1、泓域咨詢 /年產xx臺閘瓦項目策劃方案年產xx臺閘瓦項目實施方案泓域咨詢報告說明制動系統是高速列車動車組九大關鍵技術之一，制動性能的好壞將直接影響列車的行車安全及運行品質。制動系統按照操縱控制方式，主要分為電制動和空氣制動。通常情況下，電制動和空氣制動聯合作用，但是在緊急制動情況下，只有空氣制動作用。本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據謹慎財務估算，項目總投資65537.01萬元，其中：建設投資52197.26萬元，占項目總投資的79.65%；建設期利息857.51萬元，占項目總投資的1.31%；流動資金12482.24萬元，占項目總投資的19.05%。根據謹慎財務測算，項目

2、正常運營每年營業收入187100.00萬元，綜合總成本費用142911.96萬元，凈利潤28063.15萬元，財務內部收益率14.36%，財務凈現值4294.54萬元，全部投資回收期4.62年。本期項目具有較強的財務盈利能力，其財務凈現值良好，投資回收期合理。本期項目技術上可行、經濟上合理，投資方向正確，資本結構合理，技術方案設計優良。本期項目的投資建設和實施無論是經濟效益、社會效益等方面都是積極可行的。實現“十三五”時期的發展目標，必須全面貫徹“創新、協調、綠色、開放、共享、轉型、率先、特色”的發展理念。機遇千載難逢，任務依然艱巨。只要全市上下精誠團結、拼搏實干、開拓創新、奮力進取，就一定能

3、夠把握住機遇乘勢而上，就一定能夠加快實現全面提檔進位、率先綠色崛起。報告對項目實施的可行性、有效性、技術方案和技術政策進行具體、深入、細致的技術論證和經濟評價。以全面、系統的分析為主要方法，經濟效益為核心，圍繞影響項目的各種因素，運用大量的數據資料論證擬建項目是否可行。對整個可行性研究提出綜合分析評價，指出優缺點和建議。本報告為模板參考范文，不作為投資建議，僅供參考。報告產業背景、市場分析、技術方案、風險評估等內容基于公開信息；項目建設方案、投資估算、經濟效益分析等內容基于行業研究模型。本報告可用于學習交流或模板參考應用。目錄第一章 項目概況第二章 背景、必要性分析第三章 行業市場分析第四章

4、建設內容與產品方案第五章 項目選址可行性分析第六章 建筑工程方案分析第七章 原輔材料供應及成品管理第八章 工藝技術說明第九章 環保方案分析第十章 勞動安全生產第十一章 節能可行性分析第十二章 組織機構及人力資源第十三章 項目實施進度計劃第十四章 項目投資計劃第十五章 項目經濟效益分析第十六章 招標、投標第十七章 項目風險防范分析第十八章 項目總結分析第十九章 附表第一章 項目概況一、項目名稱及項目單位項目名稱：年產xx臺閘瓦項目項目單位：xx投資管理公司二、項目建設地點本期項目選址位于xxx（待定），占地面積約130.55畝。項目擬定建設區域地理位置優越，交通便利，規劃電力、給排水、通訊等公用

5、設施條件完備，非常適宜本期項目建設。三、可行性研究范圍及分工1、項目背景及市場預測分析；2、建設規模的確定；3、建設場地及建設條件；4、工程設計方案；5、節能；6、環境保護、勞動安全、衛生與消防；7、組織機構與人力資源配置；8、項目招標方案；9、投資估算和資金籌措；10、財務分析。四、編制依據和技術原則1、中華人民共和國國民經濟和社會發展“十三五”規劃綱要；2、建設項目經濟評價方法與參數及使用手冊（第三版）；3、工業可行性研究編制手冊；4、現代財務會計；5、工業投資項目評價與決策；6、國家及地方有關政策、法規、規劃；7、項目建設地總體規劃及控制性詳規；8、項目建設單位提供的有關材料及相關數據；

6、9、國家公布的相關設備及施工標準。五、建設背景、規模（一）項目背景 “十二五”期間，中國已建成投入運營的高鐵總里程達到1.9萬公里，位居世界第一，占世界高鐵總里程的60%以上。2018年，高鐵營業里程達到2.9萬公里。高鐵營業里程在鐵路營業里程中所占的比重也呈現出逐年快速上升的趨勢，由2011年的7.08%迅速上升到2018年的22.14%。高鐵正逐漸成為我國鐵路運輸行業最重要的運輸方式之一。目前，我國在軌道交通車輛制造領域已經達到了國際較為先進的水平，但部分關鍵生產設備的技術水平與國際先進水平仍存在一定差距，對我國軌道交通裝備行業走向國際市場存在一定影響。實現“十三五”時期的發展目標，必須全

7、面貫徹“創新、協調、綠色、開放、共享、轉型、率先、特色”的發展理念。機遇千載難逢，任務依然艱巨。只要全市上下精誠團結、拼搏實干、開拓創新、奮力進取，就一定能夠把握住機遇乘勢而上，就一定能夠加快實現全面提檔進位、率先綠色崛起。（二）建設規模及產品方案該項目總占地面積87033.25（折合約130.55畝），預計場區規劃總建筑面積108791.56。其中：生產工程57659.53，倉儲工程11423.11，行政辦公及生活服務設施5439.58，公共工程34269.34。根據項目建設規劃，達產年產品規劃設計方案為：閘瓦110000套/年。六、項目建設進度結合該項目建設的實際工作情況，xx投資管理公司

8、將項目工程的建設周期確定為24個月，其工作內容包括：項目前期準備、工程勘察與設計、土建工程施工、設備采購、設備安裝調試、試車投產等。七、建設投資估算（一）項目總投資構成分析本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據謹慎財務估算，項目總投資65537.01萬元，其中：建設投資52197.26萬元，占項目總投資的79.65%；建設期利息857.51萬元，占項目總投資的1.31%；流動資金12482.24萬元，占項目總投資的19.05%。（二）建設投資構成本期項目建設投資52197.26萬元，包括工程建設費用、工程建設其他費用和預備費，其中：工程建設費用45882.86萬元，工程建設其他

