食品加工有限公司創業計劃書可行性研究報告第一章總論11項目單位基本情況111概況項目單位名稱XXXX食品有限責任公司企業性質民營發展歷程XXXX食品有限責任公司成立于2000年8月，位于湖南省XX縣兩市鎮梅嶺村S315省道旁，是湖南省唯一一家以柑橘等外果、柑橘罐頭下腳料為原料進行橘餅和橘丁深加工的民營企業，也是XX市農業產業化龍頭企業。公司建立了比較完整的企業組織結構和較為完善的規章制度，下設生產部、質控部、營銷部、財務部、產品開發部、后勤部、收購部、行政部等8個職能部門。企業占地面積2467878平方米，擁有廠房建筑面積8185平方米；目前生產能力4000噸（其中橘餅加工能力1500噸、橘丁加工能力2500噸）。主營業務以生產經營橘餅、橘丁月餅餡為主的農產品加工民營企業。主導產品橘餅、橘丁月餅餡。人員結構企業員工80人，其中管理人員7人、技術人員10名、生產工人63人。主要業績、榮譽是我國第一家利用柑橘等外果加工生產橘餅的企業,產品通過國家質量監督檢驗檢疫總局的生產經營安全認證,同時也通過了ISO9001、ISO2000國際質量管理體系認證。公司產品暢銷湖南、湖北、廣東、廣西、陜西及東北等省（市），已在全國20多個省市及大中城市建立銷售網絡，采取“公司基地農戶”的訂單農業方式運作，加工原料100來自訂單農戶。112財務狀況2009年企業資產總額為145309萬元，固定資產凈值19430萬元，流動資產125879萬元，所有者權益126224萬元，實收資本288萬元，主營業務收入473226萬元，納稅11631萬元，凈利潤31601萬元，凈資產收益率2504，資產負債率1313。2010年企業資產總額為195260萬元，固定資產凈值53130萬元，流動資產14213萬元，所有者權益172206萬元，實收資本288萬元，主營業務收入5569萬元，納稅27274萬元，凈利潤37182萬元，凈資產收益率2159，資產負債率1181。2011年7月資產總額為309995萬元，固定資產凈值108132萬元，流動資產201863萬元，所有者權益274262萬元，實收資本288萬元，2011年17月主營業務收入389857萬元，納稅22832萬元，凈利潤27057萬元，凈資產收益率986，資產負債率1153。113法人代表基本情況企業法人尹立新，男，1967年2月出生，XX縣兩市鎮人，1983年高中畢業后在外地從事經商，1996年在深圳技術學院學習果脯加工技術，學成歸來后在兩市鎮梅嶺村創辦XXXX食品有限責任公司，一直擔任公司總經理。企業自創立以來，一直以個人的良好聲譽和優質的產品質量取得顧客和行業主管部門好評；無破產、銀行欠資或其他負面社會形象和誠信問題。12項目基本情況121項目名稱、建設性質及建設地點項目名稱XX市XX縣年產6000噸橘餅加工改擴建項目。建設性質改擴建。建設地點XX縣生態產業園。122產品方案及規模建設規模在企業已購買的原湖南省大泉電力交通設施有限公司的廠區內（占地28畝），改建1棟1000平方米的標準式廠房、1棟1000平方米的原材料倉庫和1棟1000平方米的成品倉庫，新建變配電間60平方米，新建污水處理池600立方米，給排水管網改造20萬元，新建廠區道路2200米，新建圍墻500米，綠化3000平方米，購置先進的加工設備43臺套，實現加工技術水平升級，達到國內領先水平；項目建成后，在現有4000噸/年加工能力的基礎上,新增6000噸橘餅加工能力，總生產能力達到10000噸/年的規模。加工產品種類橘餅。產品產量項目投產后，年新增產橘餅6000噸。產品特點利用柑橘等外果、小果加工生產的橘餅，味甘、性溫，具有健脾胃、止咳化痰、理氣寬中之功效，可用于治療消化不良、咳嗽多痰、胸腹脹悶等癥，是有益人類身體健康的安全食品。123技術、設備方案技術及來源的可靠性、可得性產學研緊密結合，根據國家食品生產規程，在傳統生產工藝的基礎上，集成真空浸漬、真空濃縮、高壓殺菌等現代先進加工技術，實現技術改造升級。橘餅生產新技術已完成工業化試生產，技術成熟，既保持產品營養和獨特風味，又保證產品質量與安全。技術依托單位湖南省農產品加工研究所是國家柑橘加工產業技術創新戰略聯盟理事長單位，建有國家柑橘質量安全監督檢驗中心、國家柑橘加工技術研發分中心、湖南省柑橘工程技術研究中心等國家、省部級柑橘加工、科研及產業化創新平臺，先后承擔了“九五”至“十二五”國家和省有關柑橘加工、基礎研究、成果轉化等科技項目20多項，為項目的順利實施提供強大的科技支撐。本項目所需設備全為新購置。根據企業實際需要，通過前期深入調研和組織專家咨詢論證，在全國范圍內擇優選購，既要保證設備性能指標處于國內領先水平，又要確保價格相對低廉，最大程度降低成本。表12設備方案表序號項目數量（臺，件，套）單價（元/臺，件，套）投資額（萬元）備注1主要設備3721011清洗機150000512不銹鋼臺案810000813制餅機7400002814夾層鍋205000010015包裝機160000616真空濃縮鍋11300001317鍋爐及蒸汽設施設備1500000502附屬設備218021冷凍設驗檢驗設備1200000203污水處理設備1500000504供水系統設備1250000255供電系統設備1250000256運輸設備1950009561運輸車19500095合計434095124土建工程改建1000平方米標準式廠房1棟、1000平方米原材料倉庫1棟和1000平方米成品倉庫1棟；新建變配電間60平方米；新建污水處理池600立方米；給排水管網改造20萬元；新建廠區道路2200米、綠化3000平方米、圍墻500平方米。