第一章總論一、項目提要1、項目名稱羅非魚良種繁育（越冬）基地擴建項目2、建設性質擴建3、項目建設單位4、法人代表5、項目主管部門6、項目建設地點7、項目建設規模新建高標準鋼架結構玻璃冬暖式繁育車間（大棚）一個，面積360平方米，越冬保溫池5個，每個125立方米，配備先進的科研設備和越冬防護設施。基地建成投產后，年可生產銷售良種羅非魚種魚10萬尾、魚苗1500萬尾、大規格魚苗60萬尾，可滿足3萬畝池塘養殖苗種的需求，并保障羅非魚苗種常年供應，將成為江西最大的羅非魚良種繁育示范基地，為江西羅非魚養殖模式的轉變提供技術支撐。8、項目建設周期2009年2月至2009年12月9、主要建設內容主要進行玻璃冬暖式繁育車間（面積360平方米，越冬保溫池5個，每個125立方米）、科研設備、越冬防護設施、生產供電、供水設施等基礎建設。使羅非魚良種繁育（越冬）基地，實現生產現代化，提高羅非魚在江西繁育質量，降低羅非魚生產成本，以滿足江西養殖業對羅非魚種苗的需求。10、項目申報單位11、投資規模及資金構成項目固定資產投資240萬元，流動資金30萬元，項目總投資額270萬元。12、資金籌措申請上級財政資金支持200萬元，地方配套資金40萬元，企業自籌30萬元。13、主要經濟技術指標本項目達產后的企業年生產能力可創銷售收入216萬元，總成本90萬元，年總利潤126萬元，財務內部收益率IRR2433，財務凈現值NPV16759萬元，靜態投資回收期IPP477年建設期，總投資收益率4667，國家收益分配比重1167，就業效果指標0022/萬元。14、項目輻射效應項目建設主要是建立羅非魚良種繁育（越冬）基地。依靠科技和資金的投入，形成年繁育良種羅非魚種魚10萬尾、魚苗1500萬尾、大規格魚苗60萬尾，建成江西最大的羅非魚良種繁育示范基地，為江西羅非魚養殖模式的轉變提供技術支撐，確保羅非魚苗種常年供應。二、項目可行性研究報告的編制依據水產品是人類食物重要的組成部分和優質營養豐富的食品，尤其是魚類的蛋白質高、脂肪低、膽固醇少，為人們所喜食。20世紀80年代初，人類直接或間接食用的動物蛋白質中，水產品動物蛋白質已占25左右。水產品還可以為食品工業、醫藥工業和其他化學工業提供重要原料。水產品是國際貿易中的暢銷品，換匯率較高。發展水產業有利于保持農業生態平衡，實現農業生產各部門的良性循環。中國大陸海岸線北起遼寧鴨綠江口，經渤海、黃海、東海和南海至廣西北倉河口，全長達18萬多公里。海域總面積約4727萬平方公里（按新的國際海洋法規定，應歸我國管轄的水深200米以內的大陸架海域約140萬平方公里）。內陸水域總面積約27億畝（1800萬公頃），約占國土面積的五十五分之一。由于我國南北的地理、氣象等自然生態條件極為不同，從而也孕育了水生生物種質資源的多樣性。在我國海域有7500多種水生生物棲息，我國內陸水域中自然分布的淡水魚類有800余種。豐富多樣的海、淡水水生生物種質資源為我國水產業的高速發展提供了重要的物質基礎。中國是水產品生產大國，新中國成立以來特別是改革開放以來水產品總產量持續高速增長，年均增長速度超過10。經過近60年艱苦創業，我國從基礎設施十分落后、水產品產量僅占世界總產量2的漁業小國，發展壯大成為一個養殖、捕撈、加工、漁船、漁機工業以及水產科技、教育相互配套，水產品產量躍居世界首位，占世界總產1/3強的漁業大國。2008年12月29日全國農業工作會議漁業專業會認為，在當前世界金融危機下，國際國內水產品市場價格仍然比較好，2009年將是一個大好發展時機。一是近二十多年來，不管宏觀經濟形勢如何起伏變化，水產品生產和市場都一直比較平穩，沒有大起大落，漁業具有較強的自我調節、自我穩定能力。二是我國漁業經過多年的發展，目前基本面是好的，沒有出現大的問題，完全有能力保障水產品的充足供給。為此，本項目建設主要是考慮到為農業、農民、農村“三農”問題現象的存在，開辟項目建設的計劃，編制的重要依據是怎樣能為農民增收,建立起農業科技推廣示范基地，推動奉新縣水產業全面發展。項目可行性研究報告編制的政策依據與技術依據為中共中央國務院關于促進農民增加收入若干政策的意見、農業部關于加強漁業質量管理工作的通知、國家發改委當前國家重點鼓勵發展的產業、產品和技術目錄（2005年修訂）、江西省水產種苗管理條例、建設項目經濟評價方法與參數、國家其它有關法律、法規、規定、規程等，項目建設的地方經濟及市場的價格指標以及相關的水產種苗繁育技術資料等。三、項目綜合評價結論1、項目單位有良好的技術隊伍和管理人員。2、項目建設區有良好的自然生態資源條件。3、項目建設是當前我國推行可持續農業的最現實有效的方式。4、項目建設方案成熟可行、技術領先，并取得成功經驗，投資來源可靠。5、項目具有良好的經濟效益、社會效益、生態效益，有示范推廣效應。綜上所述，擴建300平方米玻璃冬暖式繁育車間，有利于企業自身的發展和市場的需求，已具備了較有利的條件，項目建設投產后能在較短時期內收回投資，具有良好的經濟效益、社會效益，也有較強抗風險能力，項目可行度高，有建設價值。