1、大元建業(yè)集團管理制度物資管理中心制度物資管理制度第一章總則第一條 為加強集團物資規(guī)范管理，建立科學的物資管理體系，降低 工程成本，提高經(jīng)濟效益，確保集團所屬各項物資供應及時，發(fā)揮集 團對所屬各單位物資管理工作的監(jiān)督和檢查，在改善原物資管理制度 的基礎上，特制定本制度。第二條 主要內(nèi)容與適用范圍：1、本制度規(guī)定了各級物資管理工作的內(nèi)容及要求。2、本制度適用于各級單位內(nèi)部的物資管理工作。第二章管理職責與規(guī)范第三條工作職責范圍：1、物資管理中心為集團物資管理的主要部門。2、二級單位或三級單位器材部為本單位的物資管理部門。3、 項目部材料人員負責具體實施工程物資的供應、消耗、管理等工作。 第四條物資管

2、理中心物資管理中心職責1、遵守國家法律法規(guī)，根據(jù) GB/T19001-2008 GB/T50430-2007、 GB/T24001-2004、GB/T28001-2011的標準結合本集團的具體情況制定 集團物資管理制度。2、負責建立健全集團物資管理體系及相關規(guī)章制度和管理流程。3、負責督導各二級單位對集團物資管理制度的實施。4、負責制定集團供應商準入、退出機制，審核集團供應商資信評估報 告并進行評估，建立合格供應商名錄。5、建立集團不合格供應商名錄，各二、三級單位建立不合格物 資信息臺帳，并驗證項目層級不合格物資處理過程和結果。6、收集大宗物資市場信息，匯總各區(qū)域報價信息，研究市場變動趨勢，

3、指導采購價格，統(tǒng)一采購標準，集團內(nèi)部信息共享。7、加強督導各二、三級單位信息化平臺使用情況，建立物資信息化 管理臺帳。8負責制定二、三級單位日常集中采購管理辦法，規(guī)范二、三級 單位采購活動，對二、三級單位采購權限內(nèi)的采購合同進行備案。在 條件具備時，匯總二級單位集中采購計劃，編制集團集中采購計劃， 組織開展集中采購。9、負責對直屬項目的大宗物資采購的管理。10、負責制定物資項目標準化手冊，規(guī)范物資日常管理工作。11、定期抽查二、三級單位成本控制情況，并監(jiān)督做好項目盈虧分析。12、指導、監(jiān)督、考核各二、三級單位物資管理部門的日常工作。13、組織、監(jiān)督、考核各層級物資盤點工作。14、完成上級安排的

4、其他工作。15、總結推廣物資管理方面的先進經(jīng)驗。第五條器材部器材部職責1、遵守國家法律法規(guī)，執(zhí)行集團及公司的規(guī)章制度。2、負責本單位物資日常管理細則的制定及執(zhí)行。3、負責本單位物資、設備的采購與管理。確保所轄單位的物資、器材 供應。4、負責提供本單位供應商的評價信息， 掌握供應商信息變更情況，并 按季度匯總上報集團物資管理中心。5、負責提供本單位不合格物資信息，并掌握其供應商信息，并按季度 匯總上報集團物資管理中心。6、按照相關規(guī)定負責匯總并制定本單位集中采購計劃并參照物資管理中心公布的指導采購價格進行采購。7、負責按照相關規(guī)章制度，對本單位所轄各單位的物資管理工作進行 監(jiān)督、檢查和指導。并留

5、有書面檢查記錄。8監(jiān)督、協(xié)調本單位內(nèi)部的剩余物資及機具的調配。9、負責督促本單位所轄各項目按照要求上報各種報表， 要求數(shù)據(jù)真實 可靠，有依有據(jù)。10、負責督促本單位及所轄項目相關信息化平臺的日常使用工作。11、定期檢查本單位所轄項目的物資使用數(shù)量與預算（二次預算）數(shù)量的對比情況并指導項目做好物資耗用盈虧分析。12、負責組織本單位所轄項目的物資盤點工作。13、嚴格按照集團物資項目標準化手冊執(zhí)行，規(guī)范物資日常管理 工作。14、負責本單位物資管理人員的培養(yǎng)、培訓及日常的監(jiān)督與管理15、完成上級安排的其他工作。第六條項目部材料員職責1、遵守國家法律法規(guī)，嚴格執(zhí)行集團和各單位物資管理規(guī)章制度及各 種文件

6、規(guī)定。2、履行集團物資管理制度，二、三各級單位制定物資管理細則 中的物資管理職責。3、負責做好現(xiàn)場物資驗收、耗用、搬運、儲存、保管、上報物資需用 計劃等各項工作，按照相關規(guī)定及時辦理各項手續(xù)。4、負責提供項目成本數(shù)據(jù)，做好物資計劃與實際用量盈虧分析表， 并 上報上級主管部門。5、加強庫存和現(xiàn)場物資管理，每月報表前對剩余庫存物資進行盤點， 按要求將有關數(shù)據(jù)和報表上報上級主管部門。6、合理組織現(xiàn)場物資的進出，對已進場材料按要求碼放，做好現(xiàn)場文 明施工管理。7、負責本項目可調物資的上報工作，配合器材部做好物資調配工作。8按時上報項目采購計劃，積極配合公司采購工作。9、負責物資設備全過程的跟蹤監(jiān)督。1