表13土建工程明細表序號項目建設性質（新建/改擴建）建設面積（平方米）單位造價（元/平方米）投資額（萬元）其中財政資金（萬元）備注1主體工程30002503411標準化廠房改建10009009014框架結構12原材料倉庫改建10008008020框架結構13成品倉庫改建100080080框架結構2變配電間新建60600363場區給排水管網改造改建204污水處理工程3041污水處理池新建600500305廠區圍墻、道路、綠化7851廠區圍墻新建50030015不銹鋼圍墻52綠化新建30001003053道路新建220015033砼硬化合計3816034125建設期限2011年12月前完成可研及評估論證；2012年12月份編制規劃設計文件及審批；2012年34月份制定實施方案及招投標；2012年56月土建及配套附屬工程施工，2012年78月設備購置、安裝調試、試生產；2012年9月項目竣工驗收、全面投產。126投資結構及資金來源投資結構總投資110823萬元,其中建設投資88489萬元,包括土建工程38160萬元,購置加工設備及安裝工程42150萬元，項目可研、技術咨詢、技術開發、產品認證、新品種新技術引進示范推廣等費用30萬元（前期費用10萬元、科技投入20萬元）預備費5179萬元，鋪底流動資金22334萬元。資金來源申請中央財政補貼資金50萬元，地方財政配套資金20萬元，企業自籌103823萬元。127項目效益經濟效益項目達到設計生產能力時企業可實現新增年銷售收入516000萬元；企業新增年凈利潤37206萬元；企業新增年稅金29353萬元；增量財務內部收益率（稅后）2370增量財務凈現值（稅后）84480萬元新增投資回收期（稅后）510年（含投資建設期）。社會效益XX市是全國柑橘大市,常年柑橘種植面積80多萬畝、產量50多萬噸,柑橘產業是全市農業生產的主導產業；XX是柑橘生產大縣，常年種植面積在10萬畝左右、產量6萬多噸,是全縣水果的拳頭產品。項目投產后,每年可消耗柑橘等外果6000噸,按照每畝產75公斤次果計算，可收購8萬畝柑橘園次果，增加橘農收入600萬元（以每畝增收75元計算）。按每個專業戶分管柑橘園50畝計算，戶平增收3750元，項目將新增“訂單”農戶1600戶，直接帶動1600農戶、8萬畝柑橘基地增收600萬元，間接帶動2000農戶、10萬畝柑橘基地增收750萬元。XX市柑橘加工以生產罐頭為主，全市在柑橘罐頭加工領域擁有李文食品、辣妹子、心連心等國家、省、市級農業產業化龍頭企業10多家，設計生產規模年加工柑橘超過15萬噸。每年實際消耗柑橘鮮果約10萬噸，按照橘皮及罐頭下腳料占柑橘重量的30計算，每年產生30000噸的副產物，大部分被丟棄、掩埋或低附加值利用；本公司現有生產線每年可消耗橘皮4000噸，通過回收利用罐頭加工副產物加工生產附加值較高的橘餅、橘丁，可以為相關柑橘罐頭加工企業增加純利320多萬元。生態效益項目建設將改善環境，提高環境質量水平，改善全縣范圍內的水體、土壤和大氣的質量，增強生態功能，避免和減輕污染物的排放對當地環境及國民經濟發展所造成的經濟損失等而產生的間接經濟效益是巨大的。同時，良好的環境保障了人民群眾的身體健康和減少了社會矛盾糾紛的發生，有利于社會穩定和諧。13可行性研究報告編制依據1、中華人民共和國國民經濟和社會發展第十二個五年規劃綱要；2、中共中央國務院關于加大統籌城鄉發展力度進一步夯實農業農村發展基礎的若干意見，中發20101號文件；3、柑橘優勢區域布局規劃（20082015年）；4、中共中央關于推進農村改革發展若干重大問題的決定；5、中共中央、國務院關于促進農民增加收入若干政策的意見；6、2011年中央農村工作會議精神；7、國務院關于發布實施促進產業結構調整暫行規定的決定（國發200540號）；8、關于環境保護若干問題的決定（國發199631號）；9、產業結構調整指導目錄（2005年）；10、2012年國家農業綜合開發產業化經營項目申報指南；11、農業綜合開發產業化經營項目可行性研究報告編寫參考大綱；12、湖南省國民經濟和社會發展第十二個五年規劃綱要；13、湖南省農產品加工業振興規劃（20112015年）；14、關于大力發展循環經濟建設資源節約型和環境友好型社會的意見（湘發200614號）15、XX市國民經濟和社會發展第十二個五年規劃綱要；16、XX縣國民經濟和社會發展第十二個五年規劃綱要；17、XX縣人民政府關于扶植我縣農業主導產業發展的調查報告；18、項目單位提供的有關資料。14綜合評價141項目建設的必要性湖南是世界柑橘起源中心之一,XX市地處雪峰山脈與南嶺之間，氣候溫和，光照充沛，適宜柑橘生長，是湖南起源中心的中心。根據農業部發布的柑橘優勢區域布局規劃（20082015年），我國柑橘原料生產主要集中在“四帶一基地”即長江上中游柑橘帶、贛南湘南桂北柑橘帶、浙閩粵柑橘帶、鄂西湘西柑橘帶、特色柑橘生產基地（南豐蜜橘基地、嶺南晚熟寬皮橘基地、云南特早熟柑橘基地、丹江庫區北緣柑橘基地和檸檬基地）。