9、費用5170.69萬元，預備費1143.71萬元。八、項目主要技術經濟指標（一）財務效益分析根據謹慎財務測算，項目達產后每年營業收入187100.00萬元，綜合總成本費用142911.96萬元，稅金及附加6770.50萬元，凈利潤28063.15萬元，財務內部收益率14.36%，財務凈現值4294.54萬元，全部投資回收期4.62年。（二）主要數據及技術指標表主要經濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積87033.25約130.55畝1.1總建筑面積108791.56容積率1.251.2基底面積48738.62建筑系數56.00%1.3投資強度萬元/畝380.341.4基底面積48738.

10、622總投資萬元65537.012.1建設投資萬元52197.262.1.1工程費用萬元45882.862.1.2工程建設其他費用萬元5170.692.1.3預備費萬元1143.712.2建設期利息萬元857.512.3流動資金12482.243資金籌措萬元65537.013.1自籌資金萬元48037.013.2銀行貸款萬元17500.004營業收入萬元187100.00正常運營年份5總成本費用萬元142911.966利潤總額萬元37417.547凈利潤萬元28063.158所得稅萬元9354.399增值稅萬元7265.4910稅金及附加萬元6770.5011納稅總額萬元23390.3812工

11、業增加值萬元57637.5513盈虧平衡點萬元19710.28產值14回收期年4.62含建設期24個月15財務內部收益率14.36%所得稅后16財務凈現值萬元4294.54所得稅后九、主要結論及建議本項目生產所需的原輔材料來源廣泛，產品市場需求旺盛，潛力巨大；本項目產品生產技術先進，產品質量、成本具有較強的競爭力，三廢排放少，能夠達到國家排放標準；本項目場地及周邊環境經考察適合本項目建設；項目產品暢銷，經濟效益好，抗風險能力強，社會效益顯著，符合國家的產業政策。第二章 背景、必要性分析一、產業發展情況（1）制動閘片工作原理制動系統是高速列車動車組九大關鍵技術之一，制動性能的好壞將直接影響列車的

12、行車安全及運行品質。制動系統按照操縱控制方式，主要分為電制動和空氣制動。通常情況下，電制動和空氣制動聯合作用，但是在緊急制動情況下，只有空氣制動作用。閘片與制動盤組成一對摩擦副，其中制動閘片是保證高速列車運行安全的關鍵部件，其性能直接影響到制動性能、制動盤和閘片本身的使用壽命及列車的安全運行。高速列車閘片在高速摩擦產生的高溫下工作，高速列車在制動時，其制動元件的溫度將達到500C以上，瞬時溫度甚至可達1000C左右。以1輛軸重為17t的動車為例，當速度為380km/h時，單個制動盤的緊急制動耗能高達47MJ。隨著列車高速化，制動負荷也會越來越大，制動時產生的熱能及熱沖擊也大大增加，對制動閘片和

13、制動盤的性能要求也越來越高。因此，隨著動車組的提速，對閘片的技術要求越高、開發難度越大。制動盤在高負荷制動條件下會顯著升溫，受力不均勻可能引起制動盤疲勞裂紋的萌生和擴展乃至失效。這取決于閘片的結構、形狀及其組成材料，通過調整閘片的形狀與排布能夠調整接觸表面的壓力大小和分布以及熱源分布。制動盤與閘片的接觸狀態越穩定，接觸壓力分布就越均勻，摩擦熱就能均勻地傳進制動盤。例如，閘片在高寒、潮濕、雨雪條件下使用時，外界硬質顆粒異物會夾在制動盤和閘片之間不能脫落，引起制動盤磨削并加重磨損。最新研發生產的TS399粉末冶金閘片，通過改變摩擦塊的形狀和排布，以及彈性浮動結構設計，形成有效排屑及散熱通道，避免磨

14、削物的堆積和金屬鑲嵌，提高了散熱效果及載荷均衡性，明顯降低了制動盤異常磨耗，提高了摩擦系數穩定性和摩擦面溫度分布均勻性，目前TS399粉末冶金閘片在哈大線全面實現進口替代。（2）制動閘片的種類及應用由于制動閘片在列車制動系統中的關鍵作用，制動閘片要求具有制動平穩、高抗粘著性、高強韌性、高耐磨性、熱物理性能優異、結構可靠、噪音小等特性。根據列車的運行速度和設計要求，目前在應用的閘片材料主要有鑄鐵閘片、樹脂基材料閘片和粉末冶金閘片三大類。1）鑄鐵閘片鑄鐵閘片經歷了從灰鑄鐵閘片、中磷閘片、高磷閘片到合金鑄鐵閘片的發展歷程，通常只用于100km/h左右的列車。鑄鐵閘片隨著制動速度增大，閘片溫度上升，摩

15、擦系數下降，磨損量増大。2）樹脂基閘片樹脂基閘片是將粘結劑（腰果殼油改性酚醛樹脂、天然橡膠、丁苯橡膠、丁腈橡膠、粉末丁腈橡膠等）、增強材料（玻璃纖維、鋼纖維、碳纖維、礦物纖維等）和摩擦改性劑（石墨、鉀長石、氧化鋯、沉淀硫酸鋇、凹凸棒粘土、硅灰石粉、菱鎂土、高嶺土等）混合后加壓加熱固化而制得的復合材料。通常，樹脂基閘片使用時速為160200km/h，主要應用于地鐵、普速列車等。3）粉末冶金閘片粉末冶金閘片是指采用粉末冶金工藝制備摩擦塊，再通過與其他零部件在鋼背上組裝而得到閘片。國外生產粉末冶金閘片的公司主要有德國KnorrBremse（克諾爾）集團和德國Becorit公司、美國西屋等，其中德國克

