遼寧裝飾裝修工程有限公司企業標準Q/XHZSQEOOSC2009質量、環境、職業健康安全管理體系程序文件匯編版本號A/0版（2009）控制狀態分發編號20090701發布20090701實施遼寧裝飾裝修工程有限公司發布目錄1文件控制程序Q/XHZSQEOCX012009A/012記錄控制程序Q/XHZSQEOCX022009A/053內部審核控制程序Q/XHZSQEOCX032009A/084環境因素識別與評價控制程序Q/XHZSQEOCX042009A/0125危險源辨識和風險評價控制程序Q/XHZSQEOCX052009A/0166法律法規獲取及識別程序Q/XHZSQEOCX062009A/0217能力、意識和培訓管理程序Q/XHZSQEOCX072009A/0238對相關方施加影響管理程序Q/XHZSQEOCX082009A/0269管理方案控制程序Q/XHZSQEOCX092009A/02810環境運行控制程序Q/XHZSQEOCX102009A/03011職業健康安全運行控制程序Q/XHZSQEOCX112009A/03312應急準備和響應控制程序Q/XHZSQEOCX122009A/03613績效測量和監測控制程序Q/XHZSQEOCX132009A/03814信息交流、溝通協商控制程序Q/XHZSQEOCX142009A/04215合規性評價控制程序Q/XHZSQEOCX152009A/04516事故、不符合、糾正與預防措施控制程序Q/XHZSQEOCX162009A/04717采購及工程分包方控制程序Q/XHZSQEOCX172009A/04918施工過程和工程提供控制程序Q/XHZSQEOCX182009A/051文件控制程序Q/XHZSQEOCX012009A/01目的對與質量、環境和職業健康安全管理體系有關的文件進行控制，以確保在使用處可獲得適用文件的有效版本。2適用范圍適用于本公司與質量、環境和職業健康安全管理體系有關的文件的控制。3職責31總經理負責質量、環境和職業健康安全管理手冊和程序文件的批準、發布。32管理者代表負責領導質量、環境和職業健康安全管理體系要求的文件的控制，負責質量、環境和職業健康安全管理手冊和程序文件的審核。33行政人事部是文件控制的歸口管理部門，負責組織有關人員控制文件的編制、評審、更改、發放和保管，負責識別、收集與環境相關的法律、法規及其他要求。34各部門負責相關文件的編制、使用和保管。4工作程序41質量、環境和職業健康安全管理體系文件控制的范圍A質量、環境和職業健康安全管理手冊包括質量、環境和職業健康安全方針、質量、環境和職業健康安全目標；B質量、環境和職業健康安全管理體系程序文件；C本公司為確保其過程有效策劃、運行和控制所需的作業文件，如管理制度、施工組織設計等技術文件等；D適用的外來文件；E與質量、環境和職業健康安全管理體系及工程實現過程有關的記錄；文件可采用任何形式或類型的媒體42文件的編號421管理手冊編號Q/XHZSQEOSCXXXX批準年號質量、環境和職業健康安全管理手冊質量、環境和職業健康安全代號企業標準代號422程序文件編號Q/XHZSQEOCXXXXXXX批準年號程序文件順序號質量、環境和職業健康安全程序文件質量、環境和職業健康安全代號企業標準代號423作業文件編號Q/XHZSQEOZYXXXXXX批準年號作業文件順序號質量、環境和職業健康安全作業文件質量、環境和職業健康安全代號企業標準代號424外來文件編號外來文件編號按原各自的編號。沒有編號的用“WL順序號”進行標識。425記錄編號按記錄控制程序執行。43文件的編制、審核、批準和發放431質量、環境和職業健康安全管理手冊由行政人事部負責組織編制，由管理者代表審核，經總經理批準后由行政人事部發放；程序文件由行政人事部組織各歸口部門編制，由管理者代表審核，總經理批準后由行政人事部發放。432作業文件由行政人事部組織各歸口部門編制，本公司主管領導批準后，由行政人事部發放。433與質量、環境和職業健康安全管理體系運行有關的運行文件（如培訓計劃、內審計劃、內審報告等），由歸口部門編制，經主管領導批準后由行政人事部發放。434各類文件的收發均按規定履行登記手續，文件持有者工作調動時，原所在單位收回受控文件，并通知文件發放部門。44文件有效版本的控制。441文件分為“受控”和“非受控”兩類，本公司內部和認證機構使用的文件為“受控”，其他外部使用的文件為“非受控”。受控文件應在文件封面上加蓋表明其受控狀態的印章和文件分發號。442各部門向行政人事部上報本部門現有文件清單，行政人事部進行匯總并發布本公司“受控文件清單”，各部門通過識別在“受控文件清單”上確定本部門適用文件。行政人事部每年初發布一次本公司“受控文件清單”。443文件管理者在文件發放前要認真核對文件編號，文件使用者不得在文件上亂涂亂畫，以確保文件的清晰，易于識別和檢索。444文件的更改和現行修訂狀態以文件的版本號和修訂次來進行識別和標識。初始編制的文件其版本號為A版，修訂次為0；經過一次修改后，其版本號和修訂次表示為A/1；經過多次修改后，文件應換版，其版本號為B/0；依此類推。45文件的評審、更改、換版和借閱451行政人事部于每年末組織文件使用單位，編寫部門對受控文件的適宜性、可操作性進行評審，各部門結合文件平時使用情況進行適時評審，以確定文件是否需要更新或換版，文件更新或換版后需經原審批部門批準。