XX地處贛南湘南桂北柑橘帶和鄂西湘西柑橘帶；據統計，XX常年柑橘種植面積80多萬畝、產量50多萬噸,種植面積和產量占全省的五分之一強，柑橘產業是全市農業生產的主導產業；XX是柑橘生產大縣，常年種植面積在10萬畝左右、產量6萬多噸,是全縣水果的拳頭產品。XX柑橘產業曾一度輝煌，但近年來，這個傳統產業走向衰落，原因是多方面的，但致命的一點是缺少產品加工,為數不多的產品加工企業又缺乏創新,落后的工藝、簡陋的設備生產出來的是粗放產品，滿足不了市場新的更高層次的需求。在激烈的市場競爭中，失去產品、質量優勢則必然失去價格優勢，最終被市場淘汰出局是順理成章的事。本項目通過技術改造、副產物綜合利用產業化，每年可消耗柑橘等外果6000噸,直接帶動1600農戶、8萬畝柑橘基地增收600萬元，間接帶動2000農戶、10萬畝柑橘基地增收750萬元。另外，通過加工環節技術升級推動柑橘新品種種植的示范推廣，滿足升級加工技術的原料需求，上下游互相促進，強化XX乃至湖南省整個柑橘產業鏈，將顯著提高柑橘加工業在柑橘產業中的地位，將柑橘原材料優勢轉為產業優勢和經濟優勢。142項目建設可行性XX市柑橘加工以生產罐頭為主，全市在柑橘罐頭加工領域擁有李文食品、辣妹子、心連心等國家、省、市級農業產業化龍頭企業10多家，設計生產規模年加工柑橘超過15萬噸。每年實際消耗柑橘鮮果約10萬噸，按照橘皮及罐頭下腳料占柑橘重量的30計算，每年產生30000噸的副產物；全市柑橘種植面積80多萬畝，按每畝產柑橘等外果（極小果和油砣子）75公斤計算，全市每年有次品果6萬多噸。這些橘皮等副產物和等外果大部分被丟棄、掩埋或低附加值利用，不僅污染環境，更是資源的巨大浪費。XX食品有限公司通過十幾年加工實踐，通過副產物綜合利用把這些橘皮加工成橘丁月餅餡、優價收購橘農的等外果，利用等外果加工成橘餅，技術完全成熟，產品符合國家食品安全標準。XX的“豪中”、“橘力”牌商標橘餅及橘丁月餅餡已在全國20多個省會城市建立了的分銷系統，產品遍布全國各大中賣場，擴大投資、增加產量，產品銷售沒有問題。143項目建設風險評估項目建設中基本沒有市場風險，因橘餅及橘丁月餅餡都是市場常規產品，年需求量比較穩定，這是中國人飲食習慣所決定的；同時，由于主要原材料來自本地，且基本屬于副產物綜合利用，成本低廉，更增強了產品的抗風險能力；另外，項目采取產學研緊密結合方式，承擔單位和技術依托單位技術力量雄厚、創新性強，沒有技術風險。144項目建設帶動作用項目是一種低檔農產品和農產品加工下腳料的綜合利用與精深加工，通過收取柑橘等外果，可以提高橘農收入，增加柑橘種植效益，提高橘農的生產積極性。每年可直接帶動1600農戶、8萬畝柑橘基地增收600萬元，間接帶動2000農戶、10萬畝柑橘基地增收750萬元。145項目建設制約因素及解決方案項目屬農產品加工,由于柑橘生產有很強的季節性,要保持企業常年正常生產,必須在收獲季節儲存全年的原材料,加工橘餅或橘丁月餅餡都要求原料是鮮的,這樣給加工企業帶來兩大困擾,一是收購資金壓力大,二是橘果及橘皮保鮮要求高。解決方案，一是項目實施后爭取銀行支持，解決收購資金問題；二是通過項目建設，利用恒溫庫等保鮮設備和無公害保鮮技術來解決保鮮問題。146結論與建議本項目建成后，可解決柑桔等外果銷路問題，提高農民收入和種植積極性，提高柑桔加工產品與原料產值之比，解決柑桔加工鏈短、產業結構不合理的現狀；可完善柑桔產業鏈條，為加快當地現代農業建設作出貢獻。通過論證，本項目符合國家政策和地方政府發展規劃，屬社會公益性質，主要突出體現社會效益，兼具一定經濟效益。實施該項目建設有其必要性，項目的投資估算、效能評價、初步設計基本符合同類項目的要求，具有一定的經濟效益、良好的社會效益和環境效益。總之，該項目社會效益與經濟效益協同統一，前景較好，項目實施可行。建議上級將本項目列入2012年度國家農業綜合開發產業化經營財政補助項目，在支持資金上給予重點傾斜，使項目順利實施。同時，鑒于項目投資回收期較長，項目以社會效益和環境效益為主，而企業處于成長期，建議在項目實施過程中，項目建設單位應加強管理，建立現代管理制度，使項目按預期目標發揮效益。第二章背景及必要性21項目區社會經濟狀況XX縣地處湘中,1952年建縣,因位于XX市的東面而名XX,總面積1768平方公里,轄16鎮9鄉3個街道辦事處1場，總人口120多萬。全縣交通便利，通訊發達，市場繁榮。素有“商貿之城”、“百工之鄉”、“金針之鄉”之美譽。XX是一個以種植業為主的農業縣，拳頭農產品主要有糧食、中藥材、黃花菜和柑橘。2010年全縣實現生產總值1611億元，其中第一產業增加值274億元，第二產業增加值754億元，第三產業增加值583億元,一、二、三產業占生產總值的比重分別為170、468和362，財政收入77億元，比上年增長206農、林、牧、漁總產值398億元,其中種植業總產值233億元,林業總產值037億元,牧業總產值133億元,漁業總產值24億元,農林牧漁服務業總產值042億元,是一個典型的以種植業為主的農業大縣。XX縣種植業的大頭是糧食作物，播種面積122萬畝左右，但由于XX屬衡邵干旱丘陵地帶，糧食生產季節晝夜溫差小，不利于營養物積累，以水稻為主的糧食主要以自給為主，商品糧較少，缺泛市場競爭能力；同時由于十年九旱，水稻產量受自然災害影響很大，挫傷農民種糧積極性。