7、0、負責項目與二級單位中心倉庫、各項目間的調撥，各供應商、租 賃站租賃對帳工作。11、做好物資進場紀錄，協(xié)助其他人員完成物資核銷、報表工作。12、按照要求做好項目相關信息化平臺的日常使用工作。13、完成項目經(jīng)理部交辦的其他任務。保管員職責1、遵守國家法律法規(guī)，執(zhí)行公司總部的規(guī)章制度。2、負責本單位庫存物資設備的保養(yǎng)和維修，提高物資設備的利用率。3、建立本單位物資、設備臺賬，定期盤點，做好月、季、年度報表， 對調出、調入的物資每月與相關部門及時對賬。4、負責做好本單位物資的防盜、防火、防潮、防變質工作。5、監(jiān)督項目對可回收物資的再利用情況，并負責反饋到相關部門。6、總結物資倉儲、租賃管理的先進經(jīng)

8、驗并上報上級物資主管單位。7、完成上級單位安排的臨時工作。第七條崗位品質1、具有職業(yè)責任心和事業(yè)感和大局意識， 對工作兢兢業(yè)業(yè)；樹立誠信 觀念，對同志滿腔熱情；2、奉行“自律、友善、快捷、準確”的服務理念，文明禮貌、儀表儀容，做到尊重他人。3、發(fā)揚團隊精神，維護企業(yè)整體形象，部門之間、上下級之間、員工 之間相互尊重，密切配合，團結協(xié)作，做到無空隙溝通。4、嚴格遵守集團各項規(guī)章制度，做到令行禁止，嚴格執(zhí)行。5、培養(yǎng)正直的品格，做一個勤奮敬業(yè)廉潔的好員工、 遵紀守法的好公 民。6、勤奮學習，刻苦鉆研，加強自身修養(yǎng)，提高自身素質。7、正確對待成績和榮譽，不驕傲自滿，隨時糾正自己的缺點和錯誤。8 員工

9、是集團形象的再現(xiàn)，因此必須具備強烈的形象意識，從基本 做起，塑造良好的企業(yè)形象。第八條崗位技能1、刻苦鉆研業(yè)務，精通本職工作，熟練掌握與本職工作相關的業(yè)務知 識，不斷提高自身專業(yè)技術水平。2、苦練基本功和操作技能，精通業(yè)務規(guī)程、崗位操作規(guī)范，不斷提高 分析、認識、解決問題的能力。3、不斷充實更新現(xiàn)代業(yè)務知識和工作技能， 努力學習和運用最新的科 學技術。4、有高度的工作責任感和敬業(yè)精神，恪盡職守，勤奮工作，注重提高 工作效率。5、不斷的提高個人的溝通談判能力，維護企業(yè)利益，做企業(yè)與供應商、 企業(yè)與分包隊組之間溝通的橋梁。6、具有很高的團隊意識，能與其他部門精誠團結，密切協(xié)作。為創(chuàng)建 全國著名企業(yè)

10、做出貢獻。7、用事實說話，實事求是，不誹謗、誣陷他人，以誠待人。做一個誠 實守信的人。第九條崗位紀律1、遵紀守法，掌握與本職業(yè)務相關的法律知識，嚴格執(zhí)行國家的各項 法律、法規(guī)。2、嚴格遵守企業(yè)的各項規(guī)章制度，不搞特權，令行禁止，維護辦公、 工作秩序，遵守企業(yè)的保密制度。3、廉潔自律，秉公辦事，不以權謀私，不吃、拿、卡、要，損害企業(yè) 利益。4、維護公司利益，愛護公司財物，不利用工作之便非法收受他人財物 或侵占公司財物。5、堅持原則，不循私情，不以職權為個人和家屬、子女、親朋好友謀 取私利，為全公司職工做好表率。第三章物資計劃管理第十條計劃編制依據(jù)1、工程進度計劃；2、圖紙及設計變更（通知、圖紙等

11、）；3、材料預算和工程量清單；4、物資消耗定額；5、現(xiàn)場物資消耗情況。第十一條 計劃編制的內(nèi)容1、所需物資的名稱、品牌、技術參數(shù)、規(guī)格型號、數(shù)量、分期分批需 用時間、供貨地點；2、所執(zhí)行的標準；3、委托加工物資要表明圖集編號，無圖集編號要提供加工圖紙。第十二條計劃編制要求及規(guī)定1、項目需用總計劃由項目部核算員、施工員、技術員共同編制，項目 部總工程師審核，項目經(jīng)理批準。物資月度需用計劃應根據(jù)項目的具 體情況由施工員、技術員根據(jù)工程進度（編 制）提出，項目核算員審 核，項目經(jīng)理批準。2、項目材料員每月25日將匯總后的材料計劃上報器材部，本月 10 日前上報本月物資需用補充計劃；計劃應體現(xiàn)及時性、

12、準確性、完整性。器材部應及時匯總各項目上報的月度需用計劃，經(jīng)領導批準后向 相關人員下達物資設備采購計劃。3、如因施工進度、設計變更等特殊情況需要調整供應計劃時應及時 上報審批。月度物資需用計劃累計總量超出物資需用總計劃時，項目 經(jīng)理部應及時分析原因；屬于物資總需用計劃不足時，由項目核算員 補充編制追加計劃并說明原因，經(jīng)項目經(jīng)理簽字確認，上報器材部經(jīng) 領導審批后，交器材部備案后方可采購。4、其他原因造成的使用量超出計劃量的，由項目施工員、項目總工 和核算員編寫分析報告，經(jīng)項目經(jīng)理簽字確認，報器材部，由主管領 導決定處理方案。5、需提前報驗或生產(chǎn)、加工的產(chǎn)品，項目部應按照各單位制定的 物 資/設備