452體系文件的更改由行政人事部組織實施。填寫文件更改單經總經理批準后實施。453其他文件的更改，由相應主管部門填寫文件更改單，經原審核人員審批后實施更改。454接收文件更改通知的部門或個人實施更改，做好更改記錄并保存。455各類文件更改時，與更改文件有關的所有文件必須同時更改，以保證相關文件的一致性。456文件更改多次后，應重新換版。文件換版按44條款執行。457需借閱文件者，由文件管理者辦理借閱手續后，方可借閱。46文件的作廢與銷毀461各類失效作廢文件由行政人事部收回，登記并銷毀，確保防止作廢文件的非預期使用。462為法律和積累知識的目的，需保留的作廢文件應蓋“作廢保留”印章，防止誤用，并由行政人事部歸檔管理。47電子版文件的管理電子版文件由各有關部門編制，綜合部備案，并要做好防損、防磁等工作，及時備份，防止貯存的內容丟失。48外來文件的控制481行政人事部負責識別、收集與環境相關的法律、法規及其他要求，登記在法律、法規及其他要求一覽表中，由行政人事部發放到使用部門。482各部門在各自的職權范圍內負責收集與本部門工作有關的國家、行業、地方標準及法律、法規等的最新版本，到行政人事部備案，行政人事部履行發放手續，同時把舊標準收回。5相關文件記錄控制程序6記錄表格61受控文件清單62文件發收登記表63文件更改單64文件（記錄）借閱登記表65法律法規及其他要求一覽表編制批準記錄控制程序Q/XHZSQEOCX022009A/01目的對質量、環境和職業健康安全管理體系所要求的記錄予以控制，以提供對工程實現過程及質量、環境和職業健康安全管理體系符合要求及質量、環境和職業健康安全管理體系有效運行的證據。2適用范圍本程序適用于與本公司質量、環境和職業健康安全管理體系有關的記錄的控制。3職責31管理者代表負責領導記錄的控制；32行政人事部是記錄控制的歸口管理部門，負責記錄的標識、貯存、保護、檢索、保存期限和處置的控制和管理；33各部門負責本部門相關質量、環境和職業健康安全記錄的控制和管理。4工作程序41記錄的控制范圍411與質量、環境和職業健康安全管理體系運行有關的記錄A文件控制有關的記錄；B記錄控制有關的記錄；C管理評審形成的記錄；D與教育、培訓、技能和經驗有關的記錄，與基礎設施有關的記錄E內部審核形成的記錄；F環境因素識別及評價記錄、危險源辨識及評價記錄；G糾正和預防措施形成的記錄；H其它必要的記錄。412與工程有關的記錄A與顧客有關的過程記錄；B采購過程形成的記錄；C工程過程形成的記錄、質量、環境和職業健康安全績效監視測量記錄；D顧客反饋情況記錄；E不合格記錄；42記錄的編號和標識記錄的編號方法如下XHZS/JLXXXX部門記錄順序號記錄填寫部門代號（以大寫漢語拼音字頭表示）記錄代號遼寧軒禾裝飾裝修有限公司代號各部門代號如下行政人事部XZ；設計部SJ；工程部GC；經營部JY；材料部CL；財務部CW；造價部ZG；項目部XM。每種記錄以序號來表示順序號。43記錄的填寫要求A字跡清晰、數據準確、內容完整、時間明確；B簽字手續齊全，填寫、審核、批準等責任者必須簽字或蓋章；C錯誤處要有執行更正者的簽字或蓋章。44記錄的收集、歸檔A各部門負責本部門有關記錄的收集、歸檔；B凡收集歸檔的記錄均應認真分類整理并按序編目，裝訂成冊，在側面和封面注明部門、記錄、日期；C凡歸檔的記錄，記錄管理人員要登記和管理。45記錄的貯存、保護、檢索A有防盜、防火、防潮、防蟲蛀等措施；B有專柜或專架存放保管，以便于檢索和使用；C有專人負責管理記錄46記錄的借閱需借閱記錄者，履行借閱登記手續后方可借閱；47外來質量、環境和職業健康安全記錄的控制A供方及其他相關方提供的質量、環境和職業健康安全記錄，由相關部門負責保存和管理，一年以上的由其向行政人事部移交，由行政人事部予以保存和管理。B環保主管部門的環境監督、監測記錄，由行政人事部予以保存和管理。48記錄的保存期限和處置A質量、環境和職業健康安全管理體系運行的記錄保存3年；B與工程實現過程有關的記錄保存5年；C對國家法律法規有要求的，按國家法律法規要求的時間進行保存；D超過保存期需要作廢的記錄，由記錄管理人員列出清單，由主管部門領導批準后予以銷毀。49記錄空白表式的管理491記錄的空白表式由各部門設計，主管領導批準，行政人事部負責管理、發放，保證各有關工作場所的使用要求。492各部門負責填寫本部門的“現行記錄清單”，行政人事部匯總各部門的記錄清單，填寫全本公司的“現行記錄清單”。5相關文件文件控制程序6記錄表格61現行記錄清單；62作廢銷毀記錄清單；63文件（記錄）借閱登記表；編制批準內部審核控制程序Q/XHZSQEOCX032009A/01目的通過內部審核查明質量、環境和職業健康安全管理體系的實施效果是否達到了規定要求，以便及時發現存在的問題，采取糾正/預防措施，使質量、環境和職業健康安全管理體系得到有效實施保持。2適用范圍本程序適用于XHZS內部質量、環境和職業健康安全管理體系審核工作。3職責31管理者代表負責領導內部審核；32行政人事部是內部審核的歸口管理部門，負責內部審核的組織、協調和實施；33各部門接受內部審核，對出現的不符合負責采取糾正/預防措施。4工作程序41制定年度內部審核計劃411行政人事部負責根據體系的過程和區域的狀況、重要性以及以往審核的結果，策劃年度審核方案，策劃的結果形成年度審核計劃，經管理者代表批準后下發實施。