以柑橘為主的小水果，發展速度快，特別是柑橘，全縣基本每個村有柑橘場，每個組有柑橘園，每個院落有柑橘片，每個農戶有柑橘樹。但由于加工一直滯后，同時沒有本縣的優勢品種，生產效益一直不好，面積和產量逐年下降。22相關產業發展現狀我國橘餅生產歷史悠久，早在計劃經濟時期，橘餅做為一種計劃物資供應，逢年過節才能在商店買到。中國人早就有吃橘餅的習慣，一般在節假日看望老人和前輩都會帶上12斤橘餅以示尊重。有資料介紹橘餅有食療作用，橘餅味甘，性溫，有健脾和胃，止咳化痰，理氣寬中的功效，可用于治療消化不良，咳嗽多痰，胸腹脹悶等癥。送老人和長輩橘餅也就是這個道理。我國歷來加工橘餅的原料是潮柑，所以橘餅生產廠家也集中在兩廣為主，利用溫洲蜜橘加工橘餅的還不見報道。XX食品有限公司利用雪峰蜜橘（溫洲蜜橘的一種）加工橘餅，在我國柑橘加工領域屬首創。我市是柑橘生產的適宜區，栽培歷史悠久，種植面積曾高達85萬畝（主要是溫洲蜜橘），有近200個品種品系。熟果以其果形端正、色澤鮮亮、皮薄肉嫩、汁多化渣、含糖量高、甜酸適度而享譽國內外。1973年周恩來總理親自將XX柑橘命名為“雪峰蜜橘”。上世紀后二十年全國柑橘品種評審中，XX柑橘歷年奪冠，多次被評為省部優產品。2007年底，我市獨以柑橘入選國家農業部、國家財政部啟動的十大農作物國家現代農業產業技術體系建設。然而，這個傳統優勢產業在我市始終沒能形成拳頭產業,資源優勢不能轉化為經濟優勢，一個重要原因是柑橘生產產業鏈短，柑橘產品一直以鮮食為主，初加工和深加工都沒有跟上去，全市雖有李文食品、辣妹子、心連心等上規模的加工企業10多家，但加工產品單一，且綜合利用發展較慢，產業還未形成積聚效應。同時柑橘銷售渠道不暢，當柑橘豐產時，連年出現賣難，產量優勢沒有轉化成產業優勢，柑橘主產區橘農一直為增收發愁。同時沒有柑橘等外果收購機構，豐產年這些資源浪費掉，特別是干旱年和病蟲害高發年份，柑橘等外果率高時，浪費更大，使橘農生產效益下降。23項目建設的必要性231是國家產業政策及行業、區域發展規劃的必要改革開放以來，我國農業和農村經濟持續快速增長，農產品市場發生了根本性變化，由過去的賣方市場變成了買方市場，農產品結構性過剩已成為農業和農村經濟發展的主要制約因素。加強農業結構的戰略性調整，推進農業產業化進程，已成為加速農業和農村經濟發展的重要途徑。為推進社會主義新農村建設，國家積極鼓勵農業產業化發展，出臺了一系列資金扶持、稅收減免等優惠政策，積極培育和發展產業化經營實體，延伸產業化鏈條，推動農副產品深加工，帶動農民致富。中共中央關于切實加強農業基礎建設進一步促進農業發展農民增收的若干意見中指出農產品貿易競爭加劇，促進優勢農產品出口和適時適度調控進口難度加大，要求加快提升農業競爭力。同時提出要通過結構優化增收，繼續搞好農產品優勢區域布局規劃和建設，支持優質農產品生產和特色農業發展，推進農產品精深加工。中央一號文件還指出積極發展綠色食品和有機食品，培育名牌農產品，加強農產品地理標志保護。中共中央關于農業和農村工作若干重大問題的決定中指出“發展農業產業化經營，關鍵是具有市場開拓能力，能進行農產品深度加工，為農民提供服務和帶動農戶發展商品生產的龍頭企業。”中共中央、國務院關于促進農民增加收入苦干政策的意見中指出“要加快實施優質農產品區域布局規劃，充分發揮各地的比較優勢，繼續調整農業區域布局。”還指出“調整農業結構，擴大農民就業，加快科技進步，深化農村改革，增加農民收入，強化對農業支持保護，力爭實現農民收入較快增長。”“按照高產、高效、優質、生態安全的要求，走精細化、集約化、產業化道路，向農業發展的廣度和深度進軍，不斷開拓農產品加工企業，成為地區和行業的龍頭企業。我國國民經濟和社會發展十二五規劃綱要中明確提出要“制定支持企業技術改造的政策，加快應用新技術、新材料、新工藝、新裝備改造提升傳統產業，提高市場競爭能力。支持企業提高裝備水平、優化生產流程，加快淘汰落后工藝技術和設備，提高能源資源綜合利用水平。鼓勵企業增強新產品開發能力，提高產品技術含量和附加值，加快產品升級換代。”湖南國民經濟和社會發展十二五規劃綱要明確要求“壯大龍頭企業，突出品牌建設，加快推動由農副產品資源大省向食品加工產業強省轉變。突出質量安全和生態環保，大力發展綠色、有機食品，積極開發保健功能食品及方便快捷食品，發展休閑食品。建設長沙糧油乳茶、岳陽糧油茶調味品、株洲肉乳、常德糧油水產、XX酒果蔬、懷化糧油果蔬、永州酒油果蔬、湘潭肉蓮檳榔、益陽糧茶水產、張家界旅游食品、湘西州特色果蔬等產業集群。”湖南省農產品加工業振興規劃（20112015）年指出“重點發展糧食、畜禽、果蔬、油料、茶葉、水產品、棉麻、竹木加工等八大主導產業，重點打造糧食、畜禽、果蔬加工三大千億產業。”“突出柑橘等特色水果加工重點，在發展水果罐頭等主導產品的同時，加快發展濃縮果汁、果酒、果醋等產品，提高果皮渣高效利用與綜合加工能力。”“引導果蔬精深加工企業向湘西、湘南和洞庭湖地區集聚。”XX縣拳頭農產品主要有糧食、柑橘、中藥材和黃花菜。2010年全縣實現生產總值1611億元，財政收入77億元，農、林、牧、漁總產值398億元,種植業總產值233億元,占農業總產值的5854,是一個典型的以種植業為主的農業縣。XX柑橘是全縣經濟作物的主導產業,計劃經濟時期發展到10多萬畝,有2個國營柑橘場,每個鄉鎮有鄉鎮集體場,每個村有村園藝場,每個組有組場,柑橘收入是集體經濟的主要來源。