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文檔簡介

編號:PQSTWI002 版本:A/0食堂采購管理標準作業規程1.0 目的 為規范食堂食品原料和日耗品的采購程序，有效的降低采購成本。2.0 適用范圍適用于食堂所需食品、原材料等物品的采購。3.0 職責3.1 行政部對采購的全過程進行監督管理。3.2 財務部對采購、出入庫的費用進行審核。4.0 程序要點4.1 選擇供應商4.1.1 供應商報價后，行政部進行市場調查，遵循“貨比三家”的原則，同等質量比價格，同等價格比質量，同等價格質量比服務。再結合供應商的規模、誠信等因素，形成比價報告，報公司審批。4.1.2 綜合評價后最終確定一家為定點采購的合格供應商，實行“定點采購”，以確保食品的質量、衛生、安全。4.2 采購審批4.2.1 食堂收銀員做好每日收入情況匯總，填寫食堂每日收入匯總表，在下班前及時清點庫房物品，并統計當日出入庫情況。4.2.2 廚師長每周五根據本周收入、支出情況列出下周食堂一周食譜，并報行政部審批。4.2.3 廚師長每16:00前根據擬定菜單列出需要次日需采購的菜品及原料，填寫物資請購單，向行政部提出采購申請，經審批后聯系供應商于次日按時送貨。4.3 采購物品驗收4.3.1 供貨商將餐菜配送至平謙食堂，由廚師長、倉管員、當班巡邏安保員和供方人員對原料進行品質鑒定、核對重量及數量。并在送貨單上簽字確認。4.3.2 對于驗收不合格物品進行當面退換貨，驗收合格物品方可進行領用和入庫。4.3.3 米、面、油及調味品等其他物品配送至食堂時，除正常驗收入庫，還需由倉管填寫入庫單后入庫，按時上報財務部。4.5 采購物品領用4.5.1 領用人在每日領用記錄上簽字，倉庫管理員按規定填寫出庫單方可領用物品。4.6 采購費用報銷4.6.1 每月28日之前由倉庫管理員填寫當月食堂進貨匯總表，上報行政部進行費用計算，經財務部審核后支付供應商貨款。5.0 質量記錄5.1 食堂每日收入匯總表 QRSTWI002-015.2 食堂一周食譜 QRSTWI002-025.3 物資請購單 QRSTWI002-035.4 入庫單 QRSTWI002-045.5 每日領用記錄表 QRSTWI002-055.6 出庫單 QRSTWI002-065.7 食堂進貨匯總表 QRSTWI002-07公司審批驗收合格(領用或入庫)供應商確定(質優價廉者)不合格則退換貨食堂驗收(廚師長、倉管、安保、供貨商)附:采購管理流程圖提交行政部成本審批支付供應商貨款(依據采購合同約定)財務審核行政

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