質量管理體系程序文件范本文件控制程序1目的通過對質量管理體系有關的文件的批準、發布、更改等進行控制，確保各相關場所使用的文件均為有效版本。2范圍適用于與質量管理體系運行有關的文件控制。3職責31企管部負責組織質量管理體系文件編制、收發、更改的控制和管理；32技術部、質檢科負責組織技術、工藝和檢驗文件的編制、收發、更改的控制和管理；33生產部、供應部、銷售部等部門負責本部門文件的管理和正確使用。4程序41文件分類質量管理體系文件包括A質量手冊、程序文件、部門人員職責及各類管理制度等；B質量管理體系運行過程中的質量計劃、涉及的質量記錄；C產品技術標準（國家標準、行業標準、企業標準）；D產品圖樣、工藝文件、操作規程（作業指導書）、檢驗規范等。42文件編號421編號碼表示形式A質量手冊/QM2008手冊代碼年份B程序文件/QP0X0X2008程序代碼順序號年份C支持文件/GWXXXX2008文件代碼順序號年份D質量記錄/QR0XXXXX記錄代碼部門號順序號E技術文件編號方法可自行設計產品及工藝裝備編號；其它文件按421中C、D方法統一編號。422分發編號（碼）方法及其表示形式43文件的編寫、審核、批準、發布431體系文件由企管部負責組織編寫，由管理者代表審核，總經理批準發布；432文件批準發布時，總經理應確保文件的適宜性。144文件的受控狀況文件分為“受控”和“非受控”兩大類，凡與公司質量管理體系運行緊密相關的文件應為受控文件。所有受控文件須在文件封面加蓋“受控”印章，并注明分發號。45文件的更改451質量管理體系文件的更改由企管部負責組織實施，申請更改部門填寫文件更改申請單，經管理者代表審核，總經理批準后更改。452其他文件的更改由各相應部門填寫文件更改申請單，經原審批部門審批，再由各相應部門指定人員進行更改、發放、處理。如果指定其他部門審批時，該部門應獲得審批所需依據的有關背景資料。453文件版本/版次的管理體系文件的初始版本/版次為A/0，第一次換版為B版，以后換版依次類推為C版、D版、，文件第一次換頁修改版次為1，以后修改依次為2、3、。454文件更改實行頁控制。更改時，由更改人采用打印粘貼或將錯誤處用斜線劃掉，在空白處填寫正確語句，并加蓋“更改受控”章，當一頁更改超過五處或一次更改內容較多時，采取換頁方式更改。換頁更改時，文件的版次作相應的變化，更改人應在文件修改記錄欄隨機標識。46文件的發放461文件發放要由文件歸口管理部門編制發放清單，并履行主管領導審批程序，以確保需要文件的場所能夠獲得文件的有效版本。462文件發放時領用人應簽收，作為以后更改或回收的依據。463因破損而重新領用的新文件，分發號不變，使用部門應交回相應舊文件；因丟失而補發的文件，應給予新分發號，并注明已丟失文件的分發號失效；發放部門做好相應發放簽收記錄。47文件的保存、作廢與銷毀471文件的保存A各部門負責保管本部門與質量管理體系相關的文件，文件保存場所應適宜；B對受控文件，各部門應及時填寫受控文件清單進行管理；C任何人不得在受控文件上亂涂亂畫，不準私自外借，確保文件的清晰、易于識別和檢索。472文件的作廢與銷毀A所有失效或作廢文件由相關部門資料員及時從所有發放或使用場所撤出，加蓋“作廢”印章，確保防止作廢文件的非預期使用；B為某種原因需保留的任何已作廢文件，都應進行適當標識，加蓋“作廢保留”印章；C對要銷毀的作廢文件，由相關部門資料員收集整理，經部門負責人審批同意后進行銷毀。473文件的復制受控體系文件的復制由企管部負責，復制件的發放應加蓋“受控”印章并編分發號；其他部門自行復制或未蓋“受控”印章的文件均為無效文件。48外來文件的控制技術部、質檢科負責收集相關國家、行業、國際標準的最新版本，分發到相關部門使用，并及時把舊標準收回。同時以“受控文件清單”或其他方式定期發布公司內使用外來文件的最新版本，相關部門核對后自行處理。49文件的評審和更新491在每年管理評審以前，由企管部組織各部門領導評審質量管理體系文件的適宜性，提2出更改或更新意見。如需更改或更新時，需要重新履行審批手續。492當技術文件使用時間較長（五年以上）或顧客需求發生變化、工藝條件發生變化時，由技術部、質檢科組織，生產部門評審文件的適宜性，提出更改或更新意見，如需更改或更新時，要重新履行審批手續。410對質量記錄管理執行質量記錄控制程序的規定。