農村實行責任制后，這些場所大部分都承包到個人經營，由于管理水平的差異，加上人們生活水平不斷提高對水果鮮食提出更高要求，柑橘生產受到市場經濟的洗禮，面積和產量都大幅度下降。為了提升柑橘生產效益，發展柑橘生產，縣委縣政府提出了調整產業結構（一鄉一品）、發展農產品深加工（扶持龍頭企業）、延長產業鏈（提升產業化水平）等思路，對柑橘生產提出了具體要求穩定面積、調整布局、加工增值、拓展市場，增加效益。通過本項目建設，可以發展加工環節，推進農業產業化經營，實現柑橘生產、加工、銷售一體化開發。本項目是柑橘深加工及副產物綜合利用項目，完全符合國家及有關部委關于發展農產品加工、支持農業產業化建設、加快農業產業化結構調整的有關政策。232是完善農業產業鏈條的必要柑橘生產形勢下滑的原因很多，一條重要原因是產業鏈短，歷史以來，柑橘都是以鮮食為主，計劃經濟時期，一般在柑橘采摘季節貯存大量柑橘，每家每戶都進行柑橘保鮮，一直吃到第二年。加工的很少，XX還沒有一家柑橘加工企業。隨著生活水平提高和水果的多樣化，進入市場經濟后，人們鮮食柑橘明顯減少，對柑橘保鮮沒有積極性，特別是對保鮮劑的使用也產生懷疑。這樣一個沒有延伸鏈的產業自然受到威脅，賣難帶來的是生產積極下降，面積減少，產量下降。因此發展柑橘加工，特別是對柑橘等外果和橘皮進行加工，就是直接延長柑橘產業鏈、增加農民收入、提升柑橘產業化水平的重要一環。233是結構調整及農民增收的必要XX是典型的丘陵地區，又是衡邵干旱走廊，氣候溫暖，土壤肥沃，適宜柑橘栽培。XX縣有旱土30多萬畝，天水田10多萬畝，園林地10萬畝，這些地都可以種植柑橘，根據近幾年柑橘生產效益狀況，柑橘畝產值可達到2000元左右，比一般經濟作物好。通過項目建設，收購橘農的次果，增加農民收入，提高橘農的種植效益，對促進全縣的農業產業結構調整是非常必要的。234是發展區域經濟的需要我國食品工業主要分布在東部發達地區，在產品銷售收入方面，目前東、中、西三大區域食品工業的比重約為32131；在產品深加工方面，東部地區的食品工業與農業的總產值之比為1051，中部地區為0501，西部地區為0401。中西部地區由于食品工業發展滯后，豐富的原料資源優勢沒有轉化為產業優勢。食品工業布局與農業生產布局銜接不夠緊密，食品生產、加工和銷售脫節，造成原料供應與食品工業發展的要求不相適應，增加了農產品長途運輸的成本和物流過程的損失，導致資源浪費。湖南省是我國柑橘的重要產區，柑橘種植面積與產量在全國各省市區居第一位。而XX市已發展成為湘中南重要的柑橘生產基地市。水果產業是XX市域經濟中最具發展潛力的產業之一。近年來，XX市委、市政府將水果產業作為全市經濟的重要支柱產業來抓，2010年全市水果總產量1034320噸，增長447其中柑橘種植面積和產量均占70以上。雖然目前鮮果銷售價格高于全國平均價格，但是已有下降趨勢。此外，還有20左右的等外果找不到銷路。隨著柑橘種植的不斷發展，當地柑橘精深加工環節薄弱的矛盾突出表現出來，近年來，特別是2009年，XX市范圍內的新邵、新寧等主產縣，柑橘積壓現象嚴重，此事引起了中央和省市領導的高度重視，并指示當地黨委、政府一定要千方百計解決柑橘的銷路問題，對柑橘進行精深加工、解決柑橘“賣難”問題。本項目的實施每年可消化近1萬噸柑橘，通過加工環節技術升級推動柑橘新品種種植的示范推廣，通過柑橘新品種種植的示范推廣滿足升級加工技術的原料需求，上下游互相促進，強化了湖南省整個柑橘產業鏈，將顯著提高柑橘加工業在柑橘產業中的地位，將柑橘原材料優勢轉為產業優勢和經濟優勢，有利于改變食品工業布局不盡合理、區域發展不平衡的狀況、符合區域經濟發展的需要。235是節能減排、實現農業循環經濟發展的必要對柑橘的次果和橘皮進行加工，實質是一種廢棄資源的利用，過去柑橘的極小果、蟲傷果（油砣）和橘皮都被丟棄，當出現柑橘賣難時，丟棄得越多，腐爛的柑橘成了一些橘園公害，還污染橘園周圍的空氣。為提高資源利用率、增強企業市場競爭能力，必須進行技術升級改造，依靠科技進步、工藝改進，苦練內功，通過內部挖潛，增加企業利潤空間，提高市場競爭力。因此，通過項目建設，把柑橘等外果和橘皮進行加工處理，既利用了農業產品資源，達到節能減排，又清潔了環境，增加了農民收入。236是解決企業原料、增強帶動能力的必要XX公司生產的橘餅和橘丁月餅餡，其主要原料是雪峰蜜橘的等外果和果皮，發展柑橘產業可為企業帶來穩定的原料來源。同時通過企業對柑橘等外果及橘皮的收購，可增加種植農民和柑橘加工企業的收益，增加橘農的收入，從而促進柑橘產業的發展。項目是一種低檔農產品和農產品加工下腳料的綜合利用與精深加工，通過收取柑橘等外果，可以提高橘農收入，增加柑橘種植效益，提高橘農的生產積極性。每年可直接帶動1600農戶、8萬畝柑橘基地增收600萬元，間接帶動2000農戶、10萬畝柑橘基地增收750萬元。可以產生巨大的經濟社會效益。第三章項目選址與建設條件31建設地點選擇XX縣位于湖南省中部，地處東經1113011205，北緯26562728之間，東與衡陽、雙峰接壤，南與祁東毗鄰，西和XX縣、XX市交界，北與新邵、漣源相連。南北長59公里，東西寬58公里，總面積為1768平方公里。XX縣城兩市鎮近幾年發展較快，城區面積達25平方公里，城區人口25萬（含流動人口）。