412年度審核計劃的內容包括A審核的準則GB/T190012008、GB/T240012004、GB/T280012001標準，本公司質量、環境和職業健康安全管理手冊、程序文件、法律法規等；B審核的范圍本公司質量、環境和職業健康安全管理體系覆蓋的工程、部門、場所，質量、環境和職業健康安全管理活動和工程實現過程；C審核的頻次每年至少進行一次內部審核，最長時間間隔不超過12個月；D審核的方法集中式完整內部審核、抽樣式審核方法；E有關審核結論的報告程序。413在質量、環境和職業健康安全管理體系發生重大變化，社會要求或環境條件發生變化或發生嚴重的質量、環境和職業健康安全問題等情況下，XHZS應根據需要進行年度內審方案外的臨時內審。臨時內審由管理者代表組織。42審核的準備421組成審核組審核人員應經過培訓和資格認可，并由總經理聘任；每次內部審核由管理者代表指定審核組長，成立審核小組。由審核組長分配審核小組成員的任務。在分配審核任務時應注意審核員不能審核自己的工作，以確保審核過程的客觀性和公正性。422制定審核實施計劃4221審核組長制定審核實施計劃，由管理者代表批準后，提前一周下發到受審核單位。4222審核實施計劃的內容包括A審核的目的；B審核的準則；C審核的范圍和內容；D審核活動的日程安排；E審核員的分工。4223審核組長負責準備檢查表，并按分工將檢查表分發到審核員。43審核的實施431召開首次會議首次會議由審核組長組織召開，審核組長主持，本公司領導、受審核部門領導、審核員及有關人員參加，會議內容如下A介紹審核組的成員及分工；B審核的目的、范圍；C審核的準則和方法；D審核的日程安排；E受審核單位需做哪些配合工作。432現場審核A審核員按照檢查表上的檢查項目逐項檢查，做好記錄；B審核員發現不符合時，應征得受審核單位的確認，并填寫不合格項報告單。433整理檢查結果，確定不合格項A審核組對檢查記錄做歸類整理，確定不合格項；B審核組長可同受審核單位負責人共同復核檢查結果，必要時也可召開溝通會議交換意見，聽取申辨，所有的不合格項都應得到受審核單位的確認，并填寫“不合格項報告”。434不合格項的分類4341主要（嚴重）不合格項A質量、環境和職業健康安全管理體系與約定的質量、環境和職業健康安全管理體系標準或文件的要求嚴重不符，B造成系統性失效的不合格。C造成區域性失效的不合格。D可造成嚴重后果的不合格項。E違反法律、法規的不合格項。4342一般（輕微）不合格項輕微不合格項是指孤立的、偶發性的并對工程質量、環境和職業健康安全無直接影響的問題。435末次會議由審核組長主持，由出席首次會議的人員參加，本次會議的主要內容包括A重申審核的目的、范圍、準則和方法；B介紹審核的具體情況，宣讀不合格項報告；C公布審核結論；D提出糾正/預防措施要求和改進意見。44審核報告441由審核組長編寫審核報告，經管理者代表批準后，發給有關部門并提交管理評審。442審核報告的主要內容包括審核目的、審核范圍、審核準則、審核內容綜述、不合格項及其不合格程度和進行改進的建議、審核的結論等。45糾正/預防措施的實施與跟蹤驗證451各責任部門依據不合格事實分析原因，制定糾正/預防措施，經審批后組織實施，以消除所發現的不合格及其原因。不需要制定糾正/預防措施的要立即糾正。452審核組長組織審核人員對糾正/預防措施的實施進行跟蹤，對糾正或糾正/預防措施的實施效果進行驗證并報告驗證結果。46審核資料和記錄的保存461內部審核形成的文件和記錄由行政人事部保存，各部門保存有關的審核記錄。462行政人事部應保存的審核記錄包括A年度審核計劃；B審核實施計劃；C內審檢查記錄；D不合格項報告；E審核報告；47行政人事部負責將內部審核信息提交管理評審5相關文件51文件控制程序52記錄控制程序6記錄表格61年度內部審核計劃；62內部審核實施計劃；63內審檢查記錄表；64不合格項報告單；65簽到表。編制批準環境因素識別與評價控制程序Q/XHZSQEOCX042009A/01目的為了動態的識別和評價公司的活動、產品和服務中的環境因數，確定重要環境因數，特制定本程序。2適用范圍本程序適用于公司范圍內的管理、工程施工和后勤涉及的活動、產品和服務中環境因數的識別與評價工作。3術語和定義本標準采用GB/T240012004環境管理體系要求及使用指南中的術語和定義4職責41管理者代表負責環境因數匯總評價表和重要環境因數清單的審批。42工程部是環境因素識別控制的歸口管理部門，負責組織公司環境因數的識別與評價的組織工作，負責公司環境因數和重要環境因數的匯總、登記、更新工作。43各部門負責對本職責范圍的環境因素識別、評價與更新工作。5工作程序51環境因數的識別511識別的范圍公司所屬各部門辦公、工程施工、服務中環境因數和與相關方有關的活動、產品和服務中能夠控制或能夠施加影響的環境因數。512識別環境因數時要考慮過去、現在和將來三種時態，正常、異常和緊急三種狀態。識別的內容要考慮以下主要方面對水體的排放；對大氣的排放；噪聲的排放；固體廢棄物的處置；能源、資源的使用和土地的污染；地方性的環境問題等。513識別的方法以生命周期分析、文明施工和污染預防的思想為指導，采用過程分析方法、現場觀察法以及問卷調查法相結合的辦法識別環境因數。