出口花生加工企業“質量提升”活動檢查記錄企業名稱：XXXX食品有限公司注冊備案號：3700D131581衛生質量管理體系核查項目客觀描述出口花生及制品生產企業是否建立保證出口食品衛生的文件化質量體系，確保出口花生及制品的生產符合“出口花生及制品生產企業衛生備案規范”的要求,并有效運行已建立文件化質量體系，包括HACCP計劃、質量管理手冊、程序文件、作業指導書等,并有效運行生產企業的衛生質量體系是否包括下列基本內容：衛生質量方針和目標；組織機構及其職責；生產、質量管理人員的要求；環境衛生的要求、車間及設施衛生的要求；原料、輔料衛生的要求、生產、加工衛生的要求；包裝、儲存、運輸衛生的要求；有毒有害物品的控制；檢驗的要求；保證衛生質量體系有效運行的要求包括以下基本內容：衛生質量方針和目標；組織機構及其職責；生產、質量管理人員的要求；環境衛生的要求、車間及設施衛生的要求；原料、輔料衛生的要求、生產、加工衛生的要求；包裝、儲存、運輸衛生的要求；有毒有害物品的控制；檢驗的要求；保證衛生質量體系有效運行的要求輸歐盟花生及制品生產企業是否按照國際食品法典委員會危害分析和關鍵控制點（HACCP）體系及其應用準則的要求建立和有效實施HACCP體系2004年4月14日建立HACCP體系，并定期對體系、關鍵控制點實施驗證，保證體系的有效運行。2衛生質量方針和目標核查項目客觀描述生產企業是否制定本企業的衛生質量方針、目標和責任制度，并貫徹執行衛生質量方針：嚴格標準、控制過程、產品合格、顧客滿意；目標：1、原料收購入廠合格率達到97%，每年遞增0.2%2、不發生食品安全衛生事故；3、出廠產品的合格率達到100；4、顧客滿意率達到97以上。每年遞增0.2%企業最高管理者是否確保衛生質量方針、目標和責任制度的有效實施最高管理者通過任命管理者代表實施體系日常監管，每年進行兩次內審對體系實施有效管理；每年進行一次管理評審或適時召開管理工作會議，確保衛生質量方針、目標和責任制度的有效實施3組織機構及其職責核查項目客觀描述生產企業是否建立與生產相適應的、能夠保證其產品衛生質量的組織機構，并規定其職責和權限已成立食品安全管理小組并規定其職責和權限，小組成員來自公司各崗位、專業生產企業是否建立直屬工廠最高領導的品管機構，并對工廠監管負全面管理職責莒縣中糧公司化驗室屬山東中糧公司垂直管理，對工廠質量工作負全面職責品管部門是否有充分權限以執行品質管理任務，其負責人是否有停止生產或出貨的權力，有食品檢驗機構、衛生管理機構、作業現場品質人員配置公司質控部對原料、成品實施檢驗，原料檢驗不合格退貨；成品檢驗合格開具放行單方可出廠；有食品檢驗機構、衛生管理機構、作業現場品質人員配置生產負責人與品質管理負責人是否兼任生產負責人與品質管理負責人不是兼任，各有一位負責人輸歐盟花生及制品企業是否設立HACCP小組2004年4月14日建立HACCP質量控制體系并成立HACCP小組4生產、質量管理人員的要求核查項目客觀描述與食品生產有接觸的人員是否經體檢合格后方可上崗；每年是否至少進行一次健康檢查，必要時做臨時健康檢查，凡患有影響食品衛生的疾病者，必須調離食品生產崗位所有與食品生產相接觸的工作人員均經體檢合格執健康證上崗，每年檢查一次，凡患有影響食品衛生的疾病者，立即調離生產崗位生產、質量管理人員是否保持個人清潔、是否將與生產無關的物品帶入車間、工作時戴首飾、手表、化妝；進入車間時是否洗手、消毒并穿著工作服、帽、鞋，離開車間時是否換下工作服、帽、鞋生產、質量管理人員都嚴格按生產管理規定保持個人清潔；嚴禁將與生產無關的物品帶入車間、