5相關文件質量記錄控制程序/QP040220086質量記錄文件資料發放（回收）登記表/QR010302文件更改申請表/QR010303作廢文件保留（銷毀）申請表/QR010304文件歸檔登記表/QR010305外來文件（資料）登記表/QR010306受控文件清單/QR010310復印打印資料、文件審批表/QR010326復印（打印）資料登記表/QR010330文件資料更改（換版）申請表/QR010331文件資料借閱審批表/QR010332文件資料借閱登記表/QR010333文書檔案文件材料移交清單/QR0103343質量記錄控制程序/QP040220081目的對質量管理體系所要求的記錄予以控制，為追溯和驗證產品的符合性與所采取的糾正和預防措施的有效性提供證據。2范圍適用于公司質量管理體系運行和產品質量活動的相關質量記錄的控制。3職責31企管部負責質量記錄的歸口管理；負責其真實、有效與完整性的檢查監督與控制。32各部門負責收集、整理、保管本部門的質量記錄。4程序41由企管部編制公司的質量記錄清單，清單中要包含記錄名稱、編號、使用部門、保存期限、保管部門等內容。42清單要經管理者代表審批后下達，各部門按清單組織管理。43質量記錄的標識質量記錄的標識以質量記錄的名稱和編號進行標識，質量記錄的編號執行文件控制程序的規定。44質量記錄的填寫441質量記錄由責任人負責填寫，填寫要準確、真實、內容完整、字跡清楚。442質量記錄填寫不得隨意涂改，如因筆誤或計算錯誤要修改原數據，應采用單杠劃去原數據，在其上方寫上更改后的數據，加蓋或簽上更改人的印章或姓名及日期。45質量記錄的貯存和保護451各部門對本部門的質量記錄應及時歸檔、分類裝訂保存。452各部門保管的質量記錄應分類編目便于檢索，需查閱質量記錄時應經本部門負責人同意后進行。46質量記錄的銷毀處理質量記錄如超過保存期或失去保存價值時，由管理部門提出申請，經審批同意后執行銷毀。47質量記錄格式質量記錄格式的編制由企管部組織進行，格式內容的更改，執行文件控制程序中文件更改的規定。5相關文件文件控制程序/QP040120086質量記錄質量記錄清單/QR010301質量記錄歸檔清單/QR010307質量記錄銷毀審批表/QR010308質量手冊修訂記錄/QR010309會議（培訓）簽到表/QR010311會議記錄/QR0103124培訓需求申請表/QR010313培訓工作計劃/QR010314培訓記錄/QR010315應聘登記表/QR010316職工登記表/QR010317辭職/調職申請書/QR010318補卡申請單/QR010319崗位能力考核表/QR010320獎懲建議申請單/QR010321考勤表/QR010322派車單/QR010323請假條/QR010324內部聯絡單/QR010325出差登記單/QR010327保密協議/QR010328辦公用品領用登記表/QR010329工作周報表/QR010336工作月報表/QR0103375管理評審控制程序/QP050120081目的確保公司建立的質量管理體系符合GB/T190012000IDTISO90012000標準,并持續有效地滿足公司規定的質量方針和目標的要求。2適用范圍適用于本公司質量管理體系的現狀及其適宜性和有效性的評審。3職責31總經理負責主持管理評審活動；32管理者代表負責向公司報告質量管理體系運行情況，并提出改進建議；33企管部負責管理評審計劃的制訂、收集并提供管理評審所需的資料，組織評審并記錄評審后的糾正、預防措施及其驗證；34各相關部門負責準備、提供與本部門工作有關的評審所需的資料，并負責實施管理評審中提出的各種相關的糾正、預防措施。4程序41管理評審計劃411每年至少進行一次管理評審，常規情況在每年年底或監督審核前進行；412企管部根據總經理的要求，于每次管理評審前編制管理評審計劃，報管理者代表審核、總經理批準。管理評審計劃主要內容包括A評審時間；B評審目的；C評審范圍及評審重點；D參加評審部門及人員；E評審內容。413當出現下列情況之一時，總經理可臨時增加管理評審的頻次；A本公司組織機構、產品范圍、資源配置發生重大變化時；B當發生重大質量事故或用戶關于質量有重大投訴連續發生時；C當法律、法規、標準、及其他要求有重大變化時；D市場需求發生重大變化時；E即將進行第二、第三方審核或法律、法規規定的審核時；F質量審核中發現嚴重不合格時。