13、自審批完計劃至材料進場需用時間一覽表 給采購部門留出足 夠的時間空間，否則產(chǎn)生的后果由項目部責任人負責。6、因計劃量不準造成物資積壓（一個月內(nèi)沒有使用），按積壓物資價 值的*%-*%扣罰項目經(jīng)理及相關人員績效薪。沒有按照規(guī)定時間上報物資需用計劃的，造成采購成本增加，按照計劃量金額的 *%扣罰相關 人員（所有罰款由項目部自行分攤到相關責任人）。如果因為需用計 劃或計劃量出現(xiàn)重大失誤，給集團造成重大經(jīng)濟損失時。按照關于 在經(jīng)營管理中造成經(jīng)濟損失責任追究處理規(guī)定進行相關處罰。7、由于鋼筋價值高、價格變化頻繁，為避免資金占壓，項目部可每周 上報當周鋼筋需用計劃，上報時間為每周周二，器材部確定內(nèi)部確無

14、剩余物資可供調撥后，根據(jù)各區(qū)域實際情況集中采購。8零星材料的采購，器材部將全過程參與，除意外因素造成的急用的 外，所有零星材料采購計劃必須提前上報器材部。上報周期為每周一 次，上報時間為每周周二。器材部、項目可同時詢價，但必須將詢價 結果報器材部，器材部經(jīng)辦人員根據(jù)了解的情況填寫零星材料采購審 批表，并簽字確認，經(jīng)器材部經(jīng)理批準，由經(jīng)辦人直接采購；在沒有 得到器材部采購批準之前，項目部自行采購材料對經(jīng)辦人每項處20元罰款，并在本單位進行通報。第十三條計劃用量與實際用量的對比分析1、月度計劃與實際用量的分析，項目材料員每月根據(jù)實際采購量和耗 用量與所報計劃量進行對比，編寫計劃用量和實際用量對比分

15、析表， 經(jīng)項目核算員和項目經(jīng)理審核后，上報上級物資管理部門。器材部將 不定期檢查項目計劃量與實際用量情況，對分析內(nèi)容不真實、用量不合理的項目部，公司物資管理部將提出警示，情節(jié)嚴重的，對相關責 任人員將進行處罰。2、物資需用總計劃與實際總用量對比分析，工程竣工后，由項目材 料員對工程主體物資、臨建和辦公設備、周轉工具的實際用量和總預 算用量進行對比，編寫分析報表，經(jīng)項目核算員和項目經(jīng)理審核后， 上報上級物資管理部門。對超出總預算用料必須寫明原因，原因不合 理的，將視實際情況對相關責任人員進行處罰。第四章供應商管理第十四條 集團每年第二季度對物資供應商進行集中評價，去除不合 格的供應商，形成集團合

16、格供應商名錄。物資采購前應對供應商 進行評價，并適時更新合格供應商名錄。不合格供應商加入不 合格供應商名錄剝奪其投標競標資格。第十五條評價內(nèi)容：1、供應商的經(jīng)營范圍是否滿足采購需要，營業(yè)執(zhí)照是否有效。2、供應商提供產(chǎn)品的品牌及其質量狀況， 能否滿足環(huán)保要求和使用安 全要求，是否符合地方政府主管部門的規(guī)定，有無必要的產(chǎn)品生產(chǎn)許 可證、使用許可證等。3、以往合作的情況，包括以往供貨的質量、及時性、服務態(tài)度、貨款 支付、滿足顧客特殊要求的能力等。4、供應商資料的評價包括：營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證、產(chǎn)品生產(chǎn)許可證、 物資準用證、相關質量管理體系認證證書、產(chǎn)品質量檢驗試驗報告、 質量合格證書、相關業(yè)績、免檢

17、證明資料等。第十六條評價方法：評價具體方法應根據(jù)物資供應商準入、退出管理辦法進行評價：1、驗證其營業(yè)執(zhí)照、產(chǎn)品生產(chǎn)許可證、使用許可證等方面的證明資料； 顧客有管理體系認證要求時，查證認證證書。2、現(xiàn)場考察，必要時，由物資供應商信譽評價專家委員會，按集團物 資供應商準入、退出管理辦法對其進行管理體系審核。3、對擬采購的物資進行抽樣檢查，驗證產(chǎn)品質量、環(huán)保指標、安全性 能是否合乎要求。4、通過市場信息和以往供貨情況來評價其供貨價格和服務質量；第十七條對物資供應商的評價要求物資供應商的評價責任由各二、三級單位器材部進行評價，物資 管理中心與物資供應商信譽評價專家委員會審批確定。1、 對物資供應商的評

18、價可根據(jù)已獲得地方使用許可廠家、政府主管部 門公布的免檢產(chǎn)品及其生產(chǎn)廠家，可經(jīng)確認后直接列入合格供應商名錄，不需填寫評價紀錄，但應保存有關確認證據(jù)。2、 對新建立的供應商或出現(xiàn)不合格的供應商應重點關注，對連續(xù)三次 出現(xiàn)不合格或不合格批量較大時，應重新評價，評價結論可能是合格、 保留觀察、不合格。保留觀察時，應予以標示；若不合格應及時從合 格供應商名錄中刪除加入不合格供應商名錄，一年內(nèi)不得使用。3、組織評價的部門做好評價記錄，物資管理中心建立覆蓋全集團的合 格供應商名錄，并在公司內(nèi)下發(fā)使用。4、物資供應商評價表和合格供應商名錄應由負責評價的部門指定專人 保存，合格供應商名錄根據(jù)更改情況換版。作廢