主要經濟技術指標表序號項目名稱單位數量備注10名稱擴建300M2畝羅非魚良種繁育（越冬）基地20建設規模M230030年生產時間天15040產品方案41羅非魚良種繁育基地M230050公用工程及動力消耗51電力萬度/年18060勞動定員人670項目固定資產總投資萬元24080項目流動資金投入萬元3090項目總投資萬元270100年銷售收入萬元216110其它稅金及附加萬元0120年利潤總額萬元126130財務評價指標131投資利潤率4667132投資利稅率4667133盈虧平衡點BEP2569134財務內部收益率2433135財務凈現值萬元16759136投資回收期年477137國家收益分配比重1167138就業效果指標人/萬元002第二章項目背景與建設的必要性項目提出的背景黨和國家十分重視農業、農村和農民問題，十六屆三中全會通過的中共中央關于完善社會主義市場經濟體制若干問題的決定從提高農民進入市場的組織化程度、完善農產品市場體系和加大國家對農業的支持保護力度這三個方面，提出了深化改革的政策措施。2004年2月8日，中共中央、國務院下發了關于促進農民增加收入若干政策的意見，提出的財政支農力度前所未有，從降低農業稅稅率、取消除煙葉外的農業特產稅到將新增財政支出向“三農”傾斜等，預示著中央將為解決三農問題制定全面的解決方案，這將再次激發農村和農業改革、發展的活力。2005年1月30日，中共中央、國務院又下發了關于進一步加強農村工作提高農業綜合生產能力若干政策的意見，提出2005年的農業和農村工作將穩定、完善和強化各項支農政策，繼續加大“兩減免、三補貼”等政策實施力度，切實加強農業綜合生產能力建設。2006年2月21日，中共中央、國務院再次下發了關于推進社會主義新農村建設的若干意見，這份綱領性文件密集出臺32條重大舉措，合力出擊，財政支農力度空前，明確2006年，國家財政支農資金增量要高于上年，國債和預算內資金用于農村建設的比重要高于上年，其中直接用于改善農村生產生活條件的資金要高于上年，并逐步形成新農村建設穩定的資金來源。2007年1月29日，中共中央、國務院再發布了關于積極發展現代農業扎實推進社會主義新農村建設的若干意見，提出發展現代農業是社會主義新農村建設的首要任務，大力發展特色農業，特別要重視發展園藝業、特種養殖業和鄉村旅游業，2007年農業投入規模要高于上年。2008年1月30日，中共中央、國務院繼而發布了中共中央國務院關于切實加強農業基礎建設進一步促進農業發展農民增收的若干意見這是近5年來第5個關于“三農”問題的中央一號文件，也是改革開放以來第10個以“三農”問題為主題的中央一號文件。2008年12月31日中央、國務院下發關于2009年促進農業穩定發展農民持續增收的若干意見，第六次鎖定“三農”。提出了促進農業穩定發展與農民持續增收，其中包括進一步增加農業農村投入、較大幅度增加農業補貼、保持農產品價格合理水平、增強農村金融服務能力等。連續下發七個“一號文件”，充分顯示了中共、中央國務院對農業的重視和支持。羅非魚原產非洲，品種多達70多種。1978年中國引進優良品種尼羅羅非魚后，這種外來魚迅速成為重要的養殖對象，2007年，全國羅非魚產量達121噸，在引進魚中位占首位，南方的廣東、海南、廣西、福建成為四大主要養殖區，產量約占全國九成。而在世界范圍，出產羅非魚的國家達100多個，亞洲、美洲、中東等地區為集中養殖區，并形成了中國與埃及、印尼、菲律賓、泰國“一龍四虎”的格局。1980年起，全球羅非魚養殖量開始超過捕撈量，目前除非洲國家有少量天然捕撈，大部分羅非魚源自養殖。水產品是全球目前惟一仍然由野生資源提供的食品。聯合國糧農組織一份報告顯示，目前52的海洋魚類被完全開發，25屬于過度開發，10大海洋魚類中的7種接近最大捕撈量并出現下降。而到2015年，人類食品需求將增長25，達179億噸。因此解決可能出現“無魚可吃”的食品短缺，必須發展適養性強、營養豐富的大眾化魚，羅非魚恰恰滿足了這些條件。羅非魚國際貿易始自上個世紀90年代初，到1999年達38萬噸，2007年劇增至20萬噸，在水產品貿易中占第三位，年增長達23。過去天然捕撈的鱈魚、鱒魚是發達國家主要的高檔消費品，這種名貴天然魚類產量大幅減少，鱈魚年產量目前只有二戰后的3040，味道鮮美的羅非魚成為他們的替代品。美國經過二三十年，已成為羅非魚最主要的消費國，而由于價格低廉，羅非魚同時也是發展中國家普通消費者吃得起的食品。中國羅非魚養殖大面積推廣，得益于3個因素，一是優良品種的選育，克服了過去雜交魚出苗率低的特點；二是顆粒飼料的推廣，為規模化養殖創造了條件；三是現代化加工及物流的發展，使其成為增長迅速的貿易水產品。2005年中國羅非魚出口取得重大進展，首次突破10萬噸，深加工魚片價格超過2000美元/噸，深加工魚片出口量超過附加值低的全凍魚出口量。專家認為，羅非魚是名副其實的朝陽產業，在當前全球金融危機的背景下，羅非魚貿易沒有明顯影響，顯示出作為食品消費的剛性。經過30年的發展，中國的羅非魚生產已形成每年養殖百萬噸、加工50萬噸，涉及眾多養殖戶和育苗、飼料生產、加工貿易企業的產業鏈，應倍加珍惜和保護，加快促進這種資源優勢轉化為產業優勢、市場優勢。應在繼續擴大養殖，保持資源優勢的前提下，大力推廣標準化養殖，扶持發展生態養殖，降低抗生素、化學藥物及激素殘留帶來的食品安全風險，積極開發高端產品，開拓美國以外的俄羅斯、墨西哥和歐洲國家市場。同時，應把內需市場作為羅非魚產業發展的重點，使之成為一種大眾化食品。廣東、福建、海南主產區，近年來因工業化發展過快，大面積連片養殖基地全都是密布的工廠包圍，污染越來越重，水質會越來越差，這幾乎是一個不可逆轉的趨勢。