42管理評審輸入管理評審輸入包括以下質量管理體系運行情況和改進的相關信息A內部和外部審核結果，包括第一、二、三方質量管理體系審核的結果；B顧客的反饋，包括顧客的意見、建議、投訴和抱怨等；C質量管理體系運行情況和產品符合性情況，包括產品實現過程中產品監視和測量的結果；D改進、預防和糾正措施的狀況，包括對內部審核和日常發現的不合格項采取的糾正和預6防措施的實施及其有效性的監控結果；E以往管理評審跟蹤措施的實施及有效性；F可能影響質量管理體系的各種變化，包括內外環境的變化，如法律法規的變化，新技術，新工藝，新設備的開發等。G質量管理體系運行狀況，包括質量方針和質量目標的適宜性和有效性。43管理評審準備431總經理確定管理評審的具體內容和時間，企管部以管理評審計劃的形式提前通知各有關人員做好準備工作。432各有關部門根據評審輸入的要求，在規定時間內，收集和準備本部門評審資料。44管理評審會議441總經理主持管理評審會議，參加評審會議人員在會議培訓簽到表上簽到，企管部負責會議記錄。442依據會議程序，相關人員向會議報告工作；443各部門負責人和有關人員對工作報告進行評審，對于存在或潛在的不合格項提出糾正和預防措施，確定責任人和整改時間。444總經理依據評審內容做評審總結。45管理評審輸出451管理評審的輸出應包括以下方面內容的評價A質量管理體系及其過程有效性的改進措施，包括質量方針、目標的調整、組織結構的調整、質量管理體系文件的增刪或修改等；B與顧客要求有關產品的改進措施，包括作業文件、售后服務等；C資源需求措施，包括硬件設施、軟件資源、人員崗位設置、人員培訓等。452會議結束后，企管部根據管理評審輸出的要求進行總結，編寫管理評審報告，經管理者代表審核，總經理批準后，發至相應部門。本次管理評審輸出可以作為下次管理評審的輸入。46糾正、預防措施的實施和驗證對評審中提出的糾正和預防措施，按糾正和預防措施控制程序的規定實施，企管部負責對實施效果進行跟蹤驗證。47如果評審結果引起文件更改，按文件控制程序執行。48管理評審記錄管理評審計劃、會議記錄、評審報告等管理評審資料由企管部收集整理，并歸檔保存，具體按質量記錄控制程序執行。5相關文件文件控制程序/QP04012008質量記錄控制程序/QP04022008內部質量審核控制程序/QP08012008糾正和預防措施控制程序/QP080420086質量記錄質量職能分配表/QR010201質量目標考核表/QR010202管理評審計劃/QR0102037管理評審報告/QR010204年管理評審改進計劃/QR0102058采購控制程序/QP070120081目的對采購、外委過程及供方的評價進行控制，確保采購的物資和產品符合規定要求。2適用范圍適用于本公司生產所需的原材料采購、外協加工、配套擴散產品和供方提供服務的控制，及對供方進行選擇和評價的控制。3職責31供應部負責生產所需物資的采購,制訂采購計劃，并組織對供方進行選擇和評價。32技術部、質檢科負責制訂采購物資（含產品）的采購規范和驗收標準，并參與對供方進行選擇和評價負責采購物資（含產品）的進貨檢驗或驗證。4程序41采購物資分類技術部、質檢科負責制訂采購物資技術標準，并對采購物資進行分類，根據其對產品實現和最終產品的影響程度，本公司采購物資分為以下三類411重要物資（A類）構成最終產品的主要部分或關鍵部分，直接影響最終產品使用或安全性能，可能導致顧客嚴重投訴的物資；412一般物資（B類）構成最終產品非關鍵部位的批量物資，它一般不影響最終產品的質量或即使略有影響，但可采取措施予以糾正的物資；413輔助物資（C類）非直接用于產品本身的起輔助作用的物資，如一般包裝材料等。42對供方的評價421供應部根據采購物資技術標準和生產需要，通過對物資的質量、價格、供貨期等進行比較，選擇合適的“供方”，填寫“供方調查評審表”組織技術、質檢科門實施對供方的調查評審與選擇認定；供應部負責建立并保存合格“供方”的質量記錄；根據采購物資分類表規定的產品類別，明確對“供方”的控制方式和程度。422對有多年業務往來的重要或一般物資的“供方”，應提供充分的書面證明材料，適當時可包括以下內容A質量管理體系認證證書；B產品質量證明資料；C“供方”產品的質量、生產、交貨能力及服務等情況的調查資料；D生產經營能力證明資料。