19、的合格供應商名錄應 加蓋作廢標示予以保存，以保持歷史紀錄的延續(xù)性，保存期限為三年。 應持續(xù)保存有效的合格供應商評價依據(jù)資料，包括營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許 可證、產(chǎn)品準用證、產(chǎn)品質量檢驗證明、相關業(yè)績、免檢證明資料等 。 第十八條 如以下情況發(fā)生，直接視為不合格供應商，并在合格供 應商名錄中除名加入不合格供應商名錄，并在一年之內(nèi)不予合作。1、發(fā)生質量事故；2、一年內(nèi)累計出現(xiàn)三次以上環(huán)保、安全不符合項；3、不履行合同義務；4、供應能力出現(xiàn)問題；5、供應商在合作過程中未及時按承諾提供最新資料；6、發(fā)生違規(guī)行為。如行賄、串標等。第五章采購管理第十九條物資采購管理辦法為適應集團的快速發(fā)展加強采購管理，集團特制定

20、本辦法1、集團總部推行物資集中采購。原則上所有材料都實行二、三級單位 集中采購，各二、三級單位應結合本單位實際，按區(qū)域實施集中采購。 集團總部對各二、三級單位的采購工作進行定期抽查監(jiān)督，集中采購主要以招標采購為主。2、二、三級單位沒有設立器材部的應成立物資集中采購招（議）標工 作小組，由主管領導、物資管理主要人員及相關部門領導組成。工作 小組具體負責對物資的招（議）標工作，并確定中標單位。3、二、三級單位應對有意逃避招議標的相關單位和有關責任人進行處 罰。4、對于甲方指定廠家，價格高于工程中標價的物資，各單位必須辦理 相應手續(xù)，經(jīng)器材部認可，報二、三級單位主管領導審批后，方能進行采購。5、由分

21、包商自行采購的物資，各二、三單位器材部應審核其選擇的物 資供應商是否在合格供應商名錄內(nèi)，供應商評價資料是否有效、同時 要嚴格進行質量監(jiān)督。第六章物資招議標管理第二十四條物資招議標管理辦法為適應集團的快速發(fā)展加強招議標管理，集團特制定本辦法1、二、三級單位器材部（招標工作小組）負責編制招標文件。招標文 件的內(nèi)容應包括：購貨清單及技術參數(shù)、投標須知、投標書格式、附 錄、合同條件、資料數(shù)據(jù)及投標方提交的資料清單。2、招標工作必須以列入合格供應商名錄中的供應商為基本預選對 象，同時也可根據(jù)市場需求情況和顧客（甲方）推薦供應商的實際情況，擴大供應商預選對象以滿足招標采購需要；對預選對象是否需要 考察由器

22、材部（招標工作小組）根據(jù)實際情況確定。由器材部（招標 工作小組）確定并列出四家以上符合條件的供方為投標方預選對象， 由二、三級單位物資主管領導簽認確定三家以上投標方。3、器材部（招標工作小組）負責發(fā)出招標文件并按時接收投標文件，并檢查投標文件是否密封完好并整理備案。4、器材部（招標工作小組）負責組織開標，并填寫開標記錄。5、初評由器材部（招標工作小組）負責進行。在投標方響應招標文件 要求的基礎上，按投標方的價格、產(chǎn)品質量、服務、承諾、信譽及業(yè) 績等方面做出綜合評定，填寫評標記分表，排出議標次序，制定 議標策略。6、終評由主管領導依據(jù)初評意見，對擬中標單位進行評審，確定中標 單位。7、議標由器材

23、部（招標工作小組）按議標次序與投標單位逐一議標， 填寫議標記錄，按議標結果推薦擬中標單位。重大物資中標單位 由主管領導審批，其它物資由器材部（招標工作小組）主觀領導批準。8器材部（招標工作小組）根據(jù)評標結果填寫定標會簽單，并向 中標單位發(fā)出中標通知書。第七章合同管理第二十五條物資合同管理辦法為適應集團的快速發(fā)展加強物資合同管理，集團特制定本辦法1、合同文本格式應采用經(jīng)工商管理部門監(jiān)制的標準合同文本或經(jīng)集團法務審核后合同文本。2、器材部（集中采購招（議）標工作小組）負責與供方進行合同談判。3、招標文件和合同文件的評審由相關部門對招標文件和合同文件進行 評審。合同評審必須按照分級管理權限及職責進行

24、評審。4、 合同評審的主要內(nèi)容包括：違約責任及風險分析； 付款條件及付 款方式評價； 其它方面的建議。5、各相關部門評審內(nèi)容：法務部門負責合同條件的合理性、合法性 和明確性的評審； 財務部門負責付款條件、擔保、保險、保函（保證 金）合理性的評審；技術質量部門負責物資技術性能滿足施工要求能 力的評審；安全部門負責物資環(huán)保性能及安全要求的評審。6、合同主要條款商定前，由物資管理部門負責起草文本，法務部門進 行審查，做到合同的內(nèi)容、條款符合法律、法規(guī)的規(guī)定。按規(guī)定須經(jīng) 上級有關部門批準才能簽訂的合同必須經(jīng)批準后才能簽訂。7、對按合同要求應由分包商采購的物資， 任何單位或個人不得以任何 理由允許分包商