正在建設之中的XX生態產業園規劃面積10平方公里，項目建設選址遵循生態無污染的原則、充分利用現有企業資源和實現資源整合的原則，不占或少占耕地的原則，交通近便和取水方便的原則，節約建設費用的原則，據此項目建設地點選擇在生態產業園，企業已有一個面積為28畝土地的老廠，通過現場查看、調查，擬建場地及其附近無采礦區、土洞、崩塌、滑坡、泥石流、斷裂構造等不良地質現象，場地和地基穩定，適宜進行本項目建設。32建設條件321自然條件3211氣候資源XX縣屬亞熱帶季風氣候。年平均氣溫在16179之間，年平均降雨量為1275MM，多集中于46月間，年平均日照1675小時，年平均積溫5225，無霜期270天左右。3212水資源項目區內水資源較為豐富，產業園內有資江支流邵水河，同時還建有中型水庫6座、小型水庫12座等可提供水源。3213土地資源土壤大部分是四紀紅壤、石灰巖、砂巖發育而成的成土母質，土層深厚、土質肥沃，適宜多種農作物，特別是柑橘生長。全縣耕地面積80多萬畝，其中水田52萬畝（其中天水田10萬畝左右），旱土30萬畝。322政策、資源、科技支撐條件3221政策優惠利用龍頭加工企業牽引帶動基地發展，以實現產業化、規模化、市場化，是產業結構調整的必然選擇，也是農業和農村經濟持續發展的必然途徑。近幾年來,黨和國家對發展農村經濟、提升農業產業化水平、鞏固和發展傳統產業，每年出臺一個一號文件，把特色產業、地理標志產品保護提到了議事日程，并有相關的扶持措施。省級人民政府把農業產業化做為發展縣域經濟的重點。XX縣人民政府早在2002年就把柑橘這個傳統產業做為全縣十大支柱產業，并出臺了一系列扶持政策和采取了一系列措施，強力推進柑橘產業化進程。3222資源豐富全縣現有柑橘種植面積約10萬畝，年產柑橘6萬噸左右，同時，全縣近年來大力發展柑橘產業，種植面積與產量不斷擴大，完全可以滿足加工生產需要。3223市場網絡廣泛XX素有“商貿之城”、“百工之鄉”之美譽。境內有“全國文明市場”之稱的XX工業品市場、全國十大藥材市場之一的“南國藥都”廉橋藥材市場等30多個專業市場和300多個“萬村千鄉”市場工程城鄉網點，市場年成交額超過150億元。外貿進出口突破1億美元，占全XX市1/3以上，是湖南省“出口十強縣”。企業以各省會城市為中心,建立了覆蓋20多個省的省級分銷體系,產品銷售遍布全國各大中賣場,銷售網點600多家,步步高、新一佳、好又多等超市連鎖店已上柜銷售。3224技術優勢強企業現有各類管理人員7人，專業技術人員10人，其中大學本科以上學歷的6人，大專學歷11人。專業人員結構比較合理，包括園藝、作物栽培、食品加工、財務、電氣自動化等專業。這支管理人員隊伍具有較強的經營管理能力，公司擁有部分研發試驗室硬件和部分試驗檢測儀器設備。同時，又有湖南省農產品加工研究所、湖南農大食品科學院為企業的技術依托單位，生產技術人員可以經常得到專業培訓，產品加工質量完全可以得到保證。323基礎設施條件3231交通便利環境好縣內以G320國道、S315省道、潭邵高速、衡邵高速、婁邵鐵路和洛湛鐵路，形成了方便快捷的現代交通網絡。加工廠緊靠S315省道、潭邵高速公路、衡邵高速公路，交通十分順暢，物流速度快捷，短途運輸費用低，有利于產品快速進入市場和降低經營成本。3232基礎設施完善加工車間和總部座落在生態產業園，這里只有農產品加工企業，本建設工程供水設施均利用公司現有的供水系統，包括清水池、加壓泵房、廠區給排水管網,只要改造即可。供電由XX電力公司供應，新購100KW的柴油發電機組作為備用電源，水、電、路、通訊基礎設施完善，能保障項目需要。按規劃企業內綠化率達35，是XX縣綠化最好的企業之一。第四章市場分析與銷售方案41市場分析411市場供求現狀及前景分析4111從產品本質分析項目所用的主要原料是溫洲蜜橘，柑橘的一種，味極甜。蜜橘的主要成分為水分、蛋白質、脂肪、碳水化合物、熱量、粗纖維、灰分、鈣、磷、鐵、維生素、胡蘿卜素、硫胺素、核黃素、尼克酸、抗壞血酸、鉀、鈉、鎂等。經常吃蜜橘可以提高肝臟的解毒作用，加速膽固醇轉化，防止動脈硬化。橘皮所含營養更豐富，尤其富含維生素B1、維生素C、維生素P和揮發油，揮發油中主要含檸檬烯等物質。橘皮中含有的維生素C遠高于果肉，維生素C為抗壞血酸，在體內起著抗氧化的作用，能降低膽固醇，預防血管破裂或滲血；維生素C、維生素P配合，可以增強對壞血病的治療效果；經常飲用橘皮茶，對患有動脈硬化或維生素C缺乏癥者有益。利用蜜橘等外果及橘皮生產的橘餅和橘丁月餅餡，最大程度保留原材料的營養與功效成分，具有鮮果的保健和療效功能；同時，通過加工后口感好，食用性更強，適宜各種人群食用。XX食品有限公司十幾年的生產證明，此類產品目前在我國供不應求，據市場調查，湖南省每年的橘餅銷售量在10000噸左右，橘丁月餅餡銷售量達15000噸，如果統計全國銷售情況那就更大。項目建成后年產橘餅6000噸，還不能滿足湖南市場。4112從國際市場分析橘餅是全球最主要的果品貿易品種。我國是世界第一果品生產國和出口國，對于穩定國際市場果品供應起著舉足輕重的作用。我國于20世紀60年代中期開始大面積栽培柑橘用于加工柑橘類果品。此類果品一直是我國出口創匯的拳頭產品，在世界果品貿易中占有舉足輕重的地位。近十年來，全球果品供求十分均衡，價格平穩，但是從2005年下半年開始，國際市場上開始出現貨源短缺，價格一路飆升。