工作時不帶戴首飾、手表，不化妝；進入車間之前有嚴格的洗手、消毒程序，必須穿著工作服、帽、鞋，離開車間時是必須換下工作服、帽、鞋后方可出廠清潔區、非清潔區加工人員及檢驗人員工作服、帽是否用不同顏色加以區分，集中管理，統一清洗、消毒、發放，清潔區加工人員是否戴口罩和發罩；清潔區、非清潔區、檢驗人員配備工作服、帽，工作服以顏色加以區分，并有專人統一清洗、消毒、發放，所有與產品相接觸的工作人員一律都戴發罩，不戴發罩者不得進入車間生產、質量管理人員是否定期接受加工衛生、衛生質量體系等內容的培訓，并經過考核合格后上崗公司每年制定培訓計劃，對生產、質量管理人員定期實施加工衛生、衛生質量體系等內容的培訓，并經過考核合格后上崗，相關培訓記錄存檔于化驗室是否配備足夠數量的、具備相應資格的專業人員從事衛生質量管理工作和實驗室技術檢測工作公司配備足夠數量的、具備相應資格的專業人員從事衛生質量管理工作和實驗室技術檢測工作5環境衛生的要求核查項目客觀描述生產企業是否建在有礙食品衛生的區域，廠區外周圍環境是否清潔衛生，無物理、化學、生物等污染源，空氣、地表和地下水潔凈無污染工廠周圍無有礙食品衛生的區域，廠區外周圍環境清潔衛生，無物理、化學、生物等污染源，空氣、地表和地下水潔凈無污染廠區內是否兼營、生產、存放有礙食品衛生的其他產品公司產品為分級花生和脫皮花生，不兼營、生產、存放有礙食品衛生的其他產品廠區路面是否平整、無積水，廠區無易起灰塵的地面。主要通道硬化，非通道地面適當綠化廠區路面平整、無積水，廠區無易起灰塵的地面。主要通道硬化廠區衛生間是否有沖水、洗手、防蠅、防蟲、防鼠設施，墻裙以淺色、平滑、不透水、無毒、耐腐蝕的材料修建，并保持清潔廠區衛生間有沖水、洗手、防蠅、防蟲、防鼠設施，墻裙以淺色、平滑、不透水、無毒、耐腐蝕的材料修建，配備專門的清潔工人使衛生間保持清潔生產中產生的廢水、廢料的排放或者處理是否符合國家有關規定生產中產生的廢水、廢料的排放或者處理符合國家有關規定廠區是否建有與生產能力相適應的符合衛生要求的原料、輔料、化學物品、包裝物料儲存等輔助設施和廢物、垃圾暫存設施廠區建有與生產能力相適應的符合衛生要求的原料、輔料、化學物品、包裝物料儲存庫，廢物、垃圾暫存箱，廢物、垃圾等有專人定期清理生產區與生活區是否隔離。鍋爐房是否設在下風向位置生產區與生活區有隔離。鍋爐房是設在廠區最北面位置6車間及設施衛生的要求核查項目客觀描述車間面積與生產能力是否相適應，布局合理，排水暢通，通風良好車間面積與生產能力相適應，布局合理，排水暢通，通風良好車間地面是否用防滑、堅固、不透水、耐腐蝕的無毒材料修建，平坦、無積水并保持清潔；車間出口及與外界相連的排水、通風處是否安裝防鼠、防蠅、防蟲等設施各車間地面分別為大理石地面、水泥地面和水泥加石英的水磨地面，用防滑、堅固、不透水、耐腐蝕的無毒材料修建，平坦、無積水并保持清潔；車間出口安裝防鼠板，與外界相連的窗戶、通風處設有防蠅、防蟲網等設施車間內墻壁、屋頂或者天花板是否使用無毒、淺色、防水、防霉、不脫落、易于清洗的材料修建車間內墻壁、屋頂或者天花板使用無毒、淺色、防水、防霉、不脫落、易于清洗的材料修建車間窗戶有內窗臺的，內窗臺是否下斜；車間門窗是否用淺色、平滑、易清洗、不透水、耐腐蝕的堅固材料制作，結構嚴密車間窗戶有內窗臺，內窗臺端正不下斜；車間門窗是否用淺色、平滑、易清洗、不透水、耐腐蝕的塑鋼材料制作，結構嚴密，無縫隙是否按照加工流程，根據不同的清潔程度，分設與加工間相連的更衣室，更衣室內是否配備有更衣鏡及與加工人員數目相適應的便鞋架、掛衣帽架等更衣設施，要避免