25、以集團所屬單位的名義簽訂采購合同，以免造成債務 糾紛。一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，將嚴肅處理。8協(xié)議、合同簽訂后，二、三級單位器材部（集中采購招（議）標 工作小組）應在10個工作日內(nèi)持合同復印件向物資管理中心備案合同。第八章施工現(xiàn)場物資管理第二十六條材料分類:按照物資的性質、用途和重要程度，將物資分為以下三類：A類：土建工程中的鋼材、水泥、商品砼、各種砌體、預拌砂漿、 外加劑、重要結構件、焊接材料等；市政路橋工程中的水泥穩(wěn)定石硝、 瀝青混凝土、各種給排水管道、電通電纜、各種土工材料、道路照明 設備等；園林綠化工程中的各種苗木、各種大型造型、光電景觀等； 安裝工程中的成套設備、各類管材、焊接材料、電纜電線、橋架；

26、裝 飾工程中的耐火材料、防水材料；其他對工程結構、使用功能和安全 有重要影響的物資。B類：磚、瓦、白灰、木材、砂、石等地方建筑材料、砼構件、 金屬構件、木構件、鋁合金制品、一般安裝材料和裝飾材料、安全防 護用品。C類：五金制品、標準件、油燃料、其他材料、工具及低值易耗第二十七條物資驗收管理辦法為適應集團的快速發(fā)展加強物資驗收管理，集團特制定本辦法 物資進場后，由項目部材料員組織檢驗，質檢員、施工員參加， 必要時項目總工參加。安全、勞保和消防用物資，安全員負責把關驗 收，特殊物資有專業(yè)人員把關驗收。辦理進場移交的物資，分包商共 同參加驗收，驗收后辦理交接手續(xù)。驗收的內(nèi)容包括核對物資的規(guī)格、 型號

27、、數(shù)量及標識，外觀有無明顯質量問題及運輸過程中是否損壞， 是否滿足國家有關環(huán)保和使用安全的要求，并驗證隨貨技術文件或產(chǎn) 品合格證等。需要復試的物資，由材料員負責通知試驗員取樣送檢， 待檢驗合格后辦理驗收手續(xù)。必要時，業(yè)主或監(jiān)理參與驗收。1、項目部對各種單據(jù)的管理必須視同發(fā)票管理， 連續(xù)編號的每一張單 據(jù)不能以任何理由損壞、丟失。2、物資進場以后，各單位必須及時組織物資的驗收工作， 詳細登記物 資進場記錄，并按要求做好物資實物驗收單、收貨憑證、入庫單、出 庫單，物資臺帳等按規(guī)定填寫完整。3、進場物資的驗收必須在24小時內(nèi)完成所有手續(xù)，物資實物驗收單 必須注明供應商全稱、生產(chǎn)廠家、驗收時間、使用部

28、位、檢驗狀態(tài)、 有關證書編號、送貨車號、驗收方式（檢尺驗收必須寫明計算過程， 過磅驗收必須附上過磅單）等。當日調撥的物資，必須當日辦完驗收 和記賬手續(xù)。4、驗收工作由現(xiàn)場材料員組織，質檢員、施工員參加，必要時項目總 工參加。安全防護用品、勞保和消防用物資，安全員負責把關驗收， 特殊物資由專業(yè)人員和技術人員共同把關驗收。5、驗收的內(nèi)容包括：核對物資的數(shù)量、品種、規(guī)格型號、隨貨相關證 件等是否符合要求、是否齊全，外觀有無明顯質量問題及運輸過程中 是否損壞，是否滿足國家有關環(huán)保和使用安全的要求。需要復試的物 資，由項目材料員負責通知試驗員取樣送檢。必要時，業(yè)主或監(jiān)理參 與驗收（尤其是安裝和裝飾物資）

29、。不符合質量要求的，按不合格物 資管理規(guī)定執(zhí)行。6、物資進場記錄和物資臺帳，必須統(tǒng)一按物資分類進行登記并編號， 所有進場物資必須逐一詳細做好進場記錄，并注明檢驗狀態(tài)、有關證 書編號、送貨車號、驗收方式（檢尺驗收必須寫明計算過程，過磅驗 收必須附上過磅單）等。7、屬分包隊伍包干范圍內(nèi)的物資，由分包隊伍自行采購，項目材料員負責監(jiān)督分包商材料員做好物資進場記錄，并按規(guī)定進行檢驗和試驗。如因特殊原因分包隊伍不 能自行采購的，分包隊伍要岀據(jù)材料采購委托單，由項目經(jīng)理批準后按自購材料提岀材料需用計8對未驗收或未試驗的物資不得投入加工、 安裝和使用。對因生產(chǎn)急 需且可更換的物資需要緊急放行時，必須經(jīng)項目經(jīng)理

30、批準。項目物資 管理人員做好物資緊急放行記錄，并進行標識。9、 需要或按合同規(guī)定應在物資供應商處對采購物資進行驗證時，應做 好物資驗證記錄，驗證的安排及物資交付方法應在采購合同中明確，并按規(guī)定進行檢驗和試驗。10、工程完工后項目部必須將物資計劃、驗收單、領料單等票據(jù)及物 資臺帳上交二、三級單位器材部保存。驗收單、領料單等票據(jù)及料具 保管臺帳要保存至竣工審計后三年。11、物資管理中心對各項目部的物資計劃、采購、消耗過程中的全部 資料票據(jù)進行不定期檢查，作為考評各二、三級單位物資管理情況的 依據(jù)。第二十八條物資搬運管理辦法為加強物資搬倒運輸?shù)墓芾恚瘓F特制定本辦法1、對易燃、易爆、易損、易腐蝕、有