導致價格在短時間內迅速上升的原因是多方面的首先是臺灣和歐盟果品減產嚴重。臺灣政府為打擊非法移民勞工，迫使許多果品農場因拉美裔勞工數量驟減而被迫停產。歐盟中的荷蘭、意大利等果蔬生產國由于病害流行，產量也有所下降。其次，新興的果品消費大國如俄羅斯、烏克蘭等國由于經濟轉暖，居民購買力增強，對果蔬制品的需求進一步增長，從而加劇了國際市場的供求失衡。2009年，中國對俄羅斯果品出口數量較2006年增加了一倍。此外，全球性的能源價格上漲，導致生產和物流成本大幅提高，成為推動價格上漲的另一個重要因素。2009年以來，我國果品出口保持了高速增長，出口價格繼續攀升。我國2009年果品產量總體增幅在1520，荷蘭、波蘭等國也擴大了果蔬栽培面積510，產能的增長在短期內難以緩解供給短缺的局面，但隨著時間的推移，供給將逐漸恢復平衡，價格也將回落到正常水平。俄羅斯、歐盟和臺灣仍將是果品的主要買家，俄羅斯人均果蔬消費量遠低于臺灣和西歐國家，因而還蘊藏著巨大的市場潛力，有待進一步開拓。未來10年內（即到2020年），橘丁月餅餡產品在國內需求在300萬噸以上，橘餅產品在200萬噸以上。從國際市場來看，國際出口空間尚處于十分充裕時期。同時，我國在這些產品上具有原材料基地廣泛、價格便宜、人力資源價格偏低的優勢，產品競爭力較強。在日本，我國的果品的等量價格還不如其自產鮮銷水果價格的三分之一，可見我國在近階段內在國際市場上產品價格競爭力是十分顯著的。隨著人們生活水平的不斷提高，特別是對保健食品、安全食品的需求量會越來越大，因此本項目產品市場前景十分看好。412市場競爭優勢分析XX食品有限公司生產的橘餅及橘丁月餅餡產品具有很強的市場競爭優勢,主要表現在多個方面一是加工過程中不使用任何化學添加劑,產品不含有毒物質,是原汁原味的無公害產品二是利用蜜橘加工橘餅技術是自行研發的,具有自主知識產權,技術達國內領先水平三是產品包裝精美,多種包裝正在申請國家專利；四是企業有自己的科技人員，同時，產學研緊密結合，不斷從事新產品、新技術的開發，以促進企業的可持續發展；五是企業本著“互利多贏”為本，“效率效益”雙優的經營理念，在同行業中及消費者中具有很好的商譽。42營銷策略、方案、模式421營銷策略首先采取品牌策略在努力提高產品質量的同時，采取多種方式宣傳企業品牌，擴大品牌知名度和國際、國內市場占有率，積極提升產品的地位，進一步打造企業品牌。其次采用綠色環保策略隨著人們生活水平和健康意識的提高，越來越鐘情于綠色環保材料，企業必須瞄準和把握綠色環保產品這一切入點，研究消費者心理，不斷根據市場需求，調整品種、質量、規格、數量結構，開發出符合時代潮流、滿足人們需要的綠色環保產品，把綠色環保作為搶占市場的王牌，以促進企業可持續發展，實現長期、穩定的回報。第三實行促銷策略在始終如一地保證品質的前提下，實行多種促銷策略，如有獎促銷、薄利多銷等，不斷擴大產品的銷售量與市場占有率。422產品營銷方案與營銷模式企業采取精裝橘餅以超市為主，統裝橘餅以農產品批發市場主，為實現年銷售橘餅10000噸，企業決策層有針對性地采取了8條措施1、抓好產品質量關，以產品質量占領市場，推行“二制”和“三不”質量管理制度，即進入市場的產品接受消費者的舉報制度，通過考核方式，實行質量一票否決制度；對不合格的原料不準進廠，不合格的半成品不流入下道工序，不合格的產品不出廠。建立起全員、全過程、全局性的質量管理體系。從各個環節上嚴把質量關。2、加強基地建設，確保加工原料的優質供應。對企業的生產基地，全面進行規范管理，對基地橘農進行栽培管理技術培訓。從源頭保證產品質量。3、加強營銷窗口建設，企業確定9大營銷窗口，分別是廣州、長沙、武漢、南寧、長春、南昌、成都、西安、廈門。健全和完善營銷窗口辦事處的管理制度，以銷定酬，獎罰分明。4、建立計算機網絡系統，通過網絡完成銷售、財務、信息管理等工作，提高效益，降低成本。5、建立多層次產品促銷員制度。6、建立訪、銷、配送員制度，以客戶至上、服務上門，把產品送到各大小超市、各大小酒店。7、加大廣告宣傳力度，擴大產品的社會影響，企業將在各級電視臺和報紙等媒體進行產品廣告宣傳，以擴大產品知名度。8、企業正與外商進行廣泛的接觸，計劃通過外貿擴大產品的市場占有率。43市場風險分析431市場風險因素分析市場風險來自兩個方面一是原材料的供應問題，柑橘生產具有季節性和地域性，旺季收購過多，則倉儲量有限，淡季收購不夠，則缺乏原材料，特別是春季和夏季原材料就成問題，影響生產的正常進行。同時，柑橘也有當年背年之分，當年豐產，收購價格就下降，背年減產，收購價格就上升，生產成本就不穩定，原材料供應也隨之波動。二是市場不穩定，市場出現貨源短缺時，價格就上升，市場供應均衡，價格就平衡,市場供應充足時價格下降。432防范和降低風險的對策防范和降低風險的對策在三個方面一是在生產過程中嚴格按照ISO9001質量管理體系的要求程序操作，加強源頭管理，采取“公司合作社基地農戶”的模式，按照標準化生產的要求，指導基地農戶柑橘種植，降低原料農殘指標，保證產品質量安全，使公司生產的產品在國際國內市場競爭中具有質量優勢。二是講究營銷策略，建立廣泛的營銷網絡，盡可能多占經銷市場，不斷擴大產品的銷售量與市場占有率。三是實行“公司合作社基地農戶”的發展模式，擴大種植基地，與農民利益相聯接，穩定收購價格，確保加工原材料的充足及優質供應。