安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng)管理制度1.目的為確保公司安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化工作正常運(yùn)行，保障安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理體系的適宜性、充分性和有效性；為保持安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理體系持續(xù)改進(jìn)，特制定本制度。2.適用范圍適用于本公司安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng)管理。3.依據(jù)3.1危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范AQ3013-20083.2企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范AQ9006-2010等規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)4.職責(zé)4.1公司安全生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)制（修）訂安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng)管理制度，并負(fù)責(zé)歸口管理工作4.2 公司經(jīng)理全面負(fù)責(zé)和主持安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng)工作。4.3 公司安全生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)安全績效評(píng)定計(jì)劃或方案的制定及下發(fā)；收集并提供安全績效評(píng)定所需的資料；負(fù)責(zé)評(píng)定會(huì)議記錄，編制績效評(píng)定報(bào)告；組織實(shí)施績效評(píng)定工作及評(píng)審后的持續(xù)改進(jìn)工作。4.4 各部門負(fù)責(zé)提供安全績效評(píng)定所需資料，參加績效評(píng)定會(huì)議，負(fù)責(zé)本部門的績效考評(píng)和持續(xù)改進(jìn)工作。4.5 持續(xù)改進(jìn)責(zé)任部門負(fù)責(zé)制定糾正和預(yù)防措施，實(shí)施持續(xù)改進(jìn)工作；公司QHSE部負(fù)責(zé)對(duì)持續(xù)改進(jìn)措施落實(shí)的跟蹤和驗(yàn)證。5.工作程序5.1 安全績效評(píng)定方式5.1.1公司級(jí)的評(píng)定，在全公司的安全績效檢查、評(píng)估的基礎(chǔ)上，由經(jīng)理主持績效評(píng)定會(huì)議，公司領(lǐng)導(dǎo)層、各部門負(fù)責(zé)人、公司自評(píng)員及安全員參加，進(jìn)行安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化績效評(píng)定工作。5.1.2公司日常的檢查和考評(píng)工作由公司安全生產(chǎn)技術(shù)部以檢查評(píng)估、專項(xiàng)考評(píng)會(huì)等形式進(jìn)行；部門級(jí)的考評(píng)由各部門組織實(shí)施，考評(píng)計(jì)劃和方案應(yīng)報(bào)公司安全生產(chǎn)技術(shù)部審核備案。5.2 安全績效評(píng)定頻次5.2.1正常情況下，每年至少1次對(duì)公司安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化的實(shí)施情況進(jìn)行年度績效評(píng)定，驗(yàn)證各項(xiàng)安全生產(chǎn)制度、措施的適宜性、充分性和有效性，檢查安全生產(chǎn)工作目標(biāo)、指標(biāo)的完成情況。兩次評(píng)定時(shí)間間隔不超過12個(gè)月。5.2.2遇到特殊情況，由總經(jīng)理決定可追加評(píng)定次數(shù)。特殊情況是指：5.2.2.1發(fā)生火災(zāi)、重大傷亡和死亡事故。5.2.2.2公司安全生產(chǎn)發(fā)生較大變化時(shí)。5.2.3公司安全生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)每半年組織進(jìn)行1次公司的安全檢查和績效考評(píng)；各部門每半年進(jìn)行1次本部門的安全績效考評(píng)。5.3 安全生產(chǎn)績效考核評(píng)定的內(nèi)容和方法5.3.1考評(píng)的內(nèi)容范圍：安全生產(chǎn)目標(biāo)、指標(biāo)完成情況；安全生產(chǎn)責(zé)任制履行情況；法律法規(guī)和規(guī)章制度遵守情況；安全教育培訓(xùn)實(shí)施情況；作業(yè)安全管理情況；設(shè)備設(shè)施安全使用狀況：危險(xiǎn)源控制和隱患治理情況；職業(yè)危害控制和員工職業(yè)健康情況：應(yīng)急救援管理情況；檢查監(jiān)督和持續(xù)改進(jìn)情況等。5.3.2考評(píng)的基本方法5.3.2.1公司安全生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)按以上考評(píng)內(nèi)容，編制考評(píng)標(biāo)準(zhǔn)和實(shí)施方案；考評(píng)標(biāo)準(zhǔn)采取定性考評(píng)（優(yōu)秀、良好、及格、不及格）和定量考評(píng)（百分制打分表）相結(jié)合的方式進(jìn)行；考評(píng)分為公司級(jí)和部門級(jí)兩類分別實(shí)施。5.3.2.2各部門參照公司制定的考評(píng)標(biāo)準(zhǔn)，按本部門的工作范圍和職責(zé)進(jìn)行績效考評(píng)。5.4績效評(píng)定的組織領(lǐng)導(dǎo)5.4.1公司成立安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化績效評(píng)定領(lǐng)導(dǎo)小組，組成如下：組長：經(jīng)理副組長：副經(jīng)理成員：各部門負(fù)責(zé)人、員工代表。5.4.2安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化績效評(píng)定領(lǐng)導(dǎo)小組在公司安全生產(chǎn)技術(shù)部設(shè)評(píng)定工作辦公室，辦公室主任為公司分管安全的副經(jīng)理，副主任為公司安全生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)人。