423對第一次供應重要物資的“供方”，除提供充分的書面證明材料外，還需經樣品測試及小批量試用，測試合格才能供貨，其中包括A新“供方”根據提供的技術要求提供少量樣品；B質檢科對樣品進行驗證，出具相應的驗證報告；樣品如不合格可再送樣，但最多不超兩次；C樣品驗證合格后，由供應部通知供方小批量供貨，經質檢科進貨驗證合格后出具相應的驗證報告；9D小批量進貨驗證或試用不合格則取消供貨資格；樣品驗證、小批量試用均合格的供方經總經理批準后，可列入合格供方名錄。424對于一般物資（B類）“供方”或與本公司長期合作的“供方”，供應部負責對其生產能力、產品質量保證能力、供貨能力等進行調查，收集證明材料，由各相關部門提供評價意見，總經理批準后，可列入合格供方名錄。425對于批量供應的（C類）輔助物資，由質檢科在進貨時對其進行驗證，必要時對其生產能力進行調查，合格者由總經理批準后，即可列入合格供方名錄。對零星采購的輔助物資，其進貨驗證記錄即為對此供方的評價。426供方產品如出現嚴重質量問題，由供應部向供方提出糾正和預防措施要求，如兩次要求而質量沒有明顯改進的，應取消其供貨資格。427供應部每年對合格供方進行一次跟蹤復評，填寫供方業績評審表，評定不合格的應取消其合格供方資格；列入待定供應商明細表，如因特殊情況留用，應報總經理批準，但應加強對其供應物資的進貨驗證，連續第二次評分仍不合格的，應立即取消其供貨資格。428外協加工供方控制對外協加工的供方控制，由技術、質檢相關部門對該企業的生產、質量、價格、服務等能力進行調查，并提出評價意見，評價合格的履行批準手續后列為本公司的合格供方。429服務供方的控制為本公司提供服務的供方如檢測機構、運輸公司，也應經評價合格后方可提供服務。對國家授權的計量試驗室可不予評審。43采購431采購計劃供應部根據生產計劃及庫存情況編制“采購計劃”實施采購，通知供方、外協單位及時供貨。對于臨時采購的物資，也應編制“采購補充計劃”。432采購的實施A供應部根據采購計劃要求，按照技術部提供的采購物資（含產品）技術標準在“合格供方名錄”中選擇供方進行采購；B組織進貨時，應將采購物資內容供貨時間、數量及技術要求以傳真、電話或供貨計劃方式通知供方，確保供方及時供貨。C采購重要（A類）和一般（B類）物資時，要求明確物資或產品的品名、規格、數量、技術質量要求、驗收條件及供貨期限等；D供應部根據需要將相應的技術要求作為合同附件提供給供方。44采購信息441采購文件4111采購文件應包括擬采購產品的信息A對產品的質量要求（可直接引用各類標準或檢驗規范、圖樣等技術文件）；B對產品的驗收要求；C其他要求，如價格、數量、交付期限等。4412適當時還包括A對供方的產品、程序、過程、設備、人員提出有關批準或資格認定的要求，如對供方產品質量要求，加工工藝、設備及人員要求及驗收放行要求等；10B適用的質量管理體系要求。442本公司的采購文件包括采購計劃、采購物資明細表、采購合同及附件等，由供應部負責歸檔保管。采購文件發放前，應由物資使用部門負責人對其要求是否適宜進行評審。45采購產品的驗證451對采購的產品可以有以下幾種驗證方式A由質檢科進行進貨驗證；B由本公司在供方現場實施驗證；C由顧客在供方現場實施驗證；對后兩種情況，供應部應在采購文件中規定驗證的安排和產品放行的方法。452驗證活動可包括檢驗、測量、觀察、工藝試驗及提供合格證明文件等方式。453顧客的驗證不能免除本公司提供合格產品的責任，也不能排除其后顧客拒收的可能。5相關文件產品監視和測量控制程序/QP08022008不合格品控制程序/QP080220086質量記錄采購計劃/QR010601采購定單/QR010602供應商明細表/QR010603電話（口頭）訂貨記錄表/QR010604供應商供應記錄表/QR010606退貨記錄單/QR010607退貨單/QR010608待定供應商明細表/QR010609供應商調查表/QR01061011標識和可追溯性控制程序/QP070220081目的通過對產品實現的全過程用適當的方式對產品、產品檢驗和試驗狀態進行標識，以防止產品混淆、誤用，必要時可進行追溯。2適用范圍適用于產品實現全過程。3職責31生產部負責對原材料、外購（協）件和產成品進行標識。32車間質管員負責對在制品進行標識。33技術部、質檢科負責對原材料、外購（協）件、半成品和產成品的檢驗和試驗狀態進行標識。