514識別的步驟工程部負責組織各部門進行環境因數的識別工作。各部門依據本部門職責、工程施工活動和確定的有關人員，活動、產品服務的過程對本部門的環境因數排查，草擬環境因數清單，并通過現場觀察或問卷調查補充和完善，形成本部門環境因數評價表。各部門的環境因數評價表經部門負責人批準后報工程部，并留存本部門一份；工程部在各部門環境因數評價表基礎上，分析匯總成公司環境因數匯總評價表，報管理者代表批準。公司環境因數匯總評價表包含了統一識別的公司工程施工、辦公活動的環境因數。52重要環境因數的評價521評價依據環境影響的程度、恢復能力、發生頻率、相關方的利益；國家和地方的環保法律、法規、規章、標準和其他要求；行政主管部門以及公司的有關環境保護、能源、資源管理使用等方面的規章要求；公司的實際情況（改變環境影響的技術難度、經濟承受能力、對公司公共形象的影響等）。522評價方法采用直接判斷法和綜合打分法相結合的方式進行評價。5221下列情況直接判斷為重要環境因數違法或超標；緊急狀態；已列入國家危險廢物名錄的固體廢棄物；5222綜合打分法評價準則對環境因數匯總評價表中的環境因數，根據實際情況，從下列一個或多個評價因子上分別進行打分，根據評價的項數N，取各項評價因子評分值之和即MNM1M2M3M4M5M6進行評價。若MN3N即確定為重要環境因數。評價因子及分值1環境影響發生的頻率等級發生頻率評分，M1頻繁發生、連續發生至每日發生5經常發生，每日少于一次至一周一次4每周一次至每月一次3很少發生，每月少于一次至每年一次2不發生、幾乎不發生，一年以上一次12法律、法規符合的程度等級內容評分，M2超標5接近標準3未超標準1法規符合性排放的污染物與現行的污染物排放標準比較，以判斷是否超標或未超標。3影響程度級別影響程度評分，M3影響范圍大或有毒有害5影響范圍中或無毒有害3影響范圍小或無毒無害14環境影響的恢復能力級別恢復能力評分，M4一年以上才可恢復或不可恢復5半年至一年可恢復4一月至半年可恢復3一周至一月可恢復2一天至一周可恢復15公眾及媒體對影響的關注程度級別關注程度評分，M5社會極度關注5地區極度關注4地區關注3社區關注2不為關注16改變環境影響的技術難度和經濟承受能力級別技術難度評分，M6技術難度大或投資巨大1技術難度中或投資較大2技術難度小或投資較少3523評價步驟5231各部門對列入環境因數評價表中的環境因數根據上述評價準則和方法進行評價，確定重要環境因數，形成重要環境因數清單，經部門負責人審批后報工程部。5232工程部在各部門重要環境因數清單基礎上，分析匯總成公司重要環境因數清單，報管理者代表批準。53更新工程部至少每年組織全面評審一次并更新環境因數。當出現下述情況時，各部門按照上述工作程序及時更新環境因數。公司的活動、產品、服務發生新的變化；相關的法律、法規和其他要求發生變化；相關方提出抱怨或合理化要求；內審和管理評審的要求；發現遺漏的環境因數。54工程部負責保存與環境因數識別及評價過程的有關記錄，具體執行環境管理體系中的記錄控制程序6支持性文件記錄控制程序7記錄表格環境因數匯總評價表重要環境因素清單編制批準危險源辨識和風險評價控制程序Q/XHZSQEOCX052009A/01目的為了正確地對本公司所有活動、產品或服務中職業健康安全危險源和風險進行全面的辨識與評價，并確定重大風險因素，特制定本程序。2適用范圍本程序適用于公司施工活動及相關活動過程中的危險源辨識和風險評價。3引用標準31GB/T280012001職業健康安全管理體系規范4術語和定義本程序引用GB/T280012001職業健康安全管理體系規范中的術語和定義。5職責51副總經理負責公司危險源辨識與風險評價的組織領導工作，并負責公司重大風險因素的最終確認。52工程部是危險源辨識與風險評價的歸口管理部門，負責組織和指導危險源辨識與風險評價工作，并負責對危險源辨識與風險評價的結果進行匯總、分析、評價，確定公司重大風險因素。53公司相關部門、項目部負責各自業務范圍內的危險源辨識與風險評價。6工作程序61危險因素的辨識、評價611工程部是危險因素辨識與風險評價的歸口管理部門。612各部門、項目部負責本部門、本項目的危險因素辨識與風險評價工作。并填寫危險源辨識與風險評價調查表。613材料部負責對物資采購、運輸、貯存、保管過程中的危險因素辨識與風險評價，并填寫危險源辨識與風險評價調查表。62危險源辨識、評價的要求和方法621危險源辨識應考慮A正常的作業活動和非正常的作業活動；B所有進入作業場所人員的活動，包括內部人員和分包方人員及訪問者的活動；C作業場所內的設施，包括公司及外部提供的設施；D施工現場的地理位置、現場平面布局、建（構）筑物（包括臨時設施）、施工（工程施工過程）、施工設備、危險作業部位和管理設施、施工應急準備和響應搶救設施及輔助工程施工設施、生活設施等。622職業健康安全危險源辨識6221危險源辨識與風險評價上報、匯總及重大危險因素的確定A各科室、各項目部按621的要求辨識、評價后填寫危險源辨識與風險評價調查表，并上報工程部，經工程部部長審批后，匯總并填寫危險源辨識與風險評價一覽表。B工程部將上報的危險源辨識與風險評價結果進行匯總、分析，評價出公司的重大危險因素，并制定相應的控制措施，填寫重大風險因素清單，報管理者代表審批，作為確定公司年度安全目標、管理方案的依據。