羅非魚規?；B殖開始向湖北、江西轉移，而江西還沒有規?；?、高標準的羅非魚良種越冬繁育基地，項目建設就是建成為江西最大的羅非魚良種繁育示范基地。二、項目建設的必要性1、國家產業政策和行業發展趨勢改革開放以來，我國的水產業得到了飛速發展，1990年后總產量產量一直位居世界第一，2008年我國水產品總產量為4890萬噸，占世界水產品總量的三分之一強，全國人均水產品占有量已達到3762公斤，超過世界人均占有水平，而且水產品的供應一半來源于養殖業，成為世界上唯一的養殖產量超過捕撈產量的漁業大國。我國羅非魚養殖最近十年來發展迅速，中國已經成為世界最大的羅非魚養殖生產國家，產量占世界的55。隨著我國水產品產量的迅速增加，市場供求關系已發生了很大變化，一般常規水產品市場滯銷，價格逐年下降，養殖效益滑坡甚至虧本，而羅非魚以其生長快、產量高、肉味鮮美、肉質細嫩、骨刺少等優點，深受廣大群眾喜愛，養殖上愈來愈受到各國的重視，已成為世界性的主要養殖魚類之一。從2009年2月16日北京水產批發市場獲悉，羅非魚批發價為20元/公斤，足以說明羅非魚在市場潛力越來越大。從全國農業工作會議漁業專業會得知2009年漁業工作要點要切實增強工作的針對性、實效性，抓好基礎性工作，加強基礎設施建設，及時調整生產結構，抓好國內市場開拓。重點是推進水產健康養殖，解決水產養殖業發展面臨的資源環境約束、產品質量安全等重大問題。大力開展池塘生態環境修復，將養殖池塘標準化改造作為推進健康養殖的重大措施，爭取在510年內改建2000萬畝符合健康養殖要求的標準化養殖池塘。繼續深入開展農業部水產健康養殖示范場創建活動，積極爭取中央投資對示范場創建工作的支持，擴大示范場數量，提高示范場的標準和質量。繼續加強技術推廣、原良種選育擴繁和水生動物防疫等技術支撐體系建設，增強服務能力。組織開展“漁業科技服務年”活動，結合科技入戶、科學用藥科普下鄉和創建水產健康養殖示范場等項目的實施，加強技術指導和培訓，進一步提高生產者素質。2、發展羅非魚產業的動力羅非魚是一群中小型魚類，它的外形、個體大小有點類似鯽魚，鰭條多棘似鱖魚。羅非魚屬廣鹽性魚類，海、淡水中均中生存；羅非魚對低氧環境具有較強的適應能力，一般棲息在水的底層，通常隨水溫變化或魚體大小改變棲息水層。羅非魚的食性很廣，大多數是以植物性為主雜食性魚類，甚貧食，攝食量很大；羅非魚生長迅速，尤其幼魚期生長更快。羅非魚的生長與溫度有著密切的關系。其生長溫度為1638，適溫為2235。羅非魚的繁殖與一般養殖魚類不同，它具有性成熟早、產卵周期短、口腔孵育，對繁殖條件要求不嚴，能在小水面靜水體內自然繁殖等特點。羅非魚以肉味鮮美，肉質細嫩，骨刺少等優點，成為鱈魚、鱒魚的替代品。所以商品價值較高，深受廣大群眾喜愛，當前市場銷售價看好，批發價為20元/公斤。養殖效益極佳，是國家行業主管部門鼓勵推廣的優良水產品種。羅非魚是熱帶性魚類，當水溫低于12時就會逐漸凍死，越冬水溫度必須保持在16以上，而江西沒有高標準的越冬羅非魚良種繁育基地，每年都需從廣東、福建空運羅非魚苗進行夏繁和養殖，造致羅非魚苗成活率低，增大養殖成本，比較效益低?；谶@個原因，奉新縣畜牧水產局決定，在奉新縣魚種場現有基礎上進行擴建，新建高標準鋼架結構玻璃冬暖式繁育車間（大棚）一個，面積360平方米，越冬保溫池5個，每個125立方米，配備先進的科研設備和越冬防護設施。基地建成投產后，年可生產銷售良種羅非魚種魚10萬尾、魚苗1500萬尾，以滿足本縣及外縣市旺盛的市場需求，使羅非魚良種繁育（越冬）基地，實現生產現代化，提高羅非魚在江西繁育質量，降低羅非魚生產成本，以滿足江西養殖業對羅非魚種苗的需求，推動漁業產業結構的調整，帶動縣域及周邊地區經濟的發展。3、符合國家產業政策和地方產業結構調整要求本項目的實施符合國家發展和改革委員會發布的當前國家重點鼓勵發展的產業、產品和技術目錄（2005年修訂）的政策要求，也符合農業部制定的當前產業結構調整的要求，即通過優化品種結構，改革養殖方式，積極發展養殖業；大力壓縮捕撈強度，調整作業方式，實行捕撈產量“零增長”的目標；加強技術推廣、原良種選育擴繁和水生動物防疫等技術支撐體系建設，增強服務能力。同時，項目的實施也可策應“可養水面及稻田養魚工程”的實施，可為該縣5萬可養水面、5萬畝稻田養魚工程提供充足的優良種苗，逐步對養殖品種結構進行調整和改良，促進水產品生產效益的提高。4、滿足人民群眾對健康食品的需求隨著人民群眾生活水平的日益提高，人們對膳食結構有了新的認識，不再簡單的認為膳食營養僅是維持自身生命的需要，而認識到人類可通過膳食營養來調節人的生理機能，提高免疫能力，促進健康。魚類是眾所周知的健康食品，特別是羅非魚是名貴金槍魚、鱈魚、鱒魚的替代品，富含優質蛋白質和人體必需的氨基酸礦物質，對我國城鄉居民普遍存在的優質蛋白質、礦物質攝入量不足是一種極好的食物補充。5、是企業發展的需要魚種場已有四十多年的歷史，技術力量、管理水平均有相當基礎，但由于現有產品結構差，企業負擔較重，發展比較困難。值此產業結構調整的機遇，如果能及時擴大優質魚苗的產量，盡量擴大市場份額，必將帶來良好的效益回報，給企業發展注入新的動力。同時，也在一定程度上填補了江西省水產品養殖業優良品種嚴重不足的缺口。6、項目建設可促進農業增效、農民增收和農村穩定是典型農業縣，素以“貢米產地、優質米之鄉”而聞名。