16、諾爾集團占有全球高鐵剎車片大部分市場份額。其中，鐵基閘片材料主要以Fe-Ni-C系合金為基體，添加基體強化元素（Cr、Cu等）、摩擦組元（SiO2、Al2O3、SiC、ZrO2、BC等）和潤滑組元（Pb、Sn、Sb、Bi、石墨、MoS2、磷化物、氮化物及氧化物等）制得的摩擦材料。鐵基閘片具有較高的耐熱性、強度、硬度和抗氧化性，但它與鑄鐵或鋼制動盤具有親和性，容易產生粘著，低速時摩擦系數波動大，摩擦表面損傷較嚴重，用作高速列車閘片時受到較大限制。目前，鐵基粉末冶金閘片主要應用于鐵路貨車。銅基閘片是以銅作為基體，添加基體強化組元（Fe、Ni、Mo、Ti、Sn、Zn、P等）、摩擦組元（SiO2、Al

17、2O3、SiC、金屬、ZrO2等非金屬氧化物、碳化物、氮化物）和潤滑組元（石墨、MoS2、CaF2、WS2、B4C、BN、Pb、Bi等）燒結而成的材料。銅基閘片具有較好的綜合性能和優異的制動效果，使用時速已提高到350km或更高，且能夠保持穩定的摩擦系數。日本的新干線、法國的TGV、德國的ICE高速列車以及我國高鐵動車組的制動閘片均應用的是銅基粉末冶金閘片。（3）制動閘片未來發展趨勢為了滿足未來高鐵制動技術要求，目前國內外科研工作者都在努力研制開發高性能制動閘片材料，以滿足市場要求。其中C/C復合材料是近幾年開發出來的新型制動材料，是一種碳纖維增強、以碳為基體的新型結構材料，它具有質量輕、模量

18、高、比強度大、熱膨脹系數低、耐高溫、耐熱沖擊、耐腐蝕、吸震性好等一系列的優良性能，C/C復合材料的這些獨特性能使之能同時完成摩擦副的三項功能，即提高摩擦、傳遞機械載荷、吸收動能。C/C復合材料制動閘片由于成本高，目前主要用于飛機制動器，但是隨著近年來高速鐵路的發展，國內外科技工作者開始研制開發用于高速鐵路的碳陶復合材料摩擦副。碳陶復合材料是一種國際上重點開發的摩擦副材料，我國也已經起步。鐵路的不斷發展勢必會對其制動裝置中摩擦材料的性能提出更高的要求，行駛速度的提升要求摩擦材料能夠在較寬的速度、溫度范圍內具有穩定的摩擦性能。國內外對此進行了廣泛的研究，從鑄鐵摩擦材料、合成摩擦材料、粉末冶金摩擦材

19、料、C/C復合摩擦材料到碳陶復合材料，其中優良導熱性、穩定摩擦系數、耐高溫抗沖擊、耐磨減磨、質量輕便是制動閘片的重要發展方向，是搶占未來發展制高點的重點。（2）行業未來發展前景2016年7月，國家發展改革委、交通運輸部、中國鐵路總公司聯合發布中長期鐵路網規劃，在“四縱四橫”高鐵網的基礎上規劃建設“八縱八橫”高鐵主通道。規劃提出，到2020年，鐵路總里程達到15萬公里，其中高鐵總里程達到3萬公里；到2025年，鐵路總里程達到17.5萬公里，其中高鐵總里程達到3.8萬公里；遠期到2030年，實現鐵路總里程達到20萬公里，高鐵總里程突破4.5萬公里，比2016年將增加一倍，我國高鐵事業從萌芽到經歷高

20、速發展，即將進入一個新的發展階段。根據交通運輸部2018年交通運輸行業發展統計公報，截至2018年底，我國高鐵營業里程2.9萬公里以上，比2017年底的2.5萬公里營業里程增長16%，超過世界高鐵總里程的2/3，我國成為世界上高鐵里程最長、運輸密度最高、網絡化運營最復雜的國家。根據國家鐵路局發布的2015年鐵道統計公報，截至2015年底，我國動車組擁有量為1,883標準組；根據2016年鐵道統計公報，截至2016年底，“我國動車組擁有量為2,586標準組，比上年增加380標準組”，據此計算，截至2015年我國實際擁有量為2,206標準組。因此，此處數據取自2016年鐵道統計公報，以2,206標

21、準組為準。由于動車組閘片屬于磨耗件，在列車運行過程中磨損較大，隨著我國高鐵里程的逐年增加和動車組的逐步投放，以及未來時速160公里“復興號”動力集中電動車組逐步取代現有的T25型客車（綠皮車），預計未來動車組閘片市場將呈穩步增長趨勢。二、區域產業環境分析“十三五”時期，我區發展面臨諸多機遇和有利條件。我國經濟長期向好的基本面沒有改變，發展仍然處于重要戰略機遇期的重大判斷沒有改變，但戰略機遇期的內涵發生深刻變化，正在由原來加快發展速度的機遇轉變為加快經濟發展方式轉變的機遇，正在由原來規模快速擴張的機遇轉變為提高發展質量和效益的機遇，我區推動轉型發展契合發展大勢。“十三五”時期，我區發展也面臨一些

