1、公司文件編號:擬定人:部門經理審核:校對人:簽發人:抄送:密級：公開盤點業務流程管理制度自營店（非計算機部分）日期:共5頁，第1頁TO:各部門RE盤點業務流程管理制度自營店（非計算機部分）FM:總經辦存貨盤點之要旨:1）2）3)4)5)存貨盤點是全部存貨管理的一部分，而且是公司資產及負債查核的一部分。存貨盤點是唯一可獲得部門正確毛利的辦法，盤點品質的好壞對一段時期營運績效評估 扮演重要的角色，庫存準確更是定量鋪貨的首要前提。存貨盤點可避免任何會對未來決策評估的誤導。據公司實際情況暫定于：直營店和商場每季度盤點一次。由財務部制定盤點計劃，由運營部進行人員安排.二、盤點人員組成總負責人：公司指派的

2、人員盤點人員：門店所有參加盤點人員，公司各部門 監督人員：財務部技術責任人：數據總負責人檢查商品整理情況1.2.3.4.5.6.7.8.檢查賣場盤點前的準備工作；監督盤點培訓；監督商品掃碼；檢查盤點前報損、調撥、退貨等的完成情況; 檢查盤點前是否停止收貨；監督、檢查現場盤點； 監督盤點表的錄入； 制定獎懲措施并追蹤、落實；注:所有參加盤點人員的名單必須在盤點前一周確定，并明確其工作內容與參加培訓的時間。盤點時間賣場盤點在當晚閉場后進行（不可提前閉店）。密級：公開日期:盤點業務流程管理制度自營店（非計算機部分）FM:總經辦共5頁，第2頁日期時間地點人員講師內容盤點5天前完成門店自行安 排門店所有

3、參加 盤點人員店長或指 定人員盤點流程及注意事項盤點流程TO:各部門RE盤點業務流程管理制度自營店（非計算機部分） 三.盤點前的培訓 制定盤點計劃 準備：審核業務單據，暫停出入庫，綜合日結 生成盤點任務J丄 手工點貨 錄入或導入盤點數據丄查詢盤點匯總報表，盤點差異報表查找差異原因，判斷是否有遺漏或錄入錯誤是補錄或修改盤點單盤點差異處理 關閉盤點任務公司文件編號:盤點業務流程管理制度自營店（非計算機部分）密級：公開日期:共5頁，第3頁FM:總經辦TO:各部門RE盤點業務流程管理制度自營店（非計算機部分）流程說明1. 定制盤點計劃，確定盤點范圍；2. 盤點前結束所有的業務單據、停止出入庫并進行日結

4、；3. 盤點號申請，生成新盤點批號、備份盤點庫的庫存并約定盤點范圍；4. 手工抄單盤點（現期不具備盤點機）；5. 盤點結束后，將盤點結果錄入或導入“存貨盤點單”中，存貨盤點單保存后立即生效， 結果可在盤點匯總報表中查詢。6. 查看盤點匯總報表和盤點差異報表，查找差異原因，看是否有遺漏或錯誤，如果有，補 存貨盤點單；如果沒有，進行差異處理；7. 在盤點差異處理中對備份庫存與實際盤點數量進行比較，得出盈虧數量及盈虧金額，并 決定是否用盤點差異更新庫存。8. 盤點差異處理單審核后，庫存改變（必須選擇“修改庫存” ），盤點批號狀態為關閉, 不允許新的錄入單選擇這一批號，系統刪除當前盤點批號對應的備份庫

5、存。擬定人:部門經理審核:校對人:簽發人:抄送:公司文件編號:盤點業務流程管理制度自營店（非計算機部分）密級：公開日期:共5頁，第4頁TO:各部門RE盤點業務流程管理制度自營店（非計算機部分）FM:總經辦盤點前的準備工作：盤點前的準備工作非常重要，充分的準備可以大大縮短盤點時間.人員安排盤點是一項很繁重的工作，所以必須有充足的人員來進行。盤點前，總負責人應對人員 進行合理的安排，確保盤點工作的順利完成。設備調試：盤點設備必須在盤點前安裝調試好.貨架整理:盤點前貨區內的所有庫存上架，相同條碼商品應置于同一位置，陳列整齊，堅決不允許 同一商品在不同位置出現兩次。任何商品都不能被另一種商品擋在里面；

6、 在整理貨架時，要把殘損商品放道指定區域，盤點前作好記錄； 每個商品的后面不允許擺放不同商品；商品陳列時每一列必須整齊，每一排數量保持均衡，確保橫、豎對齊； 齊）便于貨品查找。（靠貨架背板對盤點前一日內禁止出庫和入庫貨品，所有的退貨最遲須于盤點前退出，不可退貨的損壞 商品須與盤點前整理后手工記錄報財務部報損。盤點前不允許有任何余貨或欠貨行為，店中的全部商品必須全部清盤。擬定人:部門經理審核:校對人:簽發人:抄送:公司文件編號:盤點業務流程管理制度自營店（非計算機部分）密級：公開日期:共5頁，第5頁抄送:FM:總經辦TO:各部門RE盤點業務流程管理制度自營店（非計算機部分）盤點中注意的事項:在用

7、人工盤點；1 .初盤人員登記簽字后方可領取存貨盤點表。2. 存貨盤點表每頁都必須記錄員及點貨員簽字。3. 盤點表系記錄實際數量的正式文件，必須編制盤點頁數，禁止丟棄任何存貨盤點表。4. 初盤數量之更改，須經初盤人員簽字，報現場財務部監督人員簽名否則無效。復查和復盤；1. 手工錄入的信息由財務部監督人員進行復查.檢查盤點單和錄入信息是否一致2. 復盤小組須依商品檢查15%：匕例表進行復盤（包括掃碼和手工），3. 復盤人員發現數量不符時，應立即反映給財務部監督人員，該現場主管必須立即確認數量。4. 復盤人員應將該錯誤登錄于復查錯誤記錄表，并由現場財務部監督人員確認。5. 各部門完成盤點程序后，不得轉移商品，直至所有存貨盤點工作完成。生成差異盤點表前的商品復查（由責任店長和營業人員執行）盤點差異形成前，給店長和店員對差異產品在半個小時內可進行再次核查，之后審核差異盤點表七、盤點后：1. 盤點結束后，所有工作人員必須將貨區內的商品復原到位后方可離開 三無產品登記打包等待商品部門