評(píng)定工作辦公室負(fù)責(zé)日常績效考評(píng)工作的組織實(shí)施；負(fù)責(zé)公司年度安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化績效評(píng)定的準(zhǔn)備和會(huì)務(wù)工作。5.4.3部門成立部門安全績效考評(píng)小組，組長由部門負(fù)責(zé)人擔(dān)任，成員由部門生產(chǎn)（設(shè)備）負(fù)責(zé)人、安全員、班組長代表、員工代表組成。負(fù)責(zé)對(duì)本部門實(shí)施績效考評(píng)。5.5安全績效評(píng)定計(jì)劃的制定5.5.1公司安全生產(chǎn)技術(shù)部每年在1月份，負(fù)責(zé)編制公司年度安全績效評(píng)定工作計(jì)劃，內(nèi)容包括：績效評(píng)定會(huì)議日期、地點(diǎn)、內(nèi)容、方法與步驟、涉及的范圍、參加的部門和人員等。年度安全績效評(píng)定工作計(jì)劃報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。5.5.2公司安全生產(chǎn)技術(shù)部提前將年度安全績效評(píng)定工作計(jì)劃內(nèi)容通知參加評(píng)定的部門和人員。5.5.3參加評(píng)定的部門負(fù)責(zé)人應(yīng)根據(jù)績效評(píng)定工作計(jì)劃中要求的匯報(bào)內(nèi)容，形成書面材料，并提供支撐性資料，在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)報(bào)公司安全生產(chǎn)技術(shù)部。5.6 安全績效評(píng)定的實(shí)施5.6.1安全績效評(píng)定輸入5.6.1.1安全績效評(píng)定輸入通常包括以下內(nèi)容：（1）組織機(jī)構(gòu)的適合性，包括人員和其他資源配置；（2） 安全生產(chǎn)工作目標(biāo)、指標(biāo)的完成情況（3）公司內(nèi)各種法律法規(guī)、規(guī)章制度的符合性、執(zhí)行的有效性；（4）5.3.1規(guī)定的其他內(nèi)容（5）需要進(jìn)行改進(jìn)的意見和建議；（6）糾正和預(yù)防措施實(shí)施狀況。對(duì)糾正和預(yù)防措施實(shí)施的結(jié)果進(jìn)行評(píng)定，以決定是否修改現(xiàn)有的規(guī)章制度等文件；（7）上次安全績效評(píng)定的整改措施實(shí)施的跟蹤情況；（8）其他需要評(píng)定的內(nèi)容。5.6.2 安全績效評(píng)定輸出5.6.2.1評(píng)定會(huì)議就安全生產(chǎn)管理各項(xiàng)規(guī)章制度執(zhí)行、公司安全管理現(xiàn)狀對(duì)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化要求的適宜性、充分性、有效性作出正式評(píng)價(jià)；總經(jīng)理對(duì)評(píng)定會(huì)議討論情況作出結(jié)論；分清和落實(shí)存在問題的責(zé)任部門和責(zé)任人，確定改進(jìn)的措施，限期整改。5.6.2.2 通過評(píng)定得出考評(píng)結(jié)論，公司安全生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)編制安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化績效評(píng)定報(bào)告；安全績效評(píng)定報(bào)告，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后形成公司正式文件下發(fā)至各部門，并向所有員工通報(bào)。必要時(shí)上報(bào)上級(jí)公司，通報(bào)各相關(guān)方。5.6.2.3公司對(duì)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化績效評(píng)定的結(jié)果，應(yīng)作為公司年度總工作考評(píng)的重要依據(jù)之一。5.6.2.4公司安全生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)安全績效評(píng)定會(huì)議記錄和會(huì)議簽到記錄。負(fù)責(zé)保存安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化績效評(píng)定報(bào)告及評(píng)定的有關(guān)記錄、資料。5.7 安全績效評(píng)定整改措施的實(shí)施安全績效評(píng)定決議的相關(guān)整改決定事項(xiàng)，由各部門編制相應(yīng)的改進(jìn)計(jì)劃或?qū)嵤┓桨福还景踩a(chǎn)技術(shù)部審和報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，并按計(jì)劃進(jìn)行實(shí)施；由勞安部負(fù)責(zé)檢查監(jiān)督整改措施的完成情況，跟蹤驗(yàn)證其有效性并形成記錄 ，保存其整改資料。5.8 安全績效的持續(xù)改進(jìn)5.8.1公司每年根據(jù)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化績效評(píng)定結(jié)果和安全生產(chǎn)預(yù)警指標(biāo)所反映的趨勢(shì)，組織對(duì)安全生產(chǎn)目標(biāo)、指標(biāo)、規(guī)章制度、操作規(guī)程等文件的修改完善工作。需要修改完善的安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化體系文件，要制定實(shí)施改進(jìn)的部門或人員，限期完成。要持續(xù)改進(jìn)，不斷提高安全績效。5.8.2安全績效評(píng)定后，需要修改的文件具體實(shí)施的程序，應(yīng)按照安全生產(chǎn)文件與檔案管理制度執(zhí)行。5.9 對(duì)安全績效評(píng)定考核結(jié)果的獎(jiǎng)懲5.9.1對(duì)取得成績的部門或個(gè)人及未按要求完成標(biāo)準(zhǔn)化工作的責(zé)任單位或個(gè)人的獎(jiǎng)懲實(shí)施，按公司安全獎(jiǎng)懲辦法的規(guī)定執(zhí)行。5.9.2對(duì)未按