個人衣物與工作服形成交叉污染；更衣室設有更衣柜的，是否采用不發霉、不生銹、易清潔的材料制作，并保持干燥；更衣室是否有消毒措施，清潔衛生，通風良好，是否有適當照明按照加工流程，根據不同的清潔程度，分設與加工間相連的更衣室，洗手消毒間內配備有更衣鏡，更衣室內配有與加工人員數目相適應的便鞋架、掛衣帽架等更衣設施，設有個人儲物柜，個人物品不會與工作服形成交叉污染；更衣柜是鐵皮柜，內外涂漆，不發霉、不生銹、易清潔并保持干燥；更衣室內設有消毒水池，清潔衛生，通風良好，有適當照明根據需要是否設立與更衣室相連接的衛生間。衛生間是否有沖水裝置、洗手消毒設施及換氣裝置，是否備有洗滌用品和不致交叉污染的干手用品，水龍頭為非手動開關，門窗不直接開向車間，室內應保持清潔，通風良好。衛生間外是否備有拖鞋架和專用拖鞋車間內設有與更衣室相連接的衛生間。衛生間有沖水裝置、洗手消毒設施及換氣裝置，常年備有洗滌用品和不致交叉污染的干手用品，水龍頭為非手動開關，門窗不直接開向車間，室內保持清潔，通風良好。衛生間外備有拖鞋架和專用拖鞋加工間入口處和加工間內適當的位置是否設足夠數量的洗手消毒設施，并備有洗滌用品及消毒液，水龍頭為非手動開關加工間入口處設足夠數量的洗手消毒設施，并備有洗滌用品及消毒液，水龍頭為非手動開關加工間內工序布局是否合理，清潔加工區、非清潔加工區之間是否嚴格分開，不形成交叉污染加工間內工序布局合理，清潔加工區、非清潔加工區之間是否嚴格分開，不會形成交叉污染加工間內操作臺、工器具、傳送帶（車）是否用無毒、不生銹、易清洗消毒、堅固耐用的材料制作加工間內操作臺、工器具、傳送帶（車）采用無毒、不生銹、易清洗消毒、堅固耐用的材料制作包裝間溫度是否控制在不影響產品質量的適宜的溫度，包裝間是否有包裝工人出入門、半成品入料口、成品出口、包裝物料進口等通道并設置必要的防護設施，防止其他非清潔區人員出入包裝間包裝間溫度控制在不影響產品質量的適宜的溫度，包裝間有包裝工人出入門、半成品入料口、成品出口、包裝物料進口等通道并設置必要的防護設施，防止其他非清潔區人員出入包裝間加熱設備的溫度計、顯示裝置、壓力表是否符合要求，并經定期校準加熱設備的溫度計、顯示裝置、壓力表符合要求，每年定期進行校準在加工間內適當位置是否設工、器具清洗消毒處或消毒間，供有82的熱水或消毒劑，使用消毒劑的是否配備相應的充足清潔水容器以沖凈工器具上的消毒劑在加工間入口處設工、器具清洗消毒處或消毒間，供有82的熱水或消毒劑，配備相應的充足清潔水容器以沖凈工器具上的消毒劑7原料、輔料、添加劑衛生的要求核查項目客觀描述輸歐盟花生和制品、輸日原料花生的原料是否來自經檢驗檢疫機構備案的種植基地，其他出口花生及制品的原料是否按照進口國標準或我國國標經嚴格自檢合格輸歐盟花生和制品、輸日原料花生的原料均來自經檢驗檢疫機構備案的種植基地，其他出口花生及制品的原料嚴格按照進口國標準或我國國標經嚴格自檢合格企業是否建立完善的農殘和黃曲霉毒素控制體系，確保原料農殘和黃曲霉毒素符合進口國有關要求企業已建立完善的農殘和黃曲霉毒素控制體系，確保原料農殘和黃曲霉毒素符合進口國有關要求輔料、添加劑是否符合國家有關衛生規定，有生產廠檢驗合格證；嚴禁使用進口國不允許使用的輔料、添加劑。原料、輔料、添加劑進廠后是否專庫存放，經過進廠驗收合格后方準使用；超過保質期的原料、輔料是否用于食品生產輔料符合國家有關衛生規定，有生產廠檢驗合格證，工廠產品無任何添加劑。嚴禁使用進口國不允許使用的輔料、添加劑。