全縣分為18個鄉鎮，人口30萬，其中農業人口23萬，占總人口的7667，是一個以山地、丘陵為主的山區丘陵縣。屬半山區半丘陵地貌，呈“七山半水二分田，半分道路和莊園”的布局。全縣轄區面積為1642平方公里。山地面積約占48，丘陵占10，低丘陵崗地占36，平原占6；全縣境內擁有大中小型水庫122座，山塘399座。全縣可養水面為5萬畝左右，水質比較好，最適宜羅非魚養殖，為發展優質水產業，早在2000年就提出了稻田養魚工程，并出臺了一系列扶持政策，經過近幾年全縣干群努力，已見成效。項目以促進農業增效，農民增收和農村社會穩定為立足點，通過農業高新技術、示范基地建設，逐步對養殖品種結構進行調整和改良，帶動全縣農民發展優質水產業，促進農民增加收入，提高農民生活水平，使農村三個文明建設躍上新臺階。第三章項目建設條件一、地形地貌山地面積約占48，丘陵占10，低丘陵崗地占36，平原占6；西部為深山區，山巒起伏，峰谷交錯，交界處，海拔1516米；東部為海拔180米以下的丘崗地，崗丘大面積分布，沿南潦河兩岸有河谷平原，海撥3050米間，河流以流貫縣境中部的南潦河為主，支流有黃沙港、龍溪河等。二、水文地質三、植被降雨較為集中，雨量充沛，熱量充足，植被生長環境優越，森林植被類型多樣。由于海拔高度不同，森林植被的垂直分布有明顯的變化，海拔1000米以上的山地植被以灌木為主；1000米以下是以針葉林、竹林為主，并伴生少量闊葉樹的混合型植被；300米以下以馬尾松、濕地松、杉木為主和部分油茶、果類經濟林。四、氣象太陽年輻射總量為1065千卡/CM2。全年平均日照時數為18025小時，日照分率為41。夏季酷熱、冬季寒冷，溫差較大，多年平均氣溫為172度,最高氣溫為404度1996年8月11日,最低氣溫為158度1991年12月29日,多年平均降雨量為1666,5MM,多年平均相對濕度為79；多年平均風速為21M/S,歷年實測最大風速成為19M/S，夏季主導風為南風，冬季主導風為北風及東北風；多年平均蒸發量為1555320蒸發器；降雨年內分配極不均勻,主要集中在46月,約占全年降雨量的48，降雨主要受海洋季風影響，多鋒面氣旋雨、臺風雨及熱雷雨，是江西省著名的暴雨中心之一；多年平均無霜期為240260天。五、交通、通訊六、電力七、奉新縣社會經濟狀況89091122930412000479165743610794419889366132179482128628781861086264994031000050000100000150000200000250000300000350000400000450000GDP第一產業第二產業第三產業財政收入1995年2000年2007年八、魚類資源據調查，全縣有常見魚類22種，經濟價值較高的有14種，主要養殖魚類有草、鯽、鳊、鲴、羅非魚等，另外，還有許多水生經濟動物，如鱉、龜、蝦、蚌、螺等。近年來，又相繼引進許多名、特、優、新水產品。第四章項目建設有利條件和不利因素一、有利因素1、國家基本政策支持首先，三農問題日益得到重視。十六屆三中全會高度重視農業、農村和農民問題，會議通過的中共中央關于完善社會主義市場經濟體制若干問題的決定從提高農民進入市場的組織化程度、完善農產品市場體系和加大國家對農業的支持保護力度這三個方面，提出了深化改革的政策措施。自2004年起，中共中央、國務院連續下發七個“一號文件”，充分顯示了中共、中央國務院對農業的重視和支持。其次，生態環境建設觀念加強。黨的十六大報告中將“可持續發展能力不斷增強，生態環境得到改善，資源利用效率顯著提高，促進人與自然的和諧，推動整個社會走上生產發展、生活富裕、生態良好的文明發展道路”作為全面建設小康社會的奮斗目標之一，大力發展無公害水產品和優質水產品勢在必行，這為羅非魚大養殖迎來了前所未有的發展機遇。再次，稅收等配套支持政策措施的出臺。1993年12月，中華人民共和國增值稅暫行條例第十六條第一款規定下列項目免征增值稅（一）農業生產者銷售的自產農業產品。2004年6月，財政部、國家稅務總局根據中共中央、國務院關于促進農民增加收入若干政策的意見聯合下發了關于取消煙葉外的農業特產稅有關問題的通知（財稅2004120號），該文件規定從2004年起，取消除煙葉外所有農產品的農業特產稅；對非農業稅計稅土地上生產的農業特產品，不再改征農業稅。各項政策對發展農業的積極支持將有力促進我國綠化苗木種植業的發展。2、擁有一支熟悉魚種繁育技術的隊伍魚種場建場時間長，長期的魚種繁育工作鍛煉出了一支技術過硬，管理嚴謹的隊伍，在其主管局畜牧水產局領導下，他們密切注視行業發展的新動態，及時引進新、優品種進行研究、繁育、推廣工作。如羅非魚、美國大口胭脂魚，國家農業部在1998年剛開始推廣，他們當年就引進，并繁育成功，是迄今為止江西省唯一能繁育大口胭脂魚種的縣級魚種場。在技術上，該場除有畜牧水產局水產工程師們的直接指導和參與外，還與省水產局、省水產科學研究所、江西農業大學建立了良好的合作關系，以其作為技術依托，解決繁育過程中碰到的疑難，配有專職水產員的水產服務網絡遍布全縣各鄉鎮，可及時為所有的水產養殖戶提供所需的技術服務，為項目建設創下最有利的條件。3、項目環境條件好，建設單位基礎扎實項目區距縣城2公里，就新城規劃外圍，公路邊，交通十分便利，場址不遠處便是該縣主干流河，其北支渠傍場而過，水質良好，水量充沛，能夠滿足優質魚苗繁育用水要求。