22、困難和挑戰。從宏觀形勢看，世界經濟仍然處于復蘇期，發展形勢復雜多變，國內經濟下行壓力加大，傳統產業面臨重大變革，區域競爭更加激烈，要素成本不斷提高，我區發展將不斷面臨新形勢、新情況和新挑戰。從自身來看，我區仍處于產業培育的“關鍵期”、社會穩定的“敏感期”和轉型發展的“攻堅期”，有很多經濟社會發展問題需要解決，特別是經濟總量不夠大、產業結構不夠優、重構支柱產業體系任重道遠，資源瓶頸制約依然突出、創新要素基礎薄弱、發展動力不足等問題亟需突破，維護安全穩定壓力較大，保障和改革民生任務較重。三、項目承辦單位發展概況公司在“政府引導、市場主導、社會參與”的總體原則基礎上，堅持優化結構，提質增效。不斷促進

23、企業改變粗放型發展模式和管理方式，補齊生態環境保護不足和區域發展不協調的短板，走綠色、協調和可持續發展道路，不斷優化供給結構，提高發展質量和效益。牢固樹立并切實貫徹創新、協調、綠色、開放、共享的發展理念，以提質增效為中心，以提升創新能力為主線，降成本、補短板，推進供給側結構性改革。面對宏觀經濟增速放緩、結構調整的新常態，公司在企業法人治理機構、企業文化、質量管理體系等方面著力探索，提升企業綜合實力，配合產業供給側結構改革。同時，公司注重履行社會責任所帶來的發展機遇，積極踐行“責任、人本、和諧、感恩”的核心價值觀。多年來，公司一直堅持堅持以誠信經營來贏得信任。公司不斷建設和完善企業信息化服務平臺

24、，實施“互聯網+”企業專項行動，推廣適合企業需求的信息化產品和服務，促進互聯網和信息技術在企業經營管理各個環節中的應用，業通過信息化提高效率和效益。搭建信息化服務平臺，培育產業鏈，打造創新鏈，提升價值鏈，促進帶動產業鏈上下游企業協同發展。四、行業背景分析1、國產化趨勢我國動車組用粉末冶金閘片發展起步較晚，2012年以前處于技術保護期，基本被國外產品壟斷。2012年以來，在國家建設“創新型國家”戰略的推動下，在中國鐵路總公司主導下，中國鐵道科學研究院技術牽頭，集合中國中車及相關企業的力量，開展中國標準動車組設計研制工作，動車組相關核心零部件國產化進程加速。隨著我國具有完全自主知識產權的中國標準動

25、車組“復興號”的成功研制生產及運行，我國動車組牽引、制動、網絡控制系統實現全面自主化，動車組零部件國產化程度大幅提高，開啟動車組零部件的國產替代的新時代。2、新產品、新技術趨勢我國高鐵的快速發展對制動裝置中剎車材料的性能提出了更高的要求，行駛速度的提升要求摩擦材料能夠在較寬的速度、溫度范圍內具有穩定的摩擦性能。從制動系統剎車材料發展現狀和近幾年的研發方向可看出，制動系統剎車材料的主要發展趨勢是開發集優良導熱性、穩定摩擦系數、耐高溫抗沖擊、耐磨減磨的閘片材料。鐵路車輛剎車片材料的發展主要經歷了鑄鐵材料、合成材料、粉末冶金材料等，近年來行業內新開發的高性能制動材料有碳陶復合材料。合成材料是將金屬粉

26、末、黏合劑（酚醛樹脂、合成橡膠、酚醛樹脂和合成橡膠混合物等）和摩擦調節劑等經充分混煉后加熱壓制而成。合成材料可通過改變配方和工藝在一定范圍內調整其物理機械性能，耐磨性好，使用壽命可達鑄鐵閘片的四倍以上，制動時無火花，重量輕，摩擦系數穩定性較好。但是合成材料導熱性差，制動熱量難以散發。耐熱性差，摩擦系數下降，產生熱衰退，其磨損率急劇增加，甚至導致熱裂；其次，在潮濕狀態下，其摩擦系數大幅下降，因此受雨雪天氣等影響較大，無法在工況復雜惡劣的高速動車組上使用。碳陶復合材料通過引入了具有優異抗氧化性能的碳化硅硬質材料，其具有抗高溫氧化、干燥和潮濕狀態摩擦系數均非常穩定等優點。但在現有技術條件下，存在大批

27、量生產工藝復雜、難度大、周期長、成本高等問題，限制了在高速動車組上的推廣使用。從國內外高速鐵路行業看，雖然碳陶復合材料具有良好的綜合性能，但其大批量生產工藝復雜、難度大、周期長，仍處在研究階段。目前，日本、法國、德國及西班牙等主要高鐵國家高速鐵路所使用的制動閘片仍主要為粉末冶金閘片。3、行業發展面臨的機遇（1）國家鐵路規劃展望我國高鐵快速發展軌道交通網是國民經濟大動脈、關鍵基礎設施和重大民生工程，是綜合交通運輸體系的骨干和主要運輸方式之一，在我國經濟社會發展中的地位和作用至關重要。“十二五”期間，中國鐵路新線投產達到3.05萬公里，固定資產投資完成3.58萬億元，成為歷史上投資完成和投資新線最

28、多的五年。2016年7月，經國務院批準，國家發改委、交通運輸部、中國鐵路總公司印發最新修訂的中長期鐵路網規劃，規劃提出到2020年，一批重大標志性項目建成投產，鐵路網規模達到15萬公里，其中高速鐵路3萬公里，覆蓋80%以上的大城市，為完成“十三五”規劃任務、實現全面建成小康社會目標提供有力支撐。到2025年，鐵路網規模達到17.5萬公里左右，其中高速鐵路3.8萬公里左右，網絡覆蓋進一步擴大，路網結構更加優化，骨干作用更加顯著，更好發揮鐵路對經濟社會發展的保障作用。展望到2030年，基本實現內外互聯互通、區際多路暢通、省會高鐵連通、地市快速通達、縣域基本覆蓋。（2）中國標準動車組成為我國高端裝備