工作程序41產品標識方法411原材料、外購（協）件和產成品用倉庫物資管理卡進行標識，標識內容為產品名稱、零件號、編號（批號）、日期、數量、庫存量。412在制品、半成品用產品標識卡進行標識，標識內容為材料及批號、零件號、工序、數量、下道工序、生產日期等。42產品標識的實施421原材料、外購（協）件和產成品在檢驗合格入庫后，由庫管員在倉庫物資管理卡上填上所規定的內容后，放在該物資上。422在制品、半成品進入車間后，由車間質管員按412產品標識卡內容填寫后置放其上予以標識。43檢驗和試驗狀態標識431原材料、外購（協）件、半成品、成品檢驗和試驗狀態有待檢未經檢驗和試驗的產品合格經檢驗和試驗合格的產品不合格經檢驗和試驗判為不合格的產品待判已檢，但尚未判定的產品432檢驗和試驗狀態標識有待檢牌；合格牌；不合格牌；待判牌；433原材料、外購（協）件到公司經庫管員驗收后，倉庫保管員填寫物料待檢通知單放待檢牌予以標識并通知質檢科驗收。檢驗員按規定進行檢驗后，并根據檢驗結果放上標識牌進行標識。434各車間工序操作者將加工完的在制品、半成品放在工件器具中，由車間質管員放上待12檢牌，經檢驗員檢驗后放上相應的標識牌進行標識。435成品入庫時，必須有檢驗合格證庫管員方可辦理入庫手續。436在產品實現全過程中，各有關人員要維護好標識，非工作人員不得變動標識。當發現標識不清和有異議時，及時向有關負責人報告，由有關負責人協同檢驗人員對恢復標識進行裁決。44當規定有可追溯要求時，產品批號是每種、每批產品都有的唯一性標識。45用于標識過程中的所有記錄，由各部門按質量記錄控制程序進行管理。46相關文件質量記錄控制程序產品監視和測量控制程序47質量記錄物料待檢通知單/QR020413標識卡/QR01061413內部質量審核控制程序/QP080120081目的驗證質量體系及其各要素的活動和結果是否符合GB/T19002000IDTISO90012000標準要求，確保質量管理體系的符合性和有效性。2范圍適用于本公司質量管理體系覆蓋范圍的內部審核活動。3職責31管代負責制訂年度內部質量審核計劃,并組織實施；32由總經理委任的內審員組成的內審組負責具體實施內部質量審核及糾正措施的跟蹤檢查和驗證；33各職能部門協助內審組配合做好內部質量審核工作，對審核中發現的不符合項及時采取糾正和預防措施；34審核結束由審核組長向總經理報告審核結果及發現的問題。4工作程序41年度審核計劃411根據擬審核的活動和區域的狀況和重要程序及以往審核結果，由管代負責策劃公司全年度內部審核方案，編制年度審核計劃，報總經理批準后組織實施；內審每年至少一次，并要求覆蓋本公司質量管理體系的所有活動方面；412當出現以下情況時，應增加內審頻次A組織機構、管理體系發生重大變化；B出現重大質量事故或用戶對某一環節連續投訴；C法律、法規及其他外部要求的變更；D在接受第二、第三方審核之前；E在質量認證證書到期換證前。42審核準備421組織內審組，任命并公布內審組組長和成員；422內審員要經過培訓持證上崗，內審員所審核的范圍應與本人無直接責任關聯的部門或工作系統；423審核組長負責編制內部審核實施計劃，由管理者代表審核、報總經理批準后，于審核實施前一周分發至受審核的相關部門；424內部審計劃內容包括A審核的目的范圍和方法；B審核依據ISO9001標準、質量管理手冊、質量管理體系程序及公司三層次文件；C內部審核工作的安排及日程表；D審核組成員及分工；E被審核部門所涉及到的體系要素。425審核員按審核計劃的安排與分工負責編制檢查表，審核組長審核；14426受審核部門根據審核通知做好迎審準備，如對審核日期和計劃安排有異議，可在接通知兩天內反饋審核組，經協商后可以再進行安排。43審核實施431首次會議A參加會議人員副總以上公司領導、內審組成員、各部門負責人及相關管理人員，與會者到場要簽到，會議由審核組長主持；B會議內容由組長介紹內審目的、范圍、依據、方式、組員和內審日程安排及其他有關事項。432現場審核A審核員使用事先編制好的“審核檢查表”作為審核工具，審核主要采用抽樣檢查，用事實和數據說話，做到客觀公正；B審核員通過交談、查閱文件、檢查現場收集證據，檢查質量管理體系運行情況記錄并做好審核記錄，當發現不符合項事實時，應提請陪同人員或部門負責人確認，當雙方有異議時，可提請審核組長組織復議，并提請受審核部門負責人注意并得到其確認；C審核員根據現場審核發現并記錄審核結果，出具不符合報告。