項目區周邊均為農田，附近無工業企業，無大型居民居住區，沒有“三廢”排放，不會對養魚用水形成污染，養魚廢水含有一定有機肥，可排至農田，灌溉作物，形成循環生態鏈。魚種場現有水面30畝，配套產卵、孵化設備一套，各類基礎設施齊備，企業在市場的知名度高，構成了適宜企業發展的軟硬環境。4、行業政策支持，政府高度重視如前所述，推廣名、優、新品種的水產養殖，符合國家產業政策，符合行業的產業結構調整方向。地方政府也制訂了一系列措施、實施辦法，以真正促進養殖業產業結構調整的順利實施，并將之納入到農業產業結構調整總體開發的大框架中，以求與其它產業直協調、同步發展。二、不利因素及解決辦法地處山區，冬季較冷，如最冷月一月份，月平均氣溫為47，極端低溫為131，而羅非魚越冬存活水溫在16以上，項目區附近沒有溫泉資源和可供的發電余熱水資源。所以，不論親魚還是小種魚苗，均應考慮其安全過冬的問題，為此，特提出項目建設計劃，擬采用玻璃鋼棚結構溫室，人工方式給溫室內魚池提高水溫，并運用電腦監控溫室內溫度，確保羅非魚安全越冬。魚種場，建場時間長，各種負擔過重，項目主管單位也沒有資金用于項目建設，項目建設資金缺口較大，超過200萬元，急需上級部門給予扶持。第五章羅非魚市場分析一、市場預測及現有和生產能力漁業是農業和農村經濟中最早實行市場化改革的產業和領域。在改革開放初期，漁業就突破人民公社和計劃經濟體制的禁錮，放開生產經營體制和水產品流通體制，實行市場調節，并且從國情出發改變漁業資源開發方式，確立了漁業新的發展方向，產業結構得到重大調整，綜合生產能力大幅提升，國際競爭力明顯提高，漁業經濟實現了跨越式的發展。我國的水產業自1990年以后一直位居世界第一，1997年水產養殖占水產總量的56，成為世界養殖漁業大國。改革開放以后水產業呈持續快速發展態勢，使我國水產品人均占有從80年代初的46公斤提高到2008年的3762公斤，超過世界人均占有量，豐富的水產品供給使“食無魚”成為過去。據有關專家調查表明，我國人民膳食的總量基本夠了，現已達人均每天2500大卡，其中人體最需要的蛋白質達到每人每天72克。但優質蛋白質明顯不足，在72克蛋白質中優質蛋白質占24，此外，食物中的維生素、鈣、酸、磷、鐵等礦物質也明顯不足，這已影響到青少年的發育狀況，在農村尤為明顯，與發過國家同齡青少年比，身體素質有明顯差距。增加優質蛋白，可以從牛奶、肉禽蛋和大豆補充，但是魚等水產品是易于獲得的最有營養的富含優質蛋白質的上乘食品，它含有完全的優質蛋白質，其中的8590是可消化的，可提供人體的必需氨基酸，而且富含維生素和碘、鎂、鈣、磷等礦物質和微量元素，是提高我國人民身體素質的一個重要物源。據報道，專家認為，理想的膳食營養結構應保證每日食用50克肉、80克魚、1個雞蛋、200毫升牛奶，按此比例，年人均需食用292公斤魚類，可食部分按70計，則年人均需耗水產品417公斤?？梢姡覈a品總需求量尚有不小空間。而且現有水產品中，名、特、優品種僅占15左右，遠遠不能滿足人們的需求。從人口增長的需要來看，積極發展名優水產品更有重要意義。據預計，到2030年，全國總人口將達到16億，要解決16億人的吃喝任務十分艱巨，國家有關部門已經啟動“2116工程”項目，對土地資源有限的農業生產，發展水產品養殖業將有重大意義。如按上述營養需求比例計算，屆時，我國水產品將達到6672萬噸。二、產品的競爭能力及進入市場的前景羅非魚因其優良的品質備受市場青睞，上海海洋大學教授李思發（為世界水產養殖學會“終身成就獎”者）長期從事羅非魚良種選育研究，據其介紹，羅非魚繁殖性強，生長快，產量高，病害遠較四大家魚少；而從營養價值來說，每千克羅非魚蛋白質含量1820克，高于95克的豬肉和148克的雞蛋，而且羅非魚肉纖維短、刺少、肉質白色，不同國家、不同文化和宗教信仰的消費者都能接受，具有廣泛的市場。名貴金槍魚、鱈魚、鱒魚的替代品，也是我國主要水產品出口之一，僅羅非魚產品出口量占全世界的55，為水產品之首。在國內市場更為搶手，近來市場鮮魚批發價為20元/公斤，產品供不應求。生產能力急需擴大，這對滿足市場供應，提高水產養殖效益都非常迫切。魚種場以其成熟的魚苗繁育技術，優良的魚苗品質，良好的商譽已占有省內、省外一定的市場份額。按照萬畝稻田養魚工程及可養水面的規模，本縣優質種苗的需求，就超過千萬尾以上。而江西省沒有羅非魚越冬繁育基地，春苗全部需要從廣東、福建、海南購進，而廣東、福建、海南羅非魚種苗（春苗）賣到了044元/尾,還需先交定金,否則無種苗供應。在這個時期建設羅非魚保越冬擴春繁的契機非常好，可利用這種供需矛盾時間差尋找自身快速發展。這也充分體現了羅非魚魚苗市場看好的趨勢第六章項目單位的基本情況第七章項目建設方案建設規模及指導思想項目建設擬在魚種場在的基地上擴建，規劃新建高標準鋼架結構玻璃冬暖式繁育車間（大棚）一個，面積360平方米，越冬保溫池5個，每個125立方米，配備先進的科研設備和越冬防護設施?；亟ǔ赏懂a后，年可生產銷售良種羅非魚種魚10萬尾、魚苗1500萬尾、大規格魚種60萬尾，可滿足3萬畝池塘養殖苗種的需求量，并保障羅非魚苗種常年供應，將成為江西最大的羅非魚良種繁育示范基地，為江西羅非魚養殖模式的轉變提供技術支撐。