29、輸出的重要內容2017年6月26日，我國自主研發的中國標準動車組“復興號”在京滬線正式投入運營。“復興號”中國標準動車組大量采用中國國家標準、行業標準、中國鐵路總公司企業標準等技術標準，同時采用了一批國際標準和國外先進標準，具有良好的兼容性能，在254項重要標準中，中國標準占84%。中國標準動車組整體設計以及車體、轉向架、牽引、制動、網絡等關鍵技術都是我國自主研發，具有完全自主知識產權。中國標準動車組的設計研制，遵循了安全可靠、簡統化、系列化、經濟性、節能環保等原則，在方便運用、環保、節能、降低全壽命周期成本、進一步提高安全冗余等方面加大了創新力度。中國標準動車組構建了體系完整、結構合理、先進

30、科學的技術標準體系，涵蓋了動車組基礎通用、車體、走行裝置、司機室布置及設備、牽引電氣、制動及供風、列車網絡標準、運用維修等10多個方面，達到國際先進水平。目前，我國正在構建以“一帶一路”建設為重點的全面開放新格局，高速鐵路作為國際合作的重要領域和優先方向。軌道交通裝備制造業屬于高端裝備制造業范疇，通過拓展全球視野，統籌國際國內兩個市場，強化與周邊國家互聯互通，加快高鐵“走出去”，打造中國高速鐵路技術、裝備、標準、運輸等品牌，以提升國際影響力和競爭力，為中國軌道交通裝備配套產品制造業帶來了前所未有的機遇。（3）城市軌道交通快速發展2018年是我國實施“十三五”規劃的重要一年，我國城市軌道交通進入

31、重要發展時期。根據中國城市軌道交通協會2018年統計報告，截至2018年底，中國大陸地區共有35個城市開通城市軌道交通運營線路185條，運營線路總長度5,761.4公里。2018年全國城軌交通繼續保持大規模快速發展，全年共完成城軌交通建設投資5,470.2億元，同比增長14.9%，在建線路總長6,374公里，在實施的建設規劃線路總長7,611公里（不含已開通運營線路）。規劃、在建線路規模穩步增長，年度完成建設投資額創歷史新高。截至2018年底，國家發改委批復的44個城市規劃線路總投資達38,911.1億元，創歷史新高。根據交通運輸部預計，到2020年，全國城市軌道交通運營里程將超過6,000公

32、里。城市軌道交通的快速發展勢必帶來城軌交通車輛零部件需求的大幅增加。4、行業發展面臨的挑戰（1）受政策影響較大我國軌道交通產業的投資建設主要由政府進行主導，如果未來宏觀經濟形勢發生變化或者鐵路建設、運營過程中出現重大交通事故等意外因素，可能會導致國家對軌道交通產業的政策作出重大調整或出現未來鐵路投資建設進度放緩，甚至鐵路投資規模出現大幅縮減的情形，從而對軌道交通裝備行業發展產生不利影響。（2）技術水平有待進一步提高目前，我國在軌道交通車輛制造領域已經達到了國際較為先進的水平，但部分關鍵生產設備的技術水平與國際先進水平仍存在一定差距，對我國軌道交通裝備行業走向國際市場存在一定影響。動車組制動閘片

33、作為動車組關鍵核心零部件，除應具有耐磨、耐熱及摩擦系數穩定等性能外，還應具有振動小、噪聲低、落灰少等環保人性化的性能特點；另外，閘片還要面臨各種用戶錯綜復雜的介質、溫度、壓力相互交織的苛刻工況條件。這些都為摩擦材料配方技術、原材料處理技術、混料制備技術、熱壓成型技術、熱處理技術及后續處理技術等提出了更高的要求。動車組制動閘片相關技術水平還有待進一步提高。第三章 行業市場分析一、行業基本情況1、中國制造20252015年5月，國務院發布中國制造2025，明確將“先進軌道交通裝備”作為十個大力推動重點領域突破發展的方向之一。將在先進軌道交通裝備領域，加快新材料、新技術和新工藝的應用，重點突破體系化

34、安全保障、節能環保、數字化智能化網絡化技術，研制先進可靠適用的產品和輕量化、模塊化、譜系化產品。研發新一代綠色智能、高速重載軌道交通裝備系統，圍繞系統全壽命周期，向用戶提供整體解決方案，建立世界領先的現代軌道交通產業體系。2、中長期鐵路網規劃2016年7月，經國務院批準，國家發改委、交通運輸部、中國鐵路總公司印發最新修訂的中長期鐵路網規劃，規劃提出到2020年，一批重大標志性項目建成投產，鐵路網規模達到15萬公里，其中高速鐵路3萬公里，覆蓋80%以上的大城市，為完成“十三五”規劃任務、實現全面建成小康社會目標提供有力支撐。到2025年，鐵路網規模達到17.5萬公里左右，其中高速鐵路3.8萬公里

35、左右，網絡覆蓋進一步擴大，路網結構更加優化，骨干作用更加顯著，更好發揮鐵路對經濟社會發展的保障作用。展望到2030年，基本實現內外互聯互通、區際多路暢通、省會高鐵連通、地市快速通達、縣域基本覆蓋。3、“十三五”國家戰略性新興產業發展規劃明確強化軌道交通裝備領先地位，推進軌道交通裝備產業智能化、綠色化、輕量化、系列化、標準化、平臺化發展，加快新技術、新工藝、新材料的應用，研制先進可靠的系列產品，完善相關技術標準體系，構建現代軌道交通裝備產業創新體系，打造覆蓋干線鐵路、城際鐵路、市域（郊）鐵路、城市軌道交通的全產業鏈布局。具體包括，打造具有國際競爭力的軌道交通裝備產業鏈，推進新型城市軌道交通裝備研