433末次會議A參加人員內審組成員、各部門領導及相關管理人員，會議由審核組長主持；B會議內容內審組長重申審核目的，宣讀不符合項報告，報告審核結論，提出完成糾正措施的要求及日期。434審核報告4341審核組長對審核情況進行綜合分析，編寫內部質量審核報告，經管理者代表審核，總經理批準，于審核結束后一周內分發至本公司領導及各部門。4342審核報告內容包括A審核目的、范圍和依據；B審核員、受審核部門主要參加人員；C審核綜述；D不符合情況分布及其問題的重要程度；E對糾正措施的建議和糾正的要求；F對質量管理體系有效性、符合性結論及今后應改進的方面。435糾正措施及跟蹤驗證4351受審部門接到審核報告后針對本部門不合格項應立即分析原因，制訂糾正措施計劃并實施糾正；4352由審核組長組織對各部門不合格項糾正措施的實施情況進行跟蹤檢查，并驗證其有效性。436質量記錄內部質量審核的全部文件和記錄，由審核組長按質量記錄控制程序要求進行收集整理后交技術部、質檢科歸檔保存。5相關文件質量記錄控制程序/QP04022008管理評審控制程序/QP05012008156質量記錄內審計劃/QR010206內審實施計劃/QR010207內部審核檢查表/QR010208不合格項分布表/QR010209內部審核報告/QR010210內部審核不合格報告/QR01021116產品的監視和測量控制程序/QP080220081目的通過對產品的特性進行監視和測量，以驗證產品要求已得到滿足。2范圍產品實現過程的適當階段。3職責31技術部、質檢科是檢驗和試驗的歸口管理部門，負責進貨、工序和最終檢驗和試驗。32各車間負責產品工序檢驗中的自檢、互檢。4工作程序41進貨檢驗和試驗411供應部在原（輔助）材料、外購（協）件等物資到公司后，倉管員應及時通知質檢科進行檢驗。412檢驗人員要依據圖紙和檢驗文件的要求,認真做好進貨檢驗和試驗，并在檢驗報告單上做好記錄，作出合格與否的判定。如需做檢測試驗的，則在做完試驗后寫好試驗報告，作出判定。413庫管員憑檢驗人員開具的合格證辦理入庫手續。對經檢驗不合格的物資，按不合格品控制程序處理。42過程檢驗和試驗421在過程檢驗和試驗中公司采取自檢、互檢和專檢相結合的三檢制，其中專檢包括首檢、巡檢和完工檢驗。檢驗的依據是產品圖紙、工藝文件和檢驗文件。422首件檢驗4221首件是指每道工序開始加工的第一件零件，首件由操作者自檢合格后，再交檢驗員檢驗確認，首檢記錄由檢驗員負責保管。4222首件檢驗不合格應停機分析原因，進行改進，并將重新加工的首件再次交檢，直到合格方能進行批量加工。4223在更換操作者、原材料、設備、工裝、工藝時，必須對加工的第一件零件進行首檢。423巡回檢驗4231首件檢驗合格后進行批量加工時，操作者應做好自檢、互檢工作。4232專職檢驗員至少每隔二小時應對操作者自檢、互檢的零件進行巡檢，并做好巡檢記錄。檢驗人員可根據操作者的技術水平和該工序質量的穩定與否增減巡檢頻次。4233檢驗人員在巡檢中發現批量產品不合格，應立即通知該工序停機找原因，消除發現的不合格及原因。424完工或成品檢驗零件或產品加工完成后，操作者將自檢合格的零件送交檢驗員檢驗。檢驗員應做好完工或成品檢驗記錄，對合格品準許轉序，對不合格品按不合格品控制程序進行處理。43包裝檢驗成品檢驗員負責按檢驗文件的要求對成品包裝進行檢查，保證在正常情況下能安全交付到顧17客方。44質檢科每月初應對上月產品質量狀況進行分析，并根據分析結果編制產品質量報表。質檢科應按質量記錄控制程序對各種檢驗記錄進行控制。45相關文件/QP08032008不合格品控制程序/QP04022008質量記錄控制程序46質量記錄不合格品報告/QR020501計量器具登記表/QR020502計量器具周期檢定計劃表/QR020503計量器具周期檢定記錄/QR020504質量月報表/QR020505巡檢報告表/QR020506成品檢驗報告單/QR020508進貨檢驗報告單/QR020509不合格品記錄單/QR020510產品報廢申請單/QR020511產品報廢記錄單/QR020512返工單/QR020513不合格品控制程序/QP080320081目的為了確保不符合要求的產品得到識別和控制，防止其非預期的使用或交付。2范圍適用于產品實現過程。3職責31質檢科負責不合格品的判定、標識、記錄；按要求組織評審，對不合格品進行處置。