廠址選擇及布置項目建設選址在魚種場位于的基地上（詳見規劃圖）三、具體建設內容項目建設是1、建一個占地面為360平方米的玻璃鋼架結構溫室大棚（長30米、寬12米）。2、在溫室大棚內建5個（長10米寬5米深25米）羅非魚越冬保暖養殖池以及購置生產設備。項目總投資3000萬元，其中固定資產投資1600萬元，流動資金30萬元。（詳見固定資產投資估算表和項目投入總資金匯總表）。四、繁育基地建設要求項目區建設是在魚種場原有30畝基地的基礎上擴建一個360平方米的玻璃鋼架結構的溫室大棚,再在溫室內建5個高標準養殖保暖水泥池。1、玻璃越冬大棚要求采用鋼架結構式，頂上用透明玻璃遮蓋或部分太陽能接收裝置。2、養殖池采用石（或水泥混凝土）砌壁及底，池的一端設水位平衡管12個距池底15米，設排污管12個距池底05米，均通至排水溝，進熱、冷水管各一個。第八章項目實施進度安排2009年3月完成項目可行性研究報告審批，2009年5月底完成初步設計的調查研究、編制初步設計、圖紙資料等工作，并要求2005年5月底進行審查和批準。2009年5月開始施工圖紙的設計，6月底提交部分土建施工圖，7月初資金到位即可正式破土動工建設，2009年9月底土建工程完成，建設期為7個月。項目實施進度詳見如下甘特圖。項目建設進度安排表2009年年月份名稱3456789101112編制項目可行性報告編制初步設計及審批施工圖設計土建施工投產。第九章項目組織與管理一、組織機構與職能劃分項目建設嚴格按照國家農業綜合開發項目和資金管理暫行辦法有關規定，在發展和改革委員會和財政局監督指導下組織實施，畜牧水產局要根據項目建設要求成立項目建設領導小組，精心組織項目實施。項目建設單位成立建設項目建設辦公室，項目辦在項目建設領導小組的領導下開展工作，縣直各職能管理部門應該對項目建設進行指導與配合，解決在建設過程中發生的問題，共同完成項目建設任務。待項目建設完成后成立以股份制企業組織形式的經營實體，負責項目區正常生產經營和生態區的維護。1、發展和改革委員會為本項目的主管部門，也是項目建設領導小組的常設辦公機構。負責項目建設的申報、立項等前期準備工作；組織設計審查，指導招投標，申報項目建設年度計劃；組織有關部門對工程質量、建設資金、工程進度進行控制，根據專項建設資金報帳制的規定核報工程款；向上級主管部門報送種類工程建設的統計報表，組織項目的預驗收。2、財政局負責項目建設投資的審核與劃撥，籌措項目建設縣級配套資金，監督與項目建設有關的財務活動。3、監察局協同建設局對招投標過程進行監督，確保整個過程公平、公正與合理；負責監督和檢查各職能部門及工作人員的法律法規執行情況。4、審計局對工程投資預算及決算進行審計，并提出預（決）算審計報告。二、經營管理模式項目建成后，由魚種場接管,并辦理相關財產交接手續，實行場長負責制，負責項目生產和經營管理，通過建立健全內部各項管理制度，形成“職責明確、機制靈活、廉潔高效、人盡其才”的企業經營管理體系。奉新縣魚種場管理機構圖技術部行政辦財務部生產部第十章環境影響評價一、水土保持項目在建設期有一定的土方開挖量，大約1000立方米，因此挖出的土方要及時運走，妥善處理，不能堆集地在現場或隨意丟棄，以免造成水土流失，危害周邊地區。二、環境保護1、項目地區的環境現狀該項目的建設地點四周均為農田，取水河流的上游及周邊場長副場長經營部地區均沒有產生污染的工礦企業，河水水質符合國家漁業用水水質標準。項目地區目前尚未發現有礦床，沒有古跡和園林等，也沒有大型居民區，因此，項目建設不會對周圍的社會環境不生不良或危害作用。2、項目對環境質量的影響和對策項目建成后，對周邊環境不會造成在的影響，但仍存在一些對局部環境有微小影響的因素，需要加以處理?，F簡述如下A、粉塵主要產生在飼料生產過程中，在進料、粉碎、配料等工序所產生的飼料粉塵。飼料生產由于系室內作業，對外界環境沒有影響。在飼料生產中為降低粉塵宜采用濕法進行生產，操作工人宜配戴防塵口罩生產。室內宜加強通風、排風，及時清除地面等處的灰塵。B、噪音主要來自生產過程中各種機械噪音。該項目中引起的噪音的設備主要有顆粒飼料機、配套粉碎機、水泵等。上述設備均布置于室內，因此，可對飼料生產房和水泵房采用隔音處理，設立隔音門和采光通風、消聲多功能窗等。C、廢水項目在正常生產過程中，廢水排放量很小。主要來自產卵、孵化排水和漁塘定期排水。上述兩種廢水均符合國家相關廢水排放標準，不會對周圍環境及動植物生產產生不利影響。D、項目地點的綠化該項目的建設地點目前綠化情況較差，與“環境優良”的建設標準有一定差距。因此，在項目擴建時應考慮增加綠化面積，如在進聲道路兩側、魚種場與外界界限、生產辦公用房周圍等處設立綠化帶，它不僅以美化環境，而且可以減輕噪聲音污染和吸附粉塵，從而達到項目建設與環境保護和諧統一的目標。第十一章羅非魚繁育（越冬）技術一、羅非魚的越冬保種措施羅非魚是熱帶性魚類，當水溫低于一定溫度時就會逐漸凍死。除華南部分地區能自然越冬外，其它地區都要采取越冬保種措施。1、越冬池的準備越冬池應選擇在向陽背風、水質較好、靠近水源和交通方便的地方修建。2、魚種的選留要從秋苗專池培育而成的魚種中選留，規格在34厘米為好，越冬成活率高。規格過大，則越冬池利用率不高，過小則越冬成活率低。選留魚種還要注意選擇體質健壯、無傷無病、體表光滑的個體，按不同規格大小分池越冬。