36、發及產業化，突破產業關鍵零部件及綠色智能化集成技術。提出進一步研發列車牽引制動系統、列車網絡控制系統、通信信號系統、電傳動系統、智能化系統、車鉤緩沖系統、儲能與節能系統、高速輪對、高性能轉向架、齒輪箱、軸承、輕量化車體等關鍵系統和零部件，形成軌道交通裝備完整產業鏈。4、“十三五”現代綜合交通運輸體系發展規劃明確提出到2020年，我國鐵路營業里程將達到15萬公里，高速鐵路營業里程將達到3.0萬公里并覆蓋80%以上的城區常住人口100萬以上的城市，城市軌道交通運營里程將達到6,000公里，動車組列車承擔鐵路客運量的比重將由2015年末的46%提升至2020年末的60%。5、“十三五”交通領域科技創

37、新專項規劃明確提出：力爭在2020年實現在軌道交通系統安全保障、綜合效能提升、可持續性和互操作等方向形成包括核心技術、關鍵裝備、集成應用與標準規范在內的成果體系，滿足我國軌道交通作為全局戰略性骨干運輸網絡的高效能、綜合性、一體化、可持續發展需求，具備國際競爭優勢，具備交付運營時速400公里及以上高速列車及相關系統，時速120公里以上聯合運輸、時速160公里以上快捷貨運和時速250公里以上高速貨運成套裝備，滿足泛歐亞鐵路互聯互通要求、軌道交通系統全生命周期運營成本降低20%以上、因技術原因導致的運營安全事故率降低50%以上、單位周轉量能耗水平國際領先、磁浮交通系統技術完全自主化的技術能力。6、鐵

38、路“十三五”發展規劃強調完善鐵路設施網絡、提升技術裝備水平、改善鐵路運輸服務、強化安全生產管理、推進智能化現代化、推動鐵路綠色發展、加強國際交流合作等重點任務。二、市場分析（一）軌道交通行業概況（1）鐵路行業鐵路運輸作為國民經濟的大動脈，在我國經濟社會發展中發揮著重要的作用。特別是高速鐵路的建成投產，大大縮短了區域時空距離，為促進區域協調發展、加快城鎮化和工業化進程提供了重要支撐。近年來，國家持續加大對鐵路行業的投資力度，不斷推進該行業現代化進程，鐵路行業得到了快速的發展。1）鐵路營業里程逐年遞增隨著經濟的快速發展，中國鐵路建設日益加快，“十三五”期間我國鐵路行業保持高速發展。截至2018年末

39、，中國鐵路營業里程達13.10萬公里，同比增長3.15%，呈現逐年遞增趨勢。截至2018年末，全國鐵路路網密度136.9公里/萬平方公里，比上年增加4.7公里/萬平方公里。2）鐵路客運概況在旅客運輸方面，2018年全國鐵路旅客發送量完成33.75億人，比上年增加2.91億人，增長9.4%，其中，國家鐵路33.17億人，比上年增長9.2%。2013至2018年度，全國鐵路客運量保持每年7.5%以上的同比增速。這說明隨著鐵路交通運輸行業的不斷發展，越來越多的乘客選擇鐵路等軌道交通作為出行的重要交通方式。3）鐵路固定資產投資“十二五”期間，鐵路完成固定資產投資3.58萬億元、新線投產3.05萬公里，

40、較“十一五”期間分別增長47%、109%，投資規模和投產規模達到歷史高位1。全國鐵路固定資產投資主要包括基礎設施建設和軌道交通車輛投資。2018年我國鐵路固定資產投資總額完成8,028億元，投產新線4,683公里，其中高速鐵路4,100公里。自2014年我國鐵路固定資產投資總額超過8,000億元以來，已連續五年保持8,000億元以上投資增長。（2）高鐵行業在鐵路交通快速發展的進程下，隨著技術的完善及政策的推動，高速鐵路作為其中的重要部分，也得到了迅猛的發展。從2008年8月1日第一條高鐵開通，到“四縱四橫”高鐵主骨架的建成，再到現在“八縱八橫”主通道的如期推進，高速鐵路連接著全國28個省份，中

41、國已逐步成為“高鐵社會”。1）高鐵里程實現超預期增長“十二五”期間，中國已建成投入運營的高鐵總里程達到1.9萬公里，位居世界第一，占世界高鐵總里程的60%以上。2018年，高鐵營業里程達到2.9萬公里。高鐵營業里程在鐵路營業里程中所占的比重也呈現出逐年快速上升的趨勢，由2011年的7.08%迅速上升到2018年的22.14%。高鐵正逐漸成為我國鐵路運輸行業最重要的運輸方式之一。2）高鐵客運量及占比逐年遞增“十二五”期間，高鐵客運量由2011年的2.86億人次增長到2015年的9.61億人次，年均復合增長率27.48%，高鐵旅客發送量呈現快速增長的趨勢。在客流比重方面，“十二五”期間高鐵客運占比

42、逐年遞增，2011年全年高鐵客運量占鐵路總客運量的比重為15.80%，2015年該比例則上升為37.90%。2017年，高鐵客運量175,216萬人，高鐵客運量占鐵路客運量比重上升至56.80%，逐年快速攀升，高鐵在旅客運輸方面發揮極其重要的作用。3）高鐵密度擴張速度快“十二五”期間，高鐵密度及其占鐵路密度中的比重也逐年快速增長。高鐵密度從2011年的6.88公里/萬平方公里，增長至2015年的20.66公里/萬平方公里。2018年，高鐵密度達到30.21公里/萬平方公里。同時，高鐵密度占鐵路密度的比重從2011年的7.08%快速上升至2018年的22.07%。（3）城市軌道交通行業城市軌道交