第五章建設方案51產品方案和建設規模511產品方案企業現有生產能力4000噸（其中橘餅加工能力1500噸、橘丁加工能力2500噸）。項目達產后年新增加工能力橘餅6000噸。512建設規模項目在XX縣生態產業園已購買的原湖南省大泉電力交通設施有限公司的廠區內（占地面積28畝），改建建筑面積1000平方米的標準化加工車間1棟、建筑面積1000平方米的原料倉庫1棟、建筑面積1000平方米的成品倉庫1棟；新建變配電間60平方米、污水處理池600立方米、廠區道路2200平方米、圍墻500平方米、綠化3000平方米；購置先進的加工設備43臺套。由于屬食品加工項目，主體建筑類型為鋼筋砼框架結構。52建設規劃和布局521規劃布置原則根據GB500732001潔凈廠房設計規范、工業企業設計暫行衛生標準等規定，本項目規劃布局設計時，重點堅持如下原則（1）認真執行國家有關政策、法令、法規。在滿足正常生產的前提下，以降低工程造價、節約建設用地為原則，同時為生產及貨物運輸創造良好的條件。（2）根據生產工藝要求和廠區環境條件綜合進行總平面布置，力求做到功能分區明確，布置緊湊合理，工程管理便捷，并為方便施工創造有利條件。（3）確保當地城鎮總體規劃及消防、安全、環保、衛生等要求，配置合理的綠化設施，創造良好的生產和生活環境條件。522廠區總平面布置廠址現狀項目擬在XX縣生態產業園區實施，占地約28畝。廠內地勢平坦，廠區周圍道路通暢，有利于消防安全施救；當地自然條件、地理位置、交通運輸、施工協作條件對項目建設部都十分有利。主要規劃內容根據本項目行業特點和廠區各建（構）筑物的功能要求，結合廠區地形、氣象條件等綜合因素，因地制宜地布置工程建（構）筑物，使廠區總圖布置符合物流有序、經濟合理、安全環保的要求，同時又確保合理緊湊、節省用地的原則，為員工創造一個良好的工作環境。本項目主要規劃了生產車間（制餅、包裝）、原料倉庫、成品庫、辦公樓、職工宿舍樓、配電房、鍋爐房、污水處理站等工程。廠區按功能分為生產區、辦公生活區和動力區。廠區西部為生產區，包括生產廠房和倉庫，東南部為辦公生活區，動力區布置在廠區西南部，配電房布置在廠區西北部。入口設在廠區東北部，緊靠S315省道，設大門1處，人流與物流分開，各運輸點道路成環狀布置，既方便了運輸走向，又優化了建筑組群。豎向布置廠區豎向設計地坪標高根據場地自然場面標高及廠外城市道路標高確定在255MM，全廠在同一個平面上。同時考慮廠區排水的順暢，并盡量減少土方工程量。廠區道路和綠化作為現代化工廠，應使廠內、外交通運輸相適應。廠區內道路系統的布置應有足夠的寬度使運輸車輛能夠方便快捷地到達每個車間，并形成環形路網，同時充分考慮廠區內部通道與外部道路的貫通，留足消防通道，在形成簡捷的單向運輸路線的基礎上，能夠滿足廠內運輸以及廠區消防疏散等要求。本項目道路分主干道、次干道二種，連接廠區主要出入口的道路主干道寬10M，生產廠房之間次干道寬46M。道路路面結構為水泥砼路面帶蓋板明溝，路肩寬度采用1M。廠區綠化布置重點在道路兩旁、圍墻內側和建筑物周圍，因地制宜種植適合當地自然環境和氣候條件的花草樹木。沿圍墻內側布置綠籬，廠區出入口附近可適當布置一些花壇，使全廠形成點、線、面相結合的綠化空間，力求創造一個整潔、美觀的生產環境，廠區綠化系數35。523道路運輸工廠運輸設計應符合企業總體規劃要求，并根據生產要求，運輸現狀，統籌安排，合理組織人流、貨流，確保工廠原材料運進和成品運出，使運輸路線短捷，經濟合理，有利于提高勞動生產率，減輕勞動強度，使廠內外運輸、裝卸和儲存形成一個完整、連續的運輸體系。全年運輸量本項目達產后，全年總運輸量為2萬噸。運輸工具的選擇本項目生產用主要原料由供應商通過公路運入，所產生的廢料通過公路外運，成品由工廠通過公路、鐵路運往國內外。53建設標準和產品標準531建筑設計標準項目建設嚴格按照GB500732001潔凈廠房設計規范建設標準的要求設計施工，力求建成高標準環保型的農產品精加工項目。項目車間、倉庫等建筑物設計遵循適用、經濟、美觀的方針，在滿足工藝、電氣及給排水等專業需要的前提下，合理布置、綜合考慮，盡量做到美觀與環境相協調。532主要材質所有的主鋼構梁、柱、腹板、翼板材質為Q345B鋼材。支撐及檁條等小件為Q235鋼。所有高強度螺栓均采用109級。普通螺栓和地腳螺栓材質為Q235，應符合碳素結構綱的規定。屋面板采用隱蔽式鋼彩板，墻內填充玻璃絲棉。533建筑規模本項目所需主要建筑物規模項目主體總建筑面積3000平方米，其中改建生產廠房1000平方米、原材料倉庫1000平方米、成品倉庫1000平方米，新建變配電間60平方米、污水處理池600立方米、廠區道路2200平方米、圍墻500平方米、綠化3000平方米。廠區生產廠房、原材料倉庫和成品倉庫均為框架結構，廠區道路采用砼路面、圍墻采用不銹鋼結構，廠區綠花以花草為主，間種常綠風景林。本項目生產廠房、倉庫為單層框架結構，建筑主體設計使用年限50年，車間耐火等級為二級，廠房生產的火災危險性為丁類，屋面防水等級為級。按國際標準化廠房設計，敞開式設計，使用面積較大。生產廠房、倉庫所有窗戶均采用白色塑鋼窗，廠房大門為電動卷簾門，便門為防盜門，框架結構、鋼結構都采用砼獨立基礎，磚混結構采用條型基礎。外墻裝飾材料同廠區周圍建筑物相協調。室內