3、越冬魚進池的時間和密度（1）進池時間越冬魚進池的時間，應掌握在水溫降至2022時進越冬池為宜。具體進池時間隨各地氣候不同而異。但必須在水溫20以上時進越冬池，要趕在第一次寒流之前結束，水溫低于16，則起捕的魚就不能作越冬留種，因為魚體已凍傷，進池后就會陸續死亡。捕撈越冬魚要選擇風和日暖的晴朗天氣，以免魚體凍傷。（2）進池密度越冬魚苗進池的密度要根據越冬池環境條件、魚體大小而定。4、越冬期間飼養管理羅非魚越冬期較長，因此，整個越冬期間要有專人負責，并做好控制水溫、調節水質、合理投飼和防治魚病等管理工作。（1）調節水質越冬池應保持水質清新，溶氧量在3毫克/升以上。溫流水越冬池可通過水流來調節水質。（2）合理投飼羅非魚在越冬期要消耗大量能量，因此，越冬期間要適當投喂一些餌料，以增加越冬抵抗能力。餌料以含營養且不易使水質惡化的配合餌料、米糠、麩皮等為主。投餌量要根據水質、魚的吃食情況而掌握。5、越冬后羅非魚出池越冬后羅非魚出池應注意如下幾個方面有足夠停喂時間一般為710天。出塘前拉網鍛煉，一般分為2天，第一天拉網后即放魚；第二天拉網后上池，23小時后放魚。第三天上午拉網后上池，下午可進行出塘運輸。出塘運輸的羅非魚種應用尼龍袋充氧或水車加純氧運輸以減少魚種損傷。二、羅非魚親種的培育及繁殖羅非魚的繁殖，不需要進行人工催情和流水刺激，只要水溫穩定在20以上，將成熟的雌雄親魚放入同一繁殖池中就能自然繁殖。在水溫穩定在2529的情況下，每隔3050天即可繁殖一次魚苗。在我國南方地區，羅非魚一般一年可產苗五至六次，在控溫條件下可終年繁殖。1、繁殖池條件（1）位置繁殖池應選擇在靠近水源，注排水方便、環境安靜、交通便利的地方，最好能選擇在靠近親魚冬季越冬的池塘，以減少親魚過塘造成的損傷。（2）面積與水位繁殖池面積一般以26畝為宜，面積過大不利于收集魚苗，面積過小，水質難以控制，水溫變化也較為明顯，親魚剛入池時水位控制在1415米間。親魚繁殖時，水位應減少到0812米為宜，在夏季高溫期間，可適當加深到1214米。（3）池形與底質池形以東西長、南北寬的長方形池為好，池邊要有淺水灘以利于親魚挖窩產苗，池底應平坦或略呈鍋形，底質以壤土或砂壤土為好。塘邊淺水灘不能有雜草，否則不利于收集魚苗。2、繁殖池清整、消毒親魚入池前，必須對繁殖池進行清整消毒，清整時應將池水抽干，捕去雜魚和清除搪底雜草、雜物，特別是塘底至塘邊16米內的雜草，并嚴格檢查塘邊、塘埂，注排水過濾網是否牢固，最好能讓塘底暴曬至龜裂。在親魚入池前1015天，回水1020厘米，再用藥物進行毒塘，常用的藥物有茶粕、漂白粉、生石灰，其中以生石灰和茶粕的效果最好。茶粕的用量為4050千克/畝、生石灰為150200千克/畝、漂白粉為1520千克/畝有效氯為30。3、培育水質消毒數天后，用密眼網拉網，檢查池內是否已消毒干凈，在確認繁殖池內無其它雜魚、雜物后，即可回水進水時進水口一定要用密網過濾，并要經常檢查和清洗密網，施放基肥，每畝施放發酵糞肥300600千克或綠肥500800千克，把水質控制呈茶綠色或黃綠色為宜如施放綠肥，應經常翻動，待全部腐爛后將草渣撈起，消毒710天后，便可試水放魚。4、親魚放養（1）親魚的選擇用作親本的羅非魚，必須要純種，在同一種群中應選擇生長快、較大的個體，一般越冬魚種應在250克以上，雄魚略大，留大去小。選擇時，選用的親本要求背高肉厚、鱗、鰭完整、色澤光亮、斑紋清晰、無病無傷，體形整齊，外部形態符合分類學標準。（2）放養時間親魚放入繁殖池時水溫宜穩定在20以上，放養親魚要選擇在晴天進行，并要一次放足數量。親魚入塘前應對魚體進行消毒，用335的鹽水浸泡親魚510分鐘后才放入繁殖池，運輸親魚時操作要輕快，盡量減少魚體損傷，縮短親魚恢復時間，提早產苗。待全部親魚入池后，用03PPM濃度的二氧化氯進行消毒，預防親魚傷口感染和水霉病的發生。（3）放養密度和雌雄配比親魚放養密度應根據池水溶氧能力、池塘條件、生產數量來確定，在常溫池中，按2000立方米約3畝水體配1522千瓦增氧機一臺，放養密度可達15002000尾/畝，規格250300克，在無增氧設備的條件下，每畝可放300500克的親魚600800尾，早晚有塑料薄膜蓋的靜水保溫增氧池，親魚放養密度為10001200尾，規格為250300克。放養時必須適當控制好雌雄配比，根據幾年來我所的生產經驗，雌雄配比以25141獲苗量較為理想，因雄魚配入較多時，若無足夠的飼料會大量吞食魚苗，嚴重影響獲苗量。5、培育與管理親魚經過長時間的越冬后，體質較弱，性腺發育較差，必須加強培育。按施肥與投料相結合的成魚飼養方法強化培育，投料和施肥應視天氣和親魚攝食情況而定，一般日投喂量為池塘親魚重量的34，為促使親魚性腺盡快發育成熟，投料要求精、青飼料相結合，多樣化，使營養全面化。親魚的精飼料蛋白含量應在35以上，常用的飼料有豆粕、魚粉、玉米粉、花生粕，黃粉作為親魚的飼料，最好是自購原料后自行制配成顆粒料。親魚入塘后，要堅持早、中、晚巡塘，及時撈掉池中蛙卵和殺滅敵害，特別要加強對水質的管理，水色過濃或顯示烏褐色時，要及時采取有效措施，換部分新水或潑灑石灰，以防止因水質惡化而使親本缺氧浮頭和泛塘造成的損失。堅持定期對繁殖池進行消毒和調節水質，一般每半月施用一次生石灰，用量控制在每畝1015千克。定期施放一些微生物制劑，以改變池塘微生物群落，改善水生環境。