6222確定為公司重大危險因素的原則A不符合法律、法規及其他要求；B曾發生過事故，仍未采取有效措施的；C相關方、員工合理抱怨或要求的；D直接觀察到的重大危險；E其它單位重大事故教訓；F上級要求專項治理的。623危險源評價本公司選定LEC法作為危險因素的定量評價法。6231作業條件危險性（LEC）法這是一種簡單易行的評價人們在具有潛在危險性環境中作業時的半定量評價方法。它是用與系統風險指標值之積來評價系統人員傷亡風險大小的，這三種因素是L發生事故的可能性大??；E人體暴露在危險環境中的頻繁程度；C旦發生事故會造成的后果；D是三種因素的乘積用來評價危險性的大小。即DLEC。D值越大，說明該系統危險性越大。6232L發生事故的可能性大小。發生事故的可能性大小，用概率來表示時，絕對不可能的事件發生的概率為0；而必然發生的事件為1。然而，在作系統安全分析時，絕對不發生事故是不可能的，所以人們將“發生事故的可能性極小”的分數定為01，而必然要發生事故的分數定為10，介于這兩者之間的情況指定了若干個中間值，如下表發生事故的可能性（L）分數值事故發生的可能性10631050201完全可能預料相當可能可能，但不經?？赡苄孕?，完全意外很不可能，可以設想極不可能實際不可能6233E人體暴露在危險環境中的頻繁程度。人員出現在危險環境中的時間越多，則危險性越大。規定連續出現在危險環境的情況定為10，而非常罕見地出現在危險環境中定為05。同樣，將介于這兩者之間的情況規定了若干個中間值，如下表暴露于危險環境的頻繁程度（E）分數值暴露于危險環境的頻繁程度10632105連續暴露每天工作時間暴露偶爾暴露每月一次暴露每年幾次暴露非常罕見地暴露6234C一旦發生事故會造成的后果。事故造成的人身傷害變化范圍很大，對傷亡事故來說，可以極小的輕傷直到多人死亡的嚴重結果。由于范圍廣闊，所以規定分數值為1100，把需要救護規定分數為1，把造成多人死亡的可能性分數規定為100，其他情況的數值均在1與100之間。如下表所示。發生事故產生的后果（C）分數值發生事故產生的后果1004015731大災難，許多人死亡災難，數人死非常嚴重，一人死亡嚴重，重傷重大，致殘輕傷6235D是三種因素的乘積用來評價危險性的大小，叫危險性分值。根據公式就可以計算作業的危險性程度，但關鍵是如何確定各個分值和總分的評價。A）根據經驗，總分在1以下是被人認為低危險的，這樣的危險比日常生活中騎自行車上班還要安全些；B）如果分數值在70160之間，那就有顯著的危險性，需要及時整改；C）如果危險分數值在160320之間，那么這是一種必須立即采取措施進行整改的高度危險環境；D）分數值在320以上的高分數值表示環境非常危險，應立即停止工程施工直到環境得到改善為止。危險等級的劃分是憑經驗判斷，難免帶有局限性，不能認為是普遍適用的，應用時需要根據實際情況予以修正。危險性等級劃分如下表所示。危險性等級劃分（D）分數值危險程度危險級別40016032070160207020極其危險，不能繼續作業5高度危險，要立即整改4顯著危險，需要整改3一般危險，需要注意2稍有危險，可以接受163重大風險的辨識與評價重大危險源是指能導致重大事故發生的高度危險。在進行危險源的辨識與評價過程中，要確定是否存在重大危險源（如用作業條件危險法時，我們把危險性分數值大于160，確定為重大危險源，70160確定為一般危險源），并做出相應的控制計劃。64重大危險因素清單經管理者代表審批后，與公司工程部負責填寫的危險源辯識與風險評價一覽表一并發放至相關單位。65各部門及相關人員負責對本單位范圍內風險因素的控制情況進行監測，保證實施的有效性和及時性。66每年新開工的施工項目，項目部經理負責組織施工技術人員根據公司發布的危險源辯識與風險評價一覽表及重大風險因素清單，對該項目由于新的作業活動而出現的風險因素進行辨識、評價。填寫危險源辯識與風險評價調查表，經安全員匯總后，于開工前上報公司工程部，由公司確認是否列為公司新的重大風險因素。67當發生下列情況時，公司重新按上述程序，更新危險源辨識與風險評價結果A相關法律、法規發生變化時；B公司的工程施工活動內容或工藝發生重大變化時；C）公司經營宗旨、職業健康安全方針及目標發生重大變更時。7相關文件記錄71危害辯識與危險評價調查表72重大風險因素清單73危險源辨識與風險評價一覽表編制批準法律法規獲取及識別程序Q/XHZSQEOCX062009A/01范圍本標準規定了法律法規獲取及識別的職責、管理內容與方法。本標準適用于公司法律法規獲取及識別和其他要求的控制。2引用標準GB/T240012004環境管理體系要求及使用指南GB/T280012001職業安全健康管理體系規范3術語和定義本標準采用GB/T24001、GB/T280012001中的術語和定義4職責41行政人事部是法律法規獲取及識別的歸口管理部門，負責相關環境安全法律、法規與其他要求的收集，并確認其適用性，負責法律、法規與其他要求的發放、登記和歸檔管理。42管理者代表負責環境安全法律、法規與其他要求適用性的確認。43各部門負責執行相關法規要求。5管理內容與方法51與公司相關的國家及地方法律、法規、和其他要求，主要包括A國際公約；B國家環境、安全保護法律、法規、標準及各部委規章；C本省環境保護法律、法規、標準；D本市環境保護法律、法規、標準；E本市環境保護規范性文件；F本區環境保護規范性文件；G執行（相關）部門的通知、公報等其他要求。