31、毒、怕振動的物資在搬運前應詳 細查閱說明書，按說明書要求搬運；必要時，由采購供應部門或專業(yè) 人員編制作業(yè)指導書。2、對大體積、大重量的物資（如砼構配件）的搬運應選擇適宜的起重 設備、運輸設備、熟練的操作人員和指揮人員。3、在搬運或入庫的過程中應保護好原有物資的標識， 注意對危險源的 控制，防止發(fā)生人身傷害和損失。4、項目現(xiàn)場材料員外運物資必須辦理出門證， 經(jīng)項目材料員等相關人 員簽字后門衛(wèi)方可放行，門衛(wèi)要建立出入人員備查薄。第二十九條物資倉儲管理辦法為適應集團的快速發(fā)展加強物資倉儲管理，集團特制定本辦法1、 物資的儲存分為露天存放和倉庫貯存兩種方式。物資進場后，應根 據(jù)施工現(xiàn)場平面布置圖和物資

32、的特性確定儲存地點和儲存方式，平面 布置應合理，盡量減少二次搬運。露天存放要求存放場地平整，排水 良好，留有運輸通道，必要時加蓋遮陽避雨設施；倉庫儲存要求倉庫清潔衛(wèi)生，通風良好，配備消防器材，并應防火、防盜、防雨、防潮、 防止物資變質、損壞和丟失。2、露天存放的物資應做到碼放整齊、成垛成方；倉庫儲存的物資應按 型號、品種分區(qū)放置，并分別編號，項目部物資保管員應根據(jù)物資的 特性確定合理的儲存方式。3、有毒有害、易燃易爆的材料專門存放、專人負責保管，并有嚴格的 防火、防爆措施。庫房保持干燥、陰涼、通風，并控制庫存量，配備 必要的消防器材。4、有防濕、防潮要求的材料，應采取防濕、防潮措施，并做好標識

33、。5、有保質期的庫存材料應定期檢查，防止過期，并做好標識。6、易損壞的材料應保護好包裝，防止損壞。7、在物資儲存過程中，項目部物資保管員應經(jīng)常查驗物資是否有損壞 變質，發(fā)現(xiàn)后應及時標識、隔離和處置。第三十條物資的保管和發(fā)放1、項目部物資保管員應建立料具保管臺帳， 對項目部每天的驗收及發(fā) 料業(yè)務進行登記。帳務填寫要做到日清月結，以便備查。2、 對庫內(nèi)和庫外物資的使用必須實行控制領料，物資保管員發(fā)料，按 所發(fā)物資登記臺帳，做到帳、物相符。3、現(xiàn)場物資領用遵循先進先出的原則，有條件的必須堅持定額領料（如 一些倉庫保管的物資）；現(xiàn)場不易保管的（尤其是群體工程）也要堅 持限額供料。項目部應加大力度抓好物

34、資的使用管理， 禁止隨意丟棄、 浪費、損壞物資。4、項目部必須每月對庫存物資進行盤點，檢查核對帳、物是否相符。 不相符的要及時調查，查明不符的原因。對原因不明且數(shù)量相差較大 的情況上報上級物資管理部門。第三十一條物資標識管理1、物資標識的方法根據(jù)工程項目的實際情況確定， 在項目質量計劃或 施工組織設計中明確。通常可采用以下一種或幾種標識方法：（1）掛牌標識，適用于對進場物資、加工半成品、設備及部件的標識；（2）蓋章標識，適用于對分部分項工程的標識；（3）記錄標識，適用于產(chǎn)品及驗證狀態(tài)和可溯性標識；（4）區(qū)域標識，如劃分合格品區(qū)和不合格品區(qū)，以便區(qū)分產(chǎn)品；（5）顏色標識，如線路、不同材質的管材等

35、；（6）其它適宜的標識方法。2、采用掛牌標識時，標識牌應載明物資名稱、規(guī)格型號、進場日期、 驗證狀態(tài)等內(nèi)容，標識牌應放在醒目且不宜損壞的位置。采用區(qū)域標 識時，應對區(qū)域劃分進行標識。采用顏色標識時，應對使用顏色做出 說明。物資檢驗、試驗狀態(tài)標識分為“待驗”、“待決定”、“合格”、“不合格”四種狀態(tài)。對有可追溯性要求的物資，除上述規(guī)定外，還 應通過進場記錄、試驗報告、施工日記等方式對其做出可追溯性記錄。 第三十二條現(xiàn)場物資使用管理1、在物資的使用上堅持誰計劃誰簽發(fā)，嚴格控制領料程序及數(shù)量。2、 對庫內(nèi)和庫外物資的使用都必須實行限額領料制度，由施工員簽發(fā) 物資領用單（超用部分必須有審批手續(xù)），內(nèi)容

36、填寫齊全，現(xiàn)場材料員必須見單發(fā)料，當日隨時發(fā)料隨時登記入帳，先進先發(fā)，收發(fā)記錄 必須同步填寫，做到帳、物相符。3、各項目對于超計劃、超預算量的物資采購量，必須有合理的書面說 明，由經(jīng)營部、器材部進行確認，經(jīng)主管領導批準后，才能予以核銷， 否則自行負擔，并追究有關人員責任。4、分包隊伍在使用過程有浪費材料現(xiàn)象， 管理人員應及時制止，分包 隊伍除承擔浪費的材料費外，還要對其進行加倍罰款。若出現(xiàn)管理人 員視而不見，也要進行相應的處罰。5、項目材料員對工具、用具等可回收材料實行登記制度、臺帳式管理， 將保管責任落實到個人，凡新購入的工具、用具必須到器材部進行登記，方可核銷，工程結束或調出時辦理交接手續(xù)