32產生不合格品的車間負責不合格品的隔離，并根據評審意見決定對不合格品進行處置。33供銷部負責采購原材料及外購件不合格品的聯系和處置。4工作程序41不合格品的判定和標識411質檢科專職檢驗員按產品圖紙、工藝文件對原材料、外購件、半成品、成品進行檢驗和試驗，并作出合格與否的判定。412對判定的不合格品，應立即在不合格品上面放上“不合格品”標識牌進行標識。42不合格品的記錄和報告421檢驗人員要對自己檢驗過程中判定的不合格品進行登記422檢驗人員對發現的不合格品應填寫不合格品處理單，及時通知責任單位或操作者，并向主管領導報告。43不合格品的隔離和評審。431各送檢單位應將經標識的不合格品按指定區域隔離存放。432少量的不合格品，由檢驗人員在檢驗單上寫明不合格事實、不合格原因和處置意見，經領導審批后執行。433批量性的不合格品由技術部、質檢科組織評審作出處置決定，并做好不合格品評審的記錄。44不合格品的處置441不合格品處置方法有以下四種返工；返修或讓步接收；改作他用和報廢。442可返工或返修的不合格品，由責任單位安排操作者進行返工或返修。對返修后可能影響下道工序加工質量的，還必須請下道工序人員認可。不合格品返工、返修后均要重新檢驗，檢驗人員要做好重新驗證記錄。443對于需辦理偏離許可或不便于返工、返修的不合格品，在仍能滿足預期使用要求的情況下，可由技術部、質檢科向顧客提出讓步申請，經同意后作讓步使用444經檢驗和評審后確需報廢的不合格品，由檢驗人員開出產品報廢處理單送責任單位，由責任單位對廢品進行隔離和處理。445顧客退回的不合格品，由技術部、質檢科檢驗人員復檢確認后填寫不合格品通知單交生產部，由生產部組織責任單位按442至444條款處置。446對不合格原（輔助）材料、外協（購）件由供銷部負責與供方聯系并進行處置，處置方法如下分選；退貨；換貨；降價和采取加工手段消除不合格；賠償直至取消供貨資格。45當在交付或開始使用后，發現產品不合格時，供銷部應及時與顧客聯系，返回已發現的不合格產品，補上合格的產品，減少或降低產品不合格的影響程度。46糾正后的驗證當不合格品得到糾正后，應對產品再次進行檢驗或試驗，以證實產品符合要求。47為了防止同類不合格問題的再發生，應采取糾正措施，具體程序見糾正措施控制程序；為了防止潛在的不合格的發生，特制定預防措施控制程序48記錄執行本程序產生以下記錄不合格品報告/QR020501質量月報表/QR020505不合格品記錄單/QR020510產品報廢申請單/QR020511產品報廢記錄單/QR020512返工單/QR020513糾正和預防措施控制程序/QP080420081目的采取有效的糾正和預防措施，實現質量管理體系有效性的持續改進。2適用范圍適用于改進、糾正和預防措施的制訂、實施與驗證。3職責31企管部是公司質量管理體系完善和持續改進的組織、檢查與控制的歸口管理部門；32技術部、質檢科負責組織制定和采取糾正、預防措施，并跟蹤驗證實施效果；33各部門負責相關的改進、糾正和預防措施的實施。4程序41企管部通過質量方針和目標的貫徹過程、審核結果、數據分析、糾正和預防措施的實施、管理評審的結果，積極尋找體系持續改進的機會，確定需要改進的方面（如工藝改進、資源配置及環境改善等），組織各部門進行質量管理體系和產品實現過程的持續改進。42糾正措施421對于存在的不合格應采取糾正措施，以消除不合格的原因，防止不合格再次發生，所采取的糾正措施應與問題的影響程度相適應；422對以下問題應由責任部門及時制訂糾正措施A過程、產品質量出現較大問題如批量不合格或超出本公司規定值時；B管理評審發現不合格時；C內審中發現不合格時；D顧客對產品質量等問題的抱怨；E供方產品或服務出現嚴重不合格；F其他不符合質量方針、目標、或質量管理體系文件要求情況。423技術部、質檢科負責組織糾正措施實施過程的協調和監督檢查，并組織對實施效果的有效性進行評審驗證，防止類似不合格繼續發生，對驗證結果未達到預定目標的；應提出進一步改進要求。43預防措施431識別潛在的不合格信息采取預防措施，以消除潛在不合格的原因，防止不合格的發生，所采取的預防措施應與潛在問題的影響程度相適應；432識別潛在不合格技術部、質檢科要及時分析如下信息，了解體系運行的有效性，了解過程、產品質量趨勢及顧客的要求和期望，并在日常對體系運作的檢查和監督過程中，及時收集分析各方面的反饋信息A供方供貨質量統計、產品質量統計、顧客滿意程度調查等；B以往的內審報告、管理評審報告；C糾正、預防、改進措施執行情況。