1、東莞市XX電纜廠標識和可追朔性控制程序編號：G/HD 02.10 2018二o一八年二月二十六日發布二o八年三月一日實施東莞市XX電纜廠DONGGUAN HUADA CABLE FACTOR Y程序文件第10章：標識和可追溯性控制程 序呈文件編號：G/HD- 02.10 2018版號：2018年第B版第0次修改見修改記錄頁第號共4頁第1頁1.目的:防止不同類別、不同狀態的產品混用和誤用，確保在需要時能實 現可追溯性。2. 適用范圍：本程序適用于原材料（以下統稱材料）驗收和產品的生產、檢驗、 包裝及交付全過程的產品、檢驗狀態標識與追溯。3. 職責：3.1質量部負責標識和可追溯性管理工作，并監督、

2、檢查其執行情況。3.2質量部負責制定在制品、半成品、成品的標識式樣和標識方法， 并監督、檢查各部門標識工作開展。3.3物控部倉庫負責在庫材料、成品的標識。3.4車間負責車間在制品、半成品、成品的產品標識工作。3.5質量部負責產品的監視和測量狀態的標識工作。4. 工作程序：4.1供方提供材料的標識：4.1.1生技部在原材料檢驗規范中規定具體材料標識要求，必要 時由采購人員通知供方遵照執行。4.1.2對A類原材料的外包裝表面上或隨貨文件中應有下列標識內容：a、供方（顧客）名稱；b、產品名稱、規格、型號、生產日期或批次；c、產品合格標識（如產品合格證檢驗員代號章等）或質量保證書。4.1.3對于重要材

3、料生技部認為有必要時，可要求供方提供其出廠檢 驗報告或第三方檢驗報告。4.1.4倉管員應對每批進廠材料的標識進行檢查，如無標識或標識不 全者拒收，并上報質量部，質量部主任在接到通知后可采取以下 措施（不限于此）。a、調查該批材料；b、通知采購人員向供方（顧客）索取相關檢驗證明及補全標識；c、按不合格品控制程序處理。東莞市XX電纜廠DONGGUAN HUADA CABLE FACTOR Y程序文件第10章：標識和可追溯性控制程 序呈文件編號：G/HD- 02.10 2018版號：2018年第B版第0次修改見修改記錄頁第號共4頁第2頁4.1.5對無標識或標識不全的材料作“特許放行”時，其倉管員應在

4、 該批材料或其包裝上補全4.1.2條規定的標識。4.2材料入倉標識：4.2.1凡外來材料未經檢驗和試驗的均放置在物控部倉庫待檢區，并 由倉管放置“待檢”標牌，特殊情況不能放入待檢區的物料也 要由倉管在該批物料上放置“待檢”標牌以示“待檢”狀態。4.2.2經檢驗和試驗合格的材料，由質量部出具原材料檢驗報告單 并由質量部主任簽名后交倉管員，倉管員根據原材料檢驗報 告單確認合格后，負責填寫庫存卡，在卡上注明材料生 產廠家、品名、型號、數量、生產（或進貨）日期及批號。4.2.3經檢驗和試驗不合格的材料，由倉管員根據原材料檢驗報告 單進行不合格確認，并掛不合格品證進行標識。4.2.4倉管員應及時建立材料

5、臺帳，并應注明其規格、型號、供應廠 商的名稱，材料發出時，倉管員應及時登帳，并對余下材料重 新進行標識。4.3生產過程中在制品、半成品的標識：4.3.1車間從物控部倉庫中領出的材料都要進行標識，由車間主機手負責班組 領用材料標識工作，可利用材料原標識或制作標牌，標識應有品名、規 格型號、批號（或進廠日期）、數量及質量狀態等。對于車間領用的輔料 采用上貨架放置標識或放在指定區域掛標識牌進行標識。4.3.2各車間質量負責人應做好材料管理，檢查車間內材料標識。4.3.3生產過程中各加工工序可使用區域標識放置在制品和半成品；4.3.4對電纜車間，用“生產過程卡”對拉絲序、退火序和由絞線直 接形成成品的

6、絞線序進行標識，其型號、規格、長度（重量）、 生產者、日期、加工工序等標識由當班主機手填寫；用“電纜 生產流程卡”對成纜序、擠塑序以及不能直接形成成品的絞線 序進行標識，其型號規格、顏色、長度、操作者、日期由當班 主機手填寫，其檢驗狀態、生產流程卡編號由檢驗人員負責標 識，狀態標識原則：東莞市XX電纜廠DONGGUAN HUADA CABLE FACTOR Y程序文件第10章：標識和可追溯性控制程 序呈文件編號：G/HD- 02.10 2018版號：2018年第B版第0次修改見修改記錄頁第號共4頁第3頁a、經檢驗合格后，質檢員必須在生產過程卡或電纜生產流程卡上蓋上合格印章后方可轉序；b、經檢驗

7、不合格，則掛不合格品單放置不合格品區；c、 生產過程卡或電纜生產流程卡上無質檢員簽名或合格章，又無不合格品單，表示其狀態為待檢或待判定，不得轉序。435對電子線部標識和可追溯工作按電子線生產計劃與過程控制 管理辦法執行。4.4成品的標識：4.4.1所有經檢驗合格的成品由質量部負責做好產品合格證和質量證 明書，并進行檢驗狀態標識，合格品則由質檢員簽發“產品合 格證”。產品合格證中內容應包括：產品型號、產品標準、產品 結構、產品長度（重量）、生產日期、檢驗人員、廠址等。質量 證明書中內容包括：產品名稱、規格型號、產品標準、生產日 期、檢驗員、檢驗主管、廠址、主要檢驗數據等。4.4.2檢驗出的不合格

8、品，由檢驗人員在成品上掛上“不合格品證” 進行標識，由車間人員放置于不合格品區。4.5凡產品標識不清的物品，由其所在部門負責對其進行分析、判定， 做好補充標識。4.6檢驗狀態分標識為三種類型：待檢、合格、不合格。合格的由檢 驗員蓋章進行標識，不合格由檢驗員掛不合格品單進行標識， 沒有合格與不合格標識的，均作為“待檢”狀態由質量部負責 處理。4.7實現可追溯性：4.7.1由市場部建立客戶發貨記錄，記錄客戶名稱或地址（電話、聯 系人）、發貨產品編號、產品數量（重量）以及客戶驗收簽字等 資料，存檔備查。4.7.2由質量部負責組織安排產品的電纜生產流程卡、生產過程卡、 質量檢驗原始記錄等質量記錄的保存及歸檔工作，以便必要時 的追溯。東莞市XX電纜廠DONGGUAN HUADA CABLE FACTOR Y程序文件第10章：標識和可追溯性控制程 序呈文件編號：G/HD- 02.10 2018版號：2018年第B版第0次修改