43、通是城市公共交通系統中的一個重要組成部分，泛指在城市中沿特定軌道運行的快速大、中運量公共交通工具，其中包括了地鐵、輕軌、市郊通勤鐵路、有軌電車以及磁懸浮鐵路等多種類型。作為城市發展的重要一環，軌道交通在緩解城市擁堵，改善城市環境，緩解資源壓力，促進低碳經濟的過程中發揮重要作用，并幫助實現中心城市為依托、周邊城市為居住或產業配套的城市發展關系，帶動區域經濟發展。根據中國城市軌道交通協會發布的城市軌道交通2018年度統計和分析報告，截至2018年底，中國大陸地區共有35個城市開通城市軌道交通運營線路185條，運營線路總長度5,761.4公里。2018年全國城軌交通繼續保持大規模快速發展，全年共完成

44、城軌交通建設投資5,470.2億元，同比增長14.9%，在建線路總長6,374公里，在實施的建設規劃線路總長7,611公里（不含已開通運營線路）。規劃、在建線路規模穩步增長，年度完成建設投資額創歷史新高。截至2018年底，國家發改委批復的44個城市規劃線路總投資達38,911.1億元，創歷史新高。（二）軌道交通裝備行業概況軌道交通固定資產投資主要可以分為基本建設投資、設備購置以及更新改造三部分，其中，設備購置投資主要包括動車組、機車、客車、貨車等交通裝備的采購。2012年-2018年，我國動車組擁有量及城軌運營車輛數量呈現高速增長態勢，年均復合增長率分別為25.71%、17.98%，客車呈現穩

45、定增長態勢，年均復合增長率為3.75%，機車車輛基本維持穩定。動車組粉末冶金閘片及合成閘片/閘瓦，在列車運行過程中磨損較大，是軌道交通車輛的核心關鍵零部件。軌道交通車輛的快速增長必將帶動軌道交通裝備制造需求的大幅增加。第四章 建設內容與產品方案一、建設規模及主要建設內容（一）項目場地規模該項目總占地面積87033.25（折合約130.55畝），預計場區規劃總建筑面積108791.56。（二）產能規模根據國內外市場需求和xx投資管理公司建設能力分析，建設規模確定達產年產閘瓦110000套，預計年營業收入187100.00萬元。二、產品規劃方案及生產綱領本期項目產品主要從國家及地方產業發展政策、市

46、場需求狀況、資源供應情況、企業資金籌措能力、生產工藝技術水平的先進程度、項目經濟效益及投資風險性等方面綜合考慮確定。具體品種將根據市場需求狀況進行必要的調整，各年生產綱領是根據人員及裝備生產能力水平，并參考市場需求預測情況確定，同時，把產量和銷量視為一致，本報告將按照初步產品方案進行測算。第五章 項目選址可行性分析一、項目選址原則所選場址應避開自然保護區、風景名勝區、生活飲用水源地和其他特別需要保護的環境敏感性目標。項目建設區域地理條件較好，基礎設施等配套較為完善，并且具有足夠的發展潛力。二、建設區基本情況園區堅持 “統一規劃、分步實施、滾動發展”和“開發一片、建成一片、收益一片”的開發道路，

47、經濟實力顯著增強，較好發揮了“窗口、示范、輻射、帶動”作用，成為區域內經濟發展最具活力的增長極，建設成為多功能、綜合性綠色生態產業園區。經過多年發展，園區產業聚集效應凸現，發展速度日益加快，增長勢頭日益強勁，形成了糧油食品加工、汽車零部件、重大裝備制造、大數據、節能環保、新能源以及生物工程等特色產業。 在環境建設方面，園區按照“高起點規劃、高強度開發、高標準配套、高效能管理”的思路，遵循“分步實施、適度超前”的原則，努力完善基礎配套，強化功能服務，配套條件日臻一流。近年來，加大投資力度用于港口、道路、給排水、電力等基礎設施建設。在政務服務方面，園區以“放管服”改革為統領，以深入開展“雙創雙服”

48、活動為契機，堅持以“誠”招商、以“優”便商、以“信”安商，不斷優化服務舉措，創新服務內容，全力打造與國際慣例和國際市場接軌的投資軟環境。當前，園區以全新的姿態擁抱世界、面向未來，以更加開放的理念、更加開放的胸懷、更加開放的舉措，全力營造效率最高、程序最簡、服務最優的國際化營商發展環境。“十三五”時期，我區發展面臨諸多機遇和有利條件。我國經濟長期向好的基本面沒有改變，發展仍然處于重要戰略機遇期的重大判斷沒有改變，但戰略機遇期的內涵發生深刻變化，正在由原來加快發展速度的機遇轉變為加快經濟發展方式轉變的機遇，正在由原來規模快速擴張的機遇轉變為提高發展質量和效益的機遇，我區推動轉型發展契合發展大勢。“

49、十三五”時期，我區發展也面臨一些困難和挑戰。從宏觀形勢看，世界經濟仍然處于復蘇期，發展形勢復雜多變，國內經濟下行壓力加大，傳統產業面臨重大變革，區域競爭更加激烈，要素成本不斷提高，我區發展將不斷面臨新形勢、新情況和新挑戰。從自身來看，我區仍處于產業培育的“關鍵期”、社會穩定的“敏感期”和轉型發展的“攻堅期”，有很多經濟社會發展問題需要解決，特別是經濟總量不夠大、產業結構不夠優、重構支柱產業體系任重道遠，資源瓶頸制約依然突出、創新要素基礎薄弱、發展動力不足等問題亟需突破，維護安全穩定壓力較大，保障和改革民生任務較重。2019年，堅持穩中求進工作總基調，深入貫徹新發展理念，落實高質量發展要求，深化