37、。工具、用具毀壞， 應把毀壞的物資退回倉庫，根據(jù)毀壞程度由責任人按價值賠償。丟失 的工具、用具由責任人按原有價值進行賠償。6、項目材料員必須嚴格控制物資的使用， 根據(jù)二次預算與實際耗用物 資的情況進行對比，每月分析當月消耗的臨時設施、土建、安裝、裝 飾等主要材料的盈虧原因，并寫出書面盈虧分析報告，找出原因，制 定切實可行的措施。第三十三條現(xiàn)場物資各種報表管理1、項目材料每月25日之前匯總領料單、驗收單記錄、調撥單等，并編寫物資月度耗用報表，經(jīng)項目經(jīng)理簽字審批后于每月25日前報二、三級單位器材部和財務部門。2、 項目保管員每月將當月發(fā)生的物資收發(fā)分類登記臺帳，每月23日 對物資進行一次盤點。盤點

38、時，由項目材料員、保管員、施工員等一起到施工現(xiàn)場對本月已完成工程量及庫存材料設備（已領未耗部分） 進行逐項盤點，編制物資盤點表，月底報表時將庫存材料設備（已 領未耗部分）列入當月庫存材料。列入當月庫存的材料，物資管理人 員應把月底盤點原始記錄留存?zhèn)洳椤Ｃ吭聨齑娌牧媳P點報表與材料收 發(fā)耗月報表一同報核算員與上級物資管理部門。盤點表中的實有數(shù)即 是收發(fā)存月報表的月末結存數(shù)，而且數(shù)據(jù)應完全一致，如發(fā)生盈虧， 應查明原因，按程序批準后方可進行賬面調整。并寫出相應的盤點分 析報告，由項目材料員、項目會計、項目經(jīng)理對盤點報告進行審核無 誤后簽字。3、為了減少材料庫存，避免造成積壓，項目現(xiàn)場材料人員應嚴格控

39、制 材料的進場批量，原則上應將月末材料庫存量控制在當月消耗量的百 分之十五左右，最高不超過百分之二十。4、其他各類帳表（供應商月對賬單，分包隊伍月對賬單，物資管理情 況月報表等）的上報時間以物資管理制度、資料執(zhí)行情況評分表 為準。第三十四條不合格物資的控制1、對進場物資經(jīng)檢驗或試驗不合格的， 應立即在物資進場記錄中做出 “不合格”標識，并將不合格物資單獨存放并予以標識。單獨存放有困難時，應予以標識，以防誤用。2、由項目經(jīng)理組織項目技術、物資、質檢、試驗等人員對不合格物資 進行評審，提出處理意見，由項目材料員負責保存不合格物資記錄 單及相關證明資料。項目材料員及時與供應商聯(lián)系，按以下處理意 見采

40、取相應的處理方法；A規(guī)格型號不符時，及時更換；B降級使用或作他用；C退貨或報廢。3、做好不合格物資處理記錄，由項目材料員負責保存至工程交工， 并報上級物資管理部驗證和備案。 當同一問題發(fā)生多次或一次發(fā)生較 嚴重的問題時，應制定糾正措施并實施。第三十五條甲供、甲控物資的管理1、 項目部材料員應每季度如實記錄甲供物資的控制情況報二、三級單 位物資管理部門。二、三級單位物資管理部門每季度總結分析項目部 對甲供物資的控制情況報物資管理中心。2、若甲供物資發(fā)生損壞、丟失或不適應情況，由項目部組織有關人員 與甲方共同商定處理辦法，填寫報告單一式三份，經(jīng)雙方簽署意見后一份留底（由項目資料員保存），一份呈業(yè)主

41、，一份報二、三級單位 器材部備案。3、甲控、甲指物資必須單獨上報物資需用計劃。對在招標文件和工程 合同中沒有明確指定廠家和品牌的物資，任何人不得按甲方指定的形式操作；所有需要甲方代付、代扣資金的材料設備，驗收、出庫、掛 賬等手續(xù)與辦理自購材料的手續(xù)相同。第三十六條周轉工具管理1、租賃價格必須按集團招（議）標程序辦理，由相關部門辦理合同評 審與簽訂手續(xù)。簽訂租賃合同時要注明周轉工具的修理、丟失及賠償 標準。2、租賃周轉工具時，經(jīng)辦人要組織項目安全員、技術人員、保管員、 門衛(wèi)、值班干部、分包單位法人書面授權人對每次進場和歸還的周轉 工具質量和數(shù)量進行驗收，填寫周轉工具租賃記錄憑證并簽字， 并及時與

42、分包隊伍辦理移交手續(xù)。 材料員對租賃單位資質、營業(yè)執(zhí)照、 材質單等證件進行審核和保存。每月租賃費用核銷時，進出場的周轉 工具必須附有周轉工具租賃記錄憑證，否則不予核銷。3、 項目材料員每月根據(jù)合同約定價格和租用數(shù)量計算租賃費用。周轉 工具進入現(xiàn)場當日計算租賃費用，運出現(xiàn)場當日不計算租賃費用。每 月周轉工具租賃費由項目材料員與出租單位共同審核、項目經(jīng)理簽字 確認后方可核銷。4、項目材料員對周轉工具必須單獨建立臺帳。5、周轉工具在使用過程中和進退場時，分包隊伍應根據(jù)分包合同條款， 負責周轉工具的保管、維修、刷油、修復完好、裝卸等工作。項目材 料員在周轉工具退還時必須與分包隊伍一起嚴格核對數(shù)量，并簽

