬元，乳品加 工車設備 14.9 萬元，三項合計 16.4 萬元。5.2 資金來源本項目屬甘肅省生豬、 蛋雞、奶牛標準化規模養殖項目， 申請省財政專項扶持資金 30 萬元，自籌配套資

11、金 30 萬元。第六章 項目實施進度6.1 項目建設期限本項目建設期為 2012 年 6月2012 年 12 月。6.2 項目實施進度2012 年 6 月，項目實施方案編制和項目上報。2012 年 7 月，項目前期準備、 施工設計、招投標等工作。2012年 810月，完成房屋建設、 道路修建和電路改造。 2012 年 1011 月，完成設備儀器購進、良種牛引進。 2012 年 12 月，組織申請驗收。第七章 效益分析7.1 經濟效益本項目建成后， 年生產銷售鮮奶 600 噸， 出欄公犢牛 60 頭，正常年銷售收入 313 萬元，經營成本 217.9 萬元，正常 年利潤 95.1 萬元7.1.1

12、 經濟效益分析依據1）財務價格：項目主要投入物價格為當地市場價，產 出物價格采用市場預測價格。2）計算期與生產負荷：根據項目實施進度計劃，本項 目建設期 1年，生產期定為 16 年，計算期為 17 年，項目經 濟效益按第 3年計算,第 5年達產。3）財務基準收益率：項目基準收益率取10%。4）其它參數：按規定免征增值稅及其附稅。5）建筑工程按 20 年折舊，設備按 10 年折舊。7.1.2 銷售收入 產品價格根據財務評價的定價原則確定，項目最終產出 物為鮮牛奶、淘汰公犢牛等。預測生產初期的平均市場價格 分別為：鮮牛奶 0.5 萬元 /噸，淘汰公犢牛 0.15 萬元 /頭。正常年銷售收入為 31

13、3 萬元。11.1.3 成本估算 總成本費用估算采用生產要素估算法，正常年新增成本費用為 217.9 萬元，估算如下：1）混合精料 547 噸，每噸 0.2 萬元，計 109.4 萬元。2）干草 274 噸，每噸 0.05 萬元，計 13.7 萬元3）青貯料 915 噸，每噸 0.02 萬元，計 18.3 萬元4）人員工資 16 人，每人 2.5 萬元，計 40 萬元5）水電雜費 3 萬元6）防疫、醫藥費 3 萬元7）銷售、辦公費 10 萬元8）年折舊費 20.5 萬元7.1.4 效益分析 正常年項目利潤總額為 95.1 萬元。7.2 社會效益項目建成達產后， 每年可向市場供應優質鮮牛奶 600 噸， 向農戶提供良種奶牛 60 頭，并提供凍配服務 500 頭，實現 良種奶牛生產，使項目區良種率顯著提高，常規技術綜合配 套普及率提升，農民就業增加，實現資源優化配置，有利于 產業結構調整，可帶動食品加工、飼料等相關產業的發展。項目可豐富市場供應，繁榮經濟，向社會提供大量的優 質牛奶， 有利于改善人民膳食結構， 提高城鄉人的生活水平。7.3 生態效益項目實施將促進人工飼草飼料基地建設，既增加了發展 草食家畜的飼草料資源，又提高了土地綜合生產能力，改善 了農業生產條件，促進草產業的發展和生態環境的