52法律和其它要求的確定521行政人事部根據公司的工程施工或服務的狀況，選擇與環境因素相關的法律、法規及其他要求。522行政人事部對所選擇的環境安全法律與要求列出清單，向管理者代表提出，經管理者代表審批確定。53獲取的方法531各部門應經常與省級、地市級環保部門保持聯系，獲得相關的國家及地方最新環境安全法律、法規、標準與其他要求。還可以通過政府機構、行業、協會、出版機構、圖書館、書店、專業性報刊雜志、互聯網、咨詢機構、認證機構等渠道補充，以保持對法律和其它要求變化的及時跟蹤，以獲取最新的有效版本。532行政人事部對獲取的各種法律、法規和其它要求編制成法律及其它要求一覽表，報管理者代表對適用性進行確認。54法律和其它要求的管理541行政人事部對法律和其它要求進行整理編號、發放、登記和歸檔管理。542行政人事部組織有關部門學習有關法律、法規及其要求，確保與環境管理有關部門的活動、產品、服務都符合環境安全法律、法規的要求。543管理者代表對各部門實施環境管理體系的運行情況監督檢查，對與環境安全法律、法規和其它要求相違背的活動進行制止，并要求及時作出整改措施。544管理者代表負責組織對法律與其它要求的不符合性的糾正/預防措施進行跟蹤驗證，確保公司管理體系的符合性、有效性和適應性。545行政人事部每年一月組織相關部門對環境安全法律、法規和其它要求的有效性進行審查，及時更新法律及其它要求一覽表。6支持性文件本標準無支持性文件7記錄法律與其它要求一覽表編制批準能力、意識和培訓管理程序Q/XHZSQEOCX072009A/01、目的對全體員工進行培訓，提高質量、環保和職業健康安全意識和工作能力，確保質量、環境和職業健康安全管理體系的持續有效運行。2、適用范圍適用于公司各部門、各崗位員工的教育培訓工作。3、職責31管理者代表負責審批培訓計劃32各部門分別提出質量、環境和職業健康安全管理體系培訓需求。33行政人事部根據培訓需求，制定公司外部和內部培訓計劃，并組織實施。34各部門按照公司培訓計劃，配合行政人事部積極落實培訓工作。4、內容與要求41培訓計劃411各部門按不同崗位對各類人員的要求分別制定部門的質量、環境和職業安全健康管理體系培訓要求，報送行政人事部。412行政人事部匯總各部門的需求和培訓計劃，制定“公司年度培訓計劃”，發放到各相關部門。42培訓內容培訓內容一鑒表培訓對象培訓內容公司管理層了解方針及制定的依據、在質量、環境和職業健康安全管理體系中的職責、目標和管理方案及制定的依據和管理評審的過程；熟悉法律法規以及健康安全標準，基本掌握安全分析、安全決策及事故預測和預護知識等。安全環保管理人員了解公司方針，國家環保和職業健康安全政策、法律、法規和標準；熟悉企業安全工程施工和環境管理、安全技術、環保基礎知識、勞動健康知識、安全環保文化、職工傷亡事故和職業病統計報告及調查處理程序，以及有關事故案例及事故應急處理措施等項內容。了解在環境管理體系中的職責、公司涉及的重要環境因素及控制措施。環境重要崗位員工了解方針和本崗位的環境因素、重要環境因素；掌握本崗位作業指導書、操作規程、應急準備和響應措施；掌握重要環境因素的控制措施，違規操作會對環境產生的影響。安全關健崗位和特種作業人員了解方針和本崗位的危害因素、重要環境因素；掌握本崗位作業指導書、操作規程、應急準備和響應措施；掌握重要危害因素的控制措施和法規要求，知道違規操作會產生的后果和影響。特種作業人員還應接受安全基礎知識、安全技術理論知識和實施操作技能等方面的培訓，持證上崗。部門負責人、專業技術人員了解勞動健康安全和環保法律、法規及本部門、本崗位安全環保知識、安全環保技術、安全和環?；A知識、有關事故案例及事故應急處理措施；熟悉本部門涉及的重要環境因素、危害因素及其控制方法和措施。內審員掌握GB/T24001ISO14001標準和GB/T28001標準；了解環?；A知識和安全知識；掌握內審的步驟和審核技巧。新員工企業新職工（新招收職工、新調入職工、本廠實習學生或其他人員）上崗前必須接受公司級、部門級、班組級三級安全教育培訓；新員工根據所在崗位的不同進行相應內容的培訓。其他員工方針、質量意識、環境意識、職業健康安全意識的培訓。相關方公司對其的環保和職業健康安全要求。注關鍵崗位是指產生重要環境因素和存在重大危險因素的崗位。特種作業是指在工作中容易發生人員傷亡事故，對操作者、他人及周圍設施安全有重大危害的作業。根據特種作業人員安全技術培訓考核管理辦法的規定，特種作業范圍規定了16種1）電工作業；2）金屬焊接與切割作業；3）起重機械（含電梯）作業；4）企業內機動車輛駕駛；5）凳高架設作業；6）鍋爐作業（含水質化驗）7）壓力容器操作；8）制冷作業；9）爆破作業；10）礦山通風作業；11）礦山排水作業（含尾礦壩作業）；12）礦山安全檢查；13）礦山提升運輸作業；14）采掘（剝）作業；15）礦山救護作業；16）危險物品作業等。43培訓實施431行政人事部負責組織、協調、落實和監督實施培訓計劃。432高級管理層、特種作業人員、內審員培訓由工程部提出培訓需求，由行政人事部組織實施。433各崗位人員培訓由公司或各部門按照培訓計劃組織進行，并填寫“員工培訓考核記錄”。