6、親魚產苗（1）產苗水溫親魚放養后，當水溫上升到22時，培育成熟的親魚便開始發情產卵，受精卵的孵化和魚苗的哺育是在雌魚的口腔內進行的，在水溫25時約56天孵化出膜，2830時45天孵化出膜，從親魚發情產卵到魚苗脫離母體獨立生活，整個過程約1015天，所以在親魚放養10天后要堅持每天沿池四周仔細觀察是否有魚苗活動，做到及時撈苗，以提高獲苗率。（2）撈苗撈苗一般在早晨或傍晚進行，比較好的方法是用手操網，小拖網，沿塘四周捕撈，每34米起苗一次，幼苗放入網箱中暫養，如此反復進行，每天應撈45次，做到每天盡量將幼苗撈干凈。撈苗時動作要輕快，待撈到一定數量后，即可計數將幼苗移到培育池，轉入魚苗培育階段。由于羅非魚在幼苗階段有互相殘食的習性，體長15厘米的魚苗，已能吞食剛離開母體的幼苗，在生產中，可以用撈苗與捕苗相結合，捕苗時要用密眼網，底綱上的沉子不宜過重，讓親魚能從網底逃逸。7、必須注意的幾個問題（1）水溫親魚在越冬池移到繁殖池之前，要對越冬池進行降溫，待水溫與外界持平并在出池前3天停料和加沖新水，過池時操作一定要小心，減少魚體受傷，因一般這個時期的水溫都不高，親魚傷口極易患水霉病，移池時除要選擇晴朗天氣外，一定要進行消毒后才放入繁殖池。（2）水質親魚產苗量的多少，水質是個十分關鍵的環節。水質不能過肥也不能過瘦，過肥親魚極易缺氧浮頭過瘦不利于培育親本和幼苗的開口餌料。調節好水質，定期使用生石灰，在高溫季節經常換走部分老水，注入新水，建議使用一些微生物制劑改善水質，增加溶氧。（3）餌料親魚產苗量的另一個關鍵環節就是餌料。作為親魚的餌料，一定要達到強化培育質量，而且要十分清楚飼料中所含的各種成分，親魚只有吸收到足夠的蛋白能量，才能縮短產苗間隔期，增加產苗次數，提高出苗率。（4）雌雄分離羅非魚在夏季高溫期間出現停止產苗或減少產苗等現象，幼苗極難收集，此時可將親魚雌雄分開，進行隔離分塘培育，待到水溫降到30以下，再進行配對產苗，這樣做的目的是能夠收集一批較為集中的幼苗，有利苗種培育以及越冬。第十二章投資估算與資金籌措一、投資估算的依據項目建設根據總規模以及地方經濟技術指標，進行項目可行性研究及投資估算。主要包括土建工程費、設備購置費、公用工程等費用支出。項目投入總資金匯總表投資額序號工程和費用名稱合計萬元其中外匯美元比重估算說明1建設投資240888911建設投資靜態部分2238259111建筑工程費5480112設備購置費16020113工程建設其他費用812建設投資動態部分17630121漲價預備費17122建設期利息2流動資金3011113項目投入總資金270100二、土建投資估算土建的主要內容為360平方米玻璃鋼架大棚（長30米、寬12米）、5個（長10米寬5米深25米）養殖水泥池及供水供電等基礎設施，土建總投資估算為5480萬元（詳見固定資產投資估算表）。項目建筑工程費估算表單位人民幣萬元序號建構筑物名稱單位工程量單價（元）費用合計1大棚基礎M230020062開挖池塘M31200151803建水泥池750600454其他8合計5480三、設備投資估算設備投資估算主要是2000畝花卉苗木基地噴滴灌系統設備、接種系統設備、溫濕光控系統設備、檢測化驗設備、電力設備和生產工具等，設備總投資估算為16020萬元詳見固定資產投資估算表。項目設備購置費估算表單位人民幣萬元序號設備名稱規格型號單位數量單價總額備注1玻璃鋼架棚只1128含太陽能設施2管網123增氣機臺5800044實驗設備625工具等10合計16020四、流動資金估算項目建成投產后，根據生產能力的要求和經營水平考慮流動資金的配備，流動資金主要用在羅非魚繁養過程生產物資購進的周轉，其流動資金為30萬元。五、項目總投資及資金籌措通過估算項目總投資額為270萬元,其中固定資產投資為240萬元,流動資金為30萬元。資金來源為固定資產部份申請中央財政資金支持200萬元,地方配套資金40萬元，企業自籌30萬元。第十三章財務評價一、成本估算1、原材料主要是羅非魚繁養的飼料如魚粉、大豆粕、麥麩、化肥等和防治費用估算（詳見成本費用估算表）。2、輔助材料輔助材料主要是易消耗物等費用支出。3、燃料及動力電費消耗主要是羅非魚繁養抽水用電和溫室大棚溫濕調控等用電，其價格為068元/度計算。4、工資及福利按每人每年12000元，其中包括“兩金”。5、制造費用1折舊費按項目周期10年，固定資產形成率95，殘值率10，折舊年限取值9年計算增量折舊金額,折舊費為2280萬元。折舊年限殘值率形成率固定資產投資總額折舊1年萬元91052402280萬元2維修費用按提取折舊費額的50計算,維修費用為114萬元。6、企業管理費企業管理費按銷售收入的1計算,管理費為216萬元7、銷售費用銷售費用按銷售收入的2計算為432萬元8、科研費用為了更好發展優質水產業，依據國家相關政策，每年從銷售收入中提取5費用，用作科研支出。10、總成本費用總成本費用為9000萬元，經營成本費用為5580萬元，固定成本費用為4356萬元，變動成本費用為4644萬元。項目總成本費用估算表（正常年份）序號項目名稱單位數量單價元金額萬元備注1魚粉噸5765003712大豆粕噸32380012163麥麩噸2118003784肥料等畝4616000745其他輔料7556電費度18萬0681227折舊費22808維修費用1140按折舊的509經營管理費21