50、供給側結構性改革，統籌推進穩增長、促改革、調結構、惠民生、防風險、保穩定，全力建設“高質量產業之區、高品質宜居之城”，經濟高質量發展動能持續增強，社會大局保持和諧穩定，人民群眾獲得感、幸福感、安全感顯著提升。2020年，是“十三五”規劃的收官之年，是全面建成小康社會的決勝之年。當前，世界經濟格局復雜多變，但中國穩中向好、長期向好的基本態勢沒有改變，堅持從全局謀劃一域、以一域服務全局，對標對表抓落實，沉心靜氣謀發展，努力推動經濟社會各項事業再上臺階。三、創新驅動發展大力實施創新驅動發展戰略，優化創新資源，激活創新主體，改善創新環境，讓一切創新活力競相迸發，讓一切創新價值充分展現，讓創新成為引領發

51、展的第一動力。大力實施創新驅動發展戰略，優化創新資源，激活創新主體，改善創新環境，讓一切創新活力競相迸發，讓一切創新價值充分展現，讓創新成為引領發展的第一動力。（一）實施科技創新引領大力實施協同創新戰略，積極鼓勵企業與京津科研機構、院校開展對接活動，組建技術創新聯盟，增強自主創新和持續創新能力。瞄準國家科技重大專項和計劃，積極爭取和培育實施新的科技成果轉化項目。培育高新技術企業。大力提升重點骨干企業的高新技術含量，使之成為技術優勢明顯，經濟效益顯著的區域經濟龍頭企業；抓住有潛力的高新技術項目和高新技術產品，精心培育，大力扶持。搭建科技創新平臺。構建一批“眾創空間”，鼓勵社會力量投資建設或管理運

52、營創業載體，為科技創新創造良好環境。著力實施“互聯網+”戰略，逐步推進互聯網科技大市場發展，建立集技術交易、技術經紀、科技金融、科技咨詢、知識產權于一體的線上線下科技成果轉化平臺，建成中小企業科技成果轉化服務體系、農村科技成果轉化服務體系、科技合作交流成果轉化服務體系、企業技術創新成果轉化體系和技術信息網絡成果推廣服務體系。（二）加快人才創新步伐制定出臺人才引進優惠政策。積極實施人才培養扶持工程，吸引各類人才到青縣興業創業，為高端優質人才的聚集營造良好的政策環境和社會環境。加強專業技術人才隊伍建設。大力推進技能型人才和企業人才隊伍建設，充分利用現有教育資源，加強職業技能教育，不斷提升技能型勞動

53、者的綜合素質。加快人才引進平臺體系建設。大力支持技術研究中心、企業研發中心、實驗室與工作站、創新實踐基地與公共實訓基地建設，組建產業針對性強、促進發展升級的技術聯盟。（三）加大機制創新力度創新市場運作機制。建立健全政府和社會資本合作制度體系，推廣運用政府和社會資本合作（PPP）模式。創新股權激勵機制，鼓勵企業采取股權獎勵、股權出售、股票期權等方式，對企業重要管理、科技人員實施股權激勵。鼓勵企業以科技成果作價方式入股其他企業。創新園區建設機制。推廣“政府推動、企業經營、市場運作、多元投入”的園區開發模式，建立市場化建設、專業化招商管理服務機制。創新選人用人機制。樹立注重品行、崇尚實干、重視基層、

54、鼓勵創新、群眾公認的用人導向。四、“十三五”發展目標建設高質高效、持續發展的經濟發展強市。經濟保持平穩較快增長，產業結構優化升級，實體經濟不斷壯大，質量效益明顯提高。創新驅動成為經濟社會發展的主要動力，科技創新能力明顯增強。區域協同發展取得明顯成效，開放型經濟達到新水平。產業強市成效顯著，項目建設鱗次櫛比，傳統產業優化升級，新興產業蓬勃興起，現代農業和服務業迅猛發展、蒸蒸日上，市域綜合經濟實力和影響力邁上新臺階。建設生態良好、環境優美的秀美生態城市。城鎮化進程進一步加快，中心城區綜合服務功能大幅提升，中小城市和特色小城鎮格局基本形成，城鎮化率達到60%以上。生態文明建設加快推進，具備條件的農村

55、基本建成美麗鄉村。節約型社會、循環經濟深入發展，主要污染物減排如期實現省下達目標任務，森林覆蓋率大幅提升，環境質量明顯改善，經濟、人口與資源環境相協調的發展格局初步形成。五、產業發展方向（一）增強經濟動力和活力充分發揮投資的關鍵作用、消費的基礎作用和出口的促進作用，優化勞動力、資本、土地、技術、管理等要素配置，增強經濟增長的均衡性、協同性和可持續性。（二）培育壯大新興產業把握產業發展新方向，落實中國制造2025，以集群化、信息化、智能化發展為路徑，加快發展以節能環保產業為重點的先進制造業，以信息服務業為重點的新興生產性服務業，以文化休閑旅游業為重點的新興生活性服務業。（三）推動傳統產業轉型升級

56、推動區內具有優勢的裝備制造、材料工業、食品工業以及生產性服務業、生活性服務業圍繞生產技術、商業模式、供求趨勢的變化，滿足新需求，采用新技術、新模式，實現優化升級。（四）提升創新驅動能力加快推進創新發展，以企業為創新主體，逐步完善政策、人才和市場環境，形成創新支撐經濟發展的格局。三、項目選址綜合評價項目選址應符合城鄉建設總體規劃和項目占地使用規劃的要求，同時具備便捷的陸路交通和方便的施工場址，并且與大氣污染防治、水資源和自然生態資源保護相一致。第六章 建筑工程方案分析一、項目工程設計總體要求（一）總圖布置原則1、強調“以人為本”的設計思想，處理好人與建筑、人與環境、人與交通、人與空間以及人與人之間的關系。從總體上統籌考慮建筑、道路、綠化空間之間的和諧，創造一個宜于生產的環境空間。2、合理配置自然資源，優化用地結構，配套建設各項目設施。3、工程內容、建筑面積和建筑結構應適應工藝布置要求，滿足生產使用功能要求。4、因地制宜，充分利用地形地質條件，