434當相關方不能滿足公司的環境和安全要求時，由行政人事部與之聯系，以入場前技術交底、現場教育等方式進行適當培訓。44培訓方式外請教師授課、公司逐級授課、崗位練兵、咨詢機構和認證辦班、工程施工淡季集中培訓和有關人員外出培訓等。45培訓檔案管理451行政人事部負責建立保存“員工培訓考核記錄”，并根據培訓情況及時填寫。452對經培訓合格的持證上崗人員，應填寫“崗位合格證書登記表”；特種作業人員操作證每2年要到安監部門復審1次；離開特種作業崗位6個月以上的特種作業人員，應當重新進行實際操作考核，經確認合格后方可上崗作業。證書的復審和操作考核記錄由行政人事部保存和管理。5、相關文件及記錄員工培訓考核記錄年度培訓計劃崗位合格證書登記表編制批準對相關方施加影響管理程序Q/XHZSQEOCX082009A/01范圍本標準規定了對相關方環境安全控制的職責、管理內容與方法。本標準適用于對公司工程合同方、物料供應商、廢棄物處理者等相關方在環境、安全事宜方面的影響。2引用標準GB/T240012004環境管理體系要求及使用指南GB/T280012001職業安全健康管理體系規范3術語和定義本標準采用GB/T24001、GB/T28001中的術語和定義。4職責41材料部是對相關方環境、職業健康安全施加影響的歸口管理部門。42材料部、工程部等部門分別負責對公司工程合同方、物料供應商、廢棄物處理者等相關方進行評估并對其施加影響。43管理者代表負責組織相關方的評估，并監督與檢查各部門對相關方施加影響效果。5管理內容與方法51公司可望施加影響的相關方主要有工程合同方、物料供應商、廢棄物處理者等。52對相關方的評估521管理者代表負責組織各有關部門對相關方進行評估。與公司的重要環境因素和職業健康安全風險相關聯的，或可能造成重大環境污染、人身傷害事故的，各部門認為必須對其施加影響的相關方定為重點施加影響的相關方，并列入重點施加影響相關方一覽表中，交管理者代表批準，該一覽表由主管部門與相關部門各保存一份。其他的未定為重點施加影響的相關方為一般施加影響的相關方。53對相關方環境、職業健康安全的影響531對需重點施加影響的相關方，由材料部、工程部等部門負責對各自對應的工程合同方、物料供應商、廢棄物處理者設備合同等相關方提交公司的環境、職業健康安全方針與相關方環境和職業健康安全要求，并對重要相關方進行不定期的檢查與跟蹤。每年不少于一次。對不符合要求的相關方提出整改意見，對因整改不符合要求或拒絕整改可能造成嚴重污染、安全風險或已造成重大環境污染事故的相關方，有權作出限期整改減少訂貨、改變原材料、經濟處罰、更換供應商、更換合同方等措施對其施加影響。532公司向需要重點施加影響的相關方，提供有關環境保護、職業健康安全以及環境和安全管理體系基礎知識的培訓資料。533對相關方施加影響，由各部門每年以文字的形式向對應的相關方宣傳公司的環境、職業健康安全方針、環境保護和安全常識等，不斷提高其環境意識和職業健康安全意識。6支持性文件相關方環境和職業健康安全要求7記錄表格重點施加影響的相關方一覽表編制批準管理方案控制程序Q/XHZSQEOCX092009A/01范圍本標準規定了環境、職業健康安全管理方案控制的職責、管理內容與方法。本標準適用于公司環境、職業健康安全管理方案的制定。2引用標準GB/T240012004環境管理體系要求及使用指南GB/T280012001職業安全健康管理體系規范3術語和定義本標準采用GB/T240012004、GB/T280012001中的術語和定義4職責41工程部是環境、職業健康安全管理方案控制的歸口管理部門，負責組織環境、職業健康安全管理方案的編制，經管理者代表審核、批準后，向各部門傳達、落實；42行政人事部負責對指標、目標的落實情況進行監督檢查、考核。43各職能部門負責相關的環境、職業健康安全管理方案編制、執行、落實。5管理內容與方法51管理方案的編制A工程部每年1月匯總各部門制定的管理方案，制定公司管理方案，由管理者代表審核后，報總經理批準生效。B管理方案應涉及與實現環境目標和指標、職業健康安全目標有關的活動（如設計、施工、采購、使用、銷售及處置等）、資源及具體措施。52管理方案主要包括以下內容521內容A依據的環境目標與指標、職業健康安全目標；B方法措施、技術手段；C執行部門與負責人；D預算經費；E啟動日期與完成期限等。522方案可考慮下述內容但不限于此A工程施工過程廢氣排放治理方案；B噪聲治理方案；C廢棄物治理方案；D節約能耗實施方案；E新項目管理方案。53管理方案的實施與監督驗證管理方案以受控文件的形式發至各相關部門具體實施，由管理者代表負責對方案實施的進度與效果進行監督驗證。54管理方案的更改當因措施（或手段）發生變更、目標指標發生變化或涉及到新的開發和新的修改的活動、產品、服務等情況需要更改方案時，由更改申請者以文件更改單的形式交工程部審議，管理者代表審核，總經理批準。6支持性文件本程序無支持性文件7記錄表格環境管理方案職業健康安全管理方案編制批準環境運行控制程序Q/XHZSQEOCX102009A/01范圍本標準規定了環境運行控制的職責、管理內容與方法。本標準適用于公司原材料、物質的采購、運輸、儲存、使用過程、能源、資源的使用、利用過程、工程施工過程、公司的行政管理過程所有與環境相關因素的控制。