43、字留 下結算依據(jù)。6、項目部與出租單位在周轉工具退場后 5天內(nèi)辦理完租賃、修理、丟 失等手續(xù)。否則，一切后果由項目相關人員(項目經(jīng)理、項目材料員等)承擔。第三十七條 周轉性器料的管理1、周轉性料具指不構成工程實體、為工程施工服務并能多次周轉使用 的料具(如工程實體以外的電纜電線、配電箱、活動板房、圍檔板、 木方、各類管材等)。2、 項目部必須單獨設立周轉性器料管理臺帳并設專人進行管理。工程 竣工后，由項目材料員負責周轉性器料的調配。調配不出去的及時退 回二、三級各單位物資中心庫房保存。3、日常工作檢查和工程竣工后，二、三級各單位器材部將根據(jù)項目部 在物資管理部備案登記的周轉器具臺帳，進行盤點，

44、對于丟失或損壞 及去向不明的器具，項目材料員需寫出書面原因，項目經(jīng)理簽字確認， 對原因分析不清、損耗比例不合理的將進行一定的處罰，情節(jié)嚴重的 按照相關規(guī)定處理。第三十八條廢舊物資處理辦法1、廢舊物資的標準(1)鋼筋一一直條鋼筋500mm、盤條鋼筋800mm以下確無實用價值的。 木方一一500mm以下確無使用價值的。(3) 多層板一一1川以下確無使用價值的。(4) 安全網(wǎng)密目網(wǎng)破損大于 200mrf，平網(wǎng)破損大于200mrf以上 確無使用價值的。(5) 其他物資視具體情況而定。2、項目部成立后成立廢料處理小組， 項目經(jīng)理擔任組長、成員包括項 目材料員、施工員、質量檢查員、保管員、成本核算員等。3

45、、廢舊物資處理程序(1) 每個季度各二、三級單位器材部根據(jù)市場行情對廢舊物資進行招 標，并根據(jù)招標情況公布指導價格；項目部根據(jù)指導價格處理廢舊物 資，處理廢舊物資之前項目部首先以書面形式向二、三級單位器材部 報告本次處理廢舊物資的名稱、 數(shù)量、時間等，由二三級單位經(jīng)營部、 工程部、器材部共同審核，經(jīng)二、三級單位主管領導批示后方可處理； 處理廢料金額上繳財務部門，器材部將對處理過程進行不定期監(jiān)察。(2) 廢舊物資處理機構設置決策層：二、三級單位主管領導管理層：二、三級單位-器材部、工程部、經(jīng)營部監(jiān)督層：器材部執(zhí)行操作層：項目部一物資、工程、預算、技術、成本、分包隊伍 第三十九條 工程完工后的資料

46、管理1、工程完工后項目材料員立即按帳面數(shù)進行物資清盤，并將盤點情 況報器材部，同時將工程剩余物資和周轉材料退回二、三級單位中心 庫房。2、工程完工后各種賬表的管理：(1) 項目材料員應根據(jù)施工總預算與工程實際用量， 將工程主要材料 盈虧分析表報二、三級單位器材部、經(jīng)營部。(2) 各分包隊伍領料對賬單由項目經(jīng)理簽字確認后報二、三級單位器材部、經(jīng)營部、財務部；（3）各供應商已掛賬、已付款、應付款一覽表報報二、三級單位器材 部、經(jīng)營部、法務部、財務部。（4）周轉工具租賃費、賠償費、周轉性材料回收情況匯總表報二、三 級單位器材部、經(jīng)營部。（5）可回收材料消耗情況匯總表報二、三級單位器材部、經(jīng)營部。（6

47、）以上各個報表內(nèi)容要填寫齊全，數(shù)據(jù)準確無誤、有據(jù)可查，且簽字齊全。第四十條剩余物資管理辦法1、剩余物資的定義：（1）是指工程變更等原因造成本工程使用不上或工程使用后不再使用 經(jīng)維修后仍具有使用價值的物資；（2）過程中的剩余物資，且本工程不再使用；（3）工程完工后沒有使用完的物資。2、為減少積壓，合理利用剩余資料，各項目部要及時組織對積壓物資 的清理盤點，認真填寫清單。并與材料耗用月報表一起報器材部， 以便器材部及時與其他項目溝通，各項目經(jīng)理部不得以任何借口和理 由阻礙積壓物資的調入和調出。3、 項目部應對工程變更造成的剩余物資進行變更簽證，對已進場物資 進行退貨。項目經(jīng)理部退貨時必須向二、三級

48、單位器材部上報書面資料。金額重大的，器材部到現(xiàn)場監(jiān)督。4、剩余、積壓物資的信息上報：（1）積壓物資由項目材料員負責管理，并及時書面上報器材部。（2）積壓物資的調撥管理：當其他項目部或新組建的項目部所需要時， 一律采取物資調撥的方法進行調劑，并辦理相應的調撥手續(xù)；由器材 部協(xié)調所轄各項目之間的積壓物資調撥。(3) 積壓物資的調撥價格：積壓物資調撥價格由調撥雙方協(xié)商， 調撥 價格的指導原則是合理低價。當產(chǎn)生爭議時由器材部裁定。(4) 無法調撥的積壓物資由二、三級單位中心庫進行回收、管理、維 修、以便其他項目再利用。(5) 二、三級單位中心庫將物資回收后，應分門別類進行梳理、維修、 管理、堆放，以備各項目部工程所需。(6) 器材部在審批物資需用計劃時，二、三級單位中心庫中有該項目 所需物資的，一律從庫房調用。若項目部未按審批意見從庫房調用， 一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，按其對外采購價值的20%寸相關責任人進行處罰。由器材 部監(jiān)督執(zhí)行。(7) 二、三級單位中心庫回收及再利用的積壓物資，由相關項目部解 決運輸問題。附件：附件1、物資供方評價表附件2、合格供應商名錄附件3、物資/設備