嚴重程度發生概率可探測性RPN風險級別1COP01市場開拓過程1對市場需要產品的發展趨勢判斷失誤。2客戶要求識別不完整。3未能確保能夠滿足客戶要求就簽署合同。41312低風險市場部有效2COP02新產品導入過程1制作的樣品未能迎合客戶的需求。2制作的樣品未能滿足工程機械的大環境發展趨勢。3產品打樣周期長，跟不上市場變化。42324一般風險技術部有效3COP03生產控制過程1生產不能準時完成計劃。2不良率過高。3效率太低。4產品標識不清、混料53230高風險生產部有效4COP04交付過程1不能按時交付。2交付的產品不符合客戶的要求。52220一般風險生產部市場部有效風險和機遇識別及評估分析表QPY2501類別品檢環境職業健康安全過程1對市場需求產品的發展趨勢分析應該經過反復論證。2對客戶的要求實施監視測量。3在確定與客戶簽署合同前落實合同評審事宜。相關文件有關產品和服務要求的確認和評審控制程序。序號風險和機遇來源（內部/外部）責任部門評價措施有效性風險和機遇內容風險分析管理措施1新產品開發立項時反復論證市場需求。2研發產品時盡量選擇可重復利用的材料制成產品。3加大設計開發的資源投入，盡可能縮短產品研發周期。相關文件新產品工藝設計程序1生產計劃管制。2過程能力提前策劃。3不良率前期策劃。4標識管理要求。相關文件生產和服務提供的控制程序1生產計劃管制。2生產過程的品質控制。3成品的品質檢驗。4出貨前的品質檢驗。相關文件有關產品和服務要求的確認和評審控制程序倉庫管理程序嚴重程度發生概率可探測性RPN風險級別序號風險和機遇來源（內部/外部）責任部門評價措施有效性風險和機遇內容風險分析管理措施5MP01經營管理計劃和競爭對手相比的優劣勢分析失誤，導致業務萎縮。41312低風險總經理管代有效6MP02數據分析數據信息不準確，導致分析的結論不合理。52330高風險各部門有效7MP03顧客服務1顧客投訴未能有效解決。2顧客滿意度低，導致顧客丟失。53230高風險市場部有效8MP04內部審核1審核人員業務技能不熟悉，導致審核浮于表面。2審核發現的不符合項目未能及時改善和更近，導致問題長期存在。52330高風險總助辦公室有效1要求用于數據分析的數據必須保持準確。2公司責成品質部測試科負責對數據的真實性實施監督和驗證。1對競爭對手的調查分析應嚴謹細致。2加強公司內部的研發能力和技術積累，隨時保持在行業頂尖水準。1對所接到的客戶投訴登記匯總，安排專人負責處理并及時回復客戶。客訴處理一律以8D報告格式存檔。2確保產品品檢和交期，與客戶保持積極溝通，以確保客戶的滿意度，從而穩定客戶。相關文件有關產品和服務要求的確認和評審控制程序。1對內審員實施培訓，經考核合格后獲取內審證書。安排內審員時必須是獲得內審員資格證書的人員。2對內審開出的不符合項目，責任部門必須落實改善對策，審核員持續跟進，直至不符合項目關閉。相關文件內審控制程序嚴重程度發生概率可探測性RPN風險級別序號風險和機遇來源（內部/外部）責任部門評價措施有效性風險和機遇內容風險分析管理措施9MP05管理評審1輸入項目不全。2輸出項目未能有效落52330高風險總助辦公室有效11MP06持續改進1、不合格識別不充分。2、改善意識不到位。3、人員不具備改善的能力。52220一般風險各部門有效12SP01人力資源管理1人員不足。2能力不足。3溝通不暢。54240高風險總助辦公室有效13SP02基礎設施1設備產能不足。2設備能力不足。3設備經常損壞，影響生產進度。53345高風險生產部有效1設備的保養及備件儲備。2建立完整的設備故障應急預案，以確保生產過程的持續流暢。相關文件設備管理程序1管理評審計劃要反復確認，將每一項輸入落實到責任部門。2總經理確保每一項輸入均得到評審。3輸出項目需要執行“誰去做”、“怎么做”“什么時候完成”，以確保管理評審的輸出得到有效落實。1明確不合格的范圍。2意識培訓。3明確改善的流程和方法，并在組織內實施培訓。相關文件持續改進管理程序對在職人員進行培訓、輔導或重新分配工作，或者招聘具備能力的人員等。相關文件培訓管理制度招聘人員管理制度嚴重程度發生概率可探測性RPN風險級別序號風險和機遇來源（內部/外部）責任部門評價措施有效性風險和機遇內容風險分析管理措施14SP03工作環境1工作環境不符合精密零部件產品的生產要求，導致產品遭受損傷或生銹。2沒有對工作環境進行日常的維護。41312低風險生產部有效15SP04采購管理1供應商不配合。2采購物料不符合要求。3交貨不及時。4價格成本高。52220低風險供應鏈管理部有效16SP05不合格輸出控制1標識不清楚，導致非預期的應用。2未及時有效的采取改善對策，導致不合格品的持續產生。52110低風險品檢部有效17SP06文件控制1需要遵守的外來文件識別不全，導致出現不符合要求的情況。2失效文件投入使用，51315低風險品檢部有效1每周至少安排一次對工作環境檢測一次，以驗證工作區域的環境是否符合精密零部件產品的要求。2建立維護收納計劃，以確保工作環境得到了維護，保護產線上的產品未收到環境侵害。相關文件生產和服務提供的控制程序1供應商定期評審。2開發建立備用供應商。3價格成本核算，與供方共贏。4供應商定期整改。相關文件外部提供的過程、產品和服務控制程序1所有出現的不合格品需要及時放置于專有不合格品區域收納，以避免投入使用。2出現不合格品后，應及時分析