2引用標準GB/T240012004環境管理體系要求及使用指南3術語和定義本標準采用GB/T24001中的術語和定義4職責41工程部是環境、安全運行控制的歸口管理部門，對全過程的環境因素進行有效控制，確保各項控制程序的有效運行。42材料部負責原材料、物質的采購、運輸、儲存及與環境、安全相關因素的控制，使之符合環境、安全方針、目標和指標的要求。43經營部負責銷售、服務過程與環境相關因素的控制，使之符合環境方針、目標和指標的要求。負責執行情況的監督、檢查，44工程部負責原材料入廠檢測、工程質量檢驗、檢驗測量和試驗設備與環境相關因素的控制；負責施工過程和工程施工設備運行過程及原材料、能源、資源的使用控制；負責現有工程施工設備、環保設備的檢修和日常維護、保養，使之滿足施工工藝及環境管理需要，減少工程施工過程中的不利于環境的因素，確保環境、安全方針、目標和指標的實現。45行政人事部負責運行控制的人員技術、知識的培訓，為運行控制人員素質保證。46設計部負責新產品、新項目設計過程中和老產品改造中減少對環境影響。47造價部負責能源、資源、材料的消耗管理。5管理內容與方法51能源、資源、原材料、物質的采購、運輸、儲存、發放、使用過程的控制。511設計部在工程設計過程中，應盡量選用無污染的物資，在技術文件中規定物耗、能耗指標，并注明對環境的影響因素，減少危險源。512工程部應根據公司施工工程的特點及施工過程的具體情況，對影響物耗、能耗指標的工藝參數作出明確規定，對造成環境的，職業安全健康的影響因素進行控制。513材料部嚴格執行采購質量標準和環境控制要求，對所采購的物質必須符合質量標準和企業環境目標、指標規定，對重要影響環境指標的物質如水泥、油漆、乳膠漆等化學品等物品，每批進廠必須附帶其有關指標的檢驗報告單。514材料部倉庫對所有危險化學品及易燃、易爆品的采購、搬運、儲存、保管、發放都必須嚴格按有關規定執行。515工程部對所有危險化學品及易燃、易爆品的使用，必須嚴格執行相關的安全操作規程。516各部門人員必須根據自己職責范圍和安全責任制對本部所屬崗位和人員進行嚴格管理和督促。517工程部應深入現場，經常對易燃、易爆品的搬運、儲存、使用過程進行檢查和監控，對不符合程序要求的行為和表現及時予以糾正。518工程部及其它部門在能源、原材料和其他物品的使用過程中，必須嚴格執行用電、用水管理制度，堅持履行節約能源、降低消耗的原則。519材料部嚴格執行物質采購、領用的審批和管理制度，確保物質的合理使用。5110工程部每月組織、主持召開一次工程施工調度會，進行經濟活動分析，分析當月各項主要經濟指標的落實完成情況和存在的問題，每月對各部門進行經濟考核。5111對工程施工過程中產生的建筑垃圾的處理由工程部統一管理，各部門必須嚴格執行固體廢棄物排放規定。52工程施工過程521工程部是工程施工過程控制的主要責任部門，對工程施工過程的重要環境因素，一級危險源必須督促與相關的各崗位人員，嚴格執行重要環境因素及危險源相關文件的控制程序，保證重要環境因素和一級危險源的有效控制。522為確保各工序環境因素的有效控制，工程部對相關崗位的作業指導書和管理制度必須經常檢查、核準其適用性，發現與實際操作有不符之處，立即向使用部門提出修改意見。523對工程施工現場的環境因素，工程部領導必須監督各崗位人員嚴格執行安全工程施工管理辦法和工作環境管理辦法確保施工現場的文明、清潔。524工程部等部門必須深入施工現場，開展技術攻關活動，解決包括環保問題在內的各種技術難題，以達到提高工程質量，減少環境污染，對危險源有效進行控制，達到安全工程施工文明工程施工。526工程部負責公司文明工程施工的監控和檢查，并根據考核規定對各項目經理部執行情況進行經濟處罰。53設備運行控制531工程部是設備運行控制的主要責任部門，應針對與環境相關的設備制定運行控制規程，并監督、檢查實施情況。532各崗位人員必須嚴格按照制定的運行控制規程進行操作，確保設備在規定條件下的有效、正常運行。533工程部對設備加強巡視檢查，保證設備處于良好的運行狀態，并有效的防止跑、冒、滴、漏和重大泄漏事故的發生。534對與環境影響有關的重點設備，材料部必須制定專項操作規程或施工規范，確保環境影響的有效控制。535工程部應根據工程特性，完善工藝規程，并提出設備改造意見，使之滿足所需工藝條件確保工程質量的穩定性，實現節能降耗增效益。536相關崗位人員按要求填寫環境、安全施工記錄。54人員培訓控制541行政人事部負責人員培訓工作，根據公司實際編制能力、意識和培訓管理程序，依據其程序編制培訓計劃，并組織對培訓計劃的實施及培訓效果的考核、總結。542相關部門應按能力、意識和培訓管理程序和培訓計劃做好相關配合工作。55辦公區域區環境衛生安全控制行政人事部對公共環境衛生狀況進行監控，對公司內公共場所的環境衛生及安全情況進行管理和監控。6支持性文件安全工程施工管理辦法工作環境管理辦法7記錄表格本標準無專用記錄表格編制批準職業健康安全運行控制程序Q/XHZSQEOCX112009A/01目的為實施對危險因素和相關因素的管理，使各類危險因素得到有效控制，特制定本程序。2適用范圍適用于公司職業健康安全管理體系的管理及施工和服務的全部運行過程。3引用標準31GB/T280012001職業健康安全管理體系規范4術語和定義本程序采用GB/T280012001職業健康安全管理體系規范中的術語和定義。5職責51公司總經理對職業健康安全運行控制