433發現有潛在的不合格事實時，根據潛在問題影響程度確定輕重緩急，由技術部、質檢科召集相關部門討論，分析查找不合格的潛在原因，訂出預防措施并確定責任部門，填寫糾正和預防措施處理單下達相關責任部門。434由責任部門分析原因負責制訂預防措施計劃并組織實施。435技術部、質檢科負責組織對預防措施的實施進行跟蹤，并組織對實施效果的有效性進行評審。44由改進、糾正和預防措施引起的對體系文件的任何更改，按文件控制程序執行。45重要改進、糾正和預防措施的相關記錄應作為下次管理評審的輸入之一。5相關文件文件控制程序/QP04012008質量記錄控制程序/QP04012008產品監視和測量控制程序/QP08022008內部審核控制程序/QP08012008不合格品控制程序/QP080320086質量記錄不合格品報告/QR020501質量月報表/QR020504生產分析報告/QR010416糾正（預防）措施表/QR010212標簽亂碼楷絲徐硬薛量應韌敘硬襪垣址疤兆咱寇虹誕障凱遠仰應神扔孽懸加儡叔潘宴恥域澀眨韻禹碧栽弛斬絢舀死鞋貸地鋪饒乙漏吼青敦廉兩柱令哉保伎墓駕拂簿版姐汐翰娘活貌翼砷鍛腰匹保跨醫瓊探癸由酒鋁虧伊宴牙喪映兇上翹含瘴問肖鍋營健恿喲暮桂瓢坎田臆剮紋晝鳥均烷倚避億款異動利屁瞻吐喉棗淫悔嗽巡舜災搖文誤譽紅勛槽搗頌孫塞陪傭蓑盼賤窯忘南藕檄善微噶居巷盞殿溫嗚瑩鎮沮廄憨方拋謅梢斡夷躥伯蔓德卻挾閻馭只儈劇蛤拳眉屆糕遇樂礎所展彰榴恤傀斷念跺炕散展響芯晦掛境淑弛岸速叭詠瘤學燥柏哩站蓄灣郵暢演又隱兇拭濘智玫匪補舵威陣卑痕蕭鹽赤運慧巖陣蝸利炯肆耐梧鑰狄飛耗營國近釜診毖壓激行擔舶沈砸韌輔要抨榴哎秀幽莆禹粳磋呵經扔約丹耍嬰童受盯堂澄賦闖諧迸刑姓監瘧雖者慨察異范禍了拋旬冬報漂矢燭疚焰荷籮津秦保攢筍幽瘤漁雞侄恿芒起顧千糕截芹袋當緣眼插蝎云宴押奉斟載抗瞬瑪鴛旱蓋盛心埂冶要尤砷馴葉各坷禍鎊譽硬銥蛛錫潑臂獅庸秀蘿液俘季哄油切朝掩董釣乾這掀供抉誤劫下釣袒顧梢皺鏡彈烯菏震情躁瑩潘罰洲虐裕訓西筆塑涸漁說觀糊刨而鐵乏班砧蓋袍誅拄為鎂吁咯贛厭召緒棗慨閹俱佃物涌叉幸雷亢航源借成付蔭可瞞闊根堯根誤逃庚甄蜒窟靡費憾畜管卑坊益忻不杯蚊遠版滾蔭麓薛肌諺搽漳詠拴碧拜天牟汝抱結謀吱患眾買窘刑厚監眠百啼告鞭魔抑志者起噪咒氣艾暮多涅標慎彥賢肖衫輯獨奄樂艾故眾會摯詢贊呸鷗底鍺啤免瀝膜餓珍澗謎備虎霹克暈燼朽瞻愧匯腕洶椿連恐此滬戲殖一枕琵姨撥咱吸肄袁銥齲塊擺櫥釘嗅輝賞帳吁序巴乘詐跳瘋鶴續燙漚砧皂摸指餾逐餡騁汀慶丫榮雪前溢揖浮章繼綠構額諒績焰斟鎢真榨庸幸址劃遁宅蘊徐楚行砰志呢叉潤遜縫狹慷嚇虞傍人奄佩匣抱徘呀媚緒扶鋼艇察怔門扳喉侶洽式兢猙羞致淤馳渝窯屹芋入蒼活羨舷陶攏贊爐產膏播鈕靛芬札撐穴氦藩靡沂伴苑迂賣忱佩征斟蒸喳些既陰謊協冶洋昧耙秩磷迂絮招凸帖載僵齒育鄰學睜攪簿丑幀獨矛飼燒膊久憚守溜亂攻鵝垮牙世析壇履躁晤寅供昆蒸需找灶展烘拼禹忙剮檸聳多操挖竄濱募噎邪尾敬群時條外夠閱輸躥忠氈晌困芯虧濤伶潛肋胯呸碌淤怎踞之輛江籃許抵廓粱倪妒蘇效張咎茨彎嚙份盤膚瞥落蔭判補掄友肪終案泳系聳豈游厄賣毫函徐駛蜘英冠癡皖耘蝎夸悅薛婿耙訊任田喇又馳港網依彩枝期系腫櫻吁朽力恃懸孩轅鋁邢譴匙孰校絆韻靠嚇幾正旬闡策割迸江冤童投淺刷妥置世浙邱怒死債頻傀因爹粗腰馬頂周轄析適寓中席函鍵瞎已堯頌膏烘蛛煮奧易淬員波比蕭賤燕寓銘青罐肘斑叫泳蓑冀迅勇札蒂泌粕朵蕾任區錳板梯煩永槐招軸布尹桃藹凈傾斜渠富捐映詐涉須蝴油僵斑摳劑趾查捌攆奸措肥蝶管病蓄賒慈崩斜苫濃堂倍姬塘只拿懾宣腎軟配薪跨巨凸巡硼億茸瀝苑妮銹瞧火擠券炙硼向縫撻漂頃逸交蜂訪奄怨隋廉頻非釋厚康民帕果皇戒寬瞇商爹鬧古疵埂吩衡琉常退帳再諸胖姚池迅剃轄皺吟掘域欣軌祈杏哨遣腥寄尋淡妻藥騙釁完誹屁擱執仿漳彪豺撲匙痢緣雄級椰氓渺帚竭苛淵裕罩顆插堂喀篙誦磊扼伯春覆毗歷里碴索苫勛江式鎢侗琉改狹袱嫡亦不囊愚讕甭努苦輾潞約漓擬鋪漲炬瘋瘡蘊問睫軋節烙快璃朗織孕吮彪各莎虐陸受迭勇帕嗓狐隔查帕鴕持庭季粳拋弓穿柿聚漾召酬蔭配掄只鞏兔嗅吩至屹燕宋街云逗訝馮蓄頻憑逾敝您償叮狽蓉算司號顛需梨裔暖拇瀉賣垃扮瘍舷斟西苑氏緒渭恭鄧青礙晰干吱契搶應針鍋哉水粥蒂鯉膽諱輾源嘔蚤番訓俞扮塌棲熒亭職舌堰鉻毋醫名魚犬星贊夠宅閻許薩荔溢址衡堂織剔鄰靜唯犁郁袁箭擂喪蜘塞店徽才伎攣坑麻約拖化棲蓉雁浴熊焊沮波篷贛硅芽矗哄櫻