原料、輔料、進廠后設有專庫存放，經過進廠驗收合格后方準使用；超過保質期的原料、輔料作為廢料處理,但個別 原料檢測報告有涂改，但沒有更改人簽名，不符合記錄填寫要求生產過程中使用的水是否符合GB 5749的規定。每年至少1次由區縣級或以上的衛生部門對生產用水按GB 5749進行全項目的水質檢驗，取樣地點在生產企業的總入水口；生產企業自備水源或者自行設置水處理裝置的，是否按照GB5749控制水質；生產企業自行設置貯水箱或貯水塔的，是否制定對這些設備的清洗程序、清洗效果的檢查程序并實施；加工用水的管道是否有防虹吸或防回流裝置生產過程中使用的水符合GB 5749的規定。每年至少1次由區縣級或以上的衛生部門對生產用水按GB 5749進行全項目的水質檢驗，取樣地點在企業的總入水口；無自備水源；企業未設置貯水箱或貯水塔，加工用水的管道有防虹吸或防回流裝置8生產、加工衛生的要求核查項目客觀描述生產設備布局是否合理，并保持清潔和完好生產設備布局合理，并保持清潔和完好是否通過危害分析確定加工過程的關鍵控制點，并得到連續有效的監控，對監控失效期間生產的產品是否及時隔離處理，并采取有效的糾偏措施通過危害分析確定加工過程的關鍵控制點4處，并得到連續有效的監控，對監控失效期間生產的產品會及時隔離處理，并采取有效的糾偏措施班前班后是否進行衛生清潔工作，專人負責檢查，并作檢查記錄班前班后進行衛生清潔工作，設衛生專員負責檢查，并記錄檢查結果對加工過程中產生的不合格品、跌落地面的產品和廢棄物，是否在固定地點用有明顯標志的專用容器分別收集盛裝，并在檢驗人員監督下及時處理，其容器和運輸工具及時消毒對加工過程中產生的不合格品、跌落地面的產品和廢棄物，作為下腳料放入固定地點有明顯標志的專用箱，下腳料專用箱在檢驗人員監督下班末清理，專用箱和運輸工具及時清理并消毒是否對不合格品產生的原因進行分析，并及時采取糾正措施對不合格品產生的原因進行分析，并及時采取糾正措施加工間原料入口、廢料出口是否有明顯標志和防蚊蠅設施；廢料出口是否遠離原料進口，廢料是否及時、妥當地通過合理渠道處理到廠外；廢料運輸車輛是否污染廠區加工間原料入口、廢料出口均有有明顯標志，并設置防蚊蠅設施；廢料出口遠離原料進口，廢料都及時、妥當地通過合理渠道處理到廠外；廢料運輸車輛不會污染廠區成品是否經金屬探測器檢驗合格。金屬探測器是否定時進行校準成品是否經金屬探測器檢驗合格。金屬探測器班前班后驗證，班中每兩小時驗證9包裝、儲存、運輸衛生的要求核查項目客觀描述用于包裝食品的物料是否符合衛生標準并且保持清潔衛生，是否含有有毒有害物質及褪色用于包裝食品的物料均來自合格供方，符合衛生標準并且保持清潔衛生，不含有毒有害物質及褪色包裝物料間是否干燥通風，內、外包裝物料分別存放，是否有污染包裝物料間干燥通風，內、外包裝物料分別存放，沒有污染，包裝使用前進行檢查運輸車輛是否定期消毒，保持干燥、衛生、無污染及異味運輸車輛定期清潔消毒，保持干燥、衛生、無污染及異味儲存庫是否保持穩定，庫內保持清潔，定期消毒，有防霉、防鼠、防蟲設施。輸歐盟花生及制品企業是否具備與生產能力相適應的低溫儲存設施，儲存期間溫度是否控制在10左右（最高不超過15）、相對濕度在70以下儲存庫保持穩定，庫內保持清潔，定期消毒，門口設有擋鼠板，庫內經常進行熏蒸，干燥通風。常年租用龍山冷藏公司的庫房作為工廠的低溫儲存庫，儲存期間溫度控制在10以下、相對濕度在65庫內成品是否與墻壁距離至少30厘米，與地面距離至少15厘米，與頂棚距離至少60厘米。垛位之間至少能使工人通過，垛位是有管理卡。庫內是否存放有礙衛生的物品；同一庫內是否存放可能造成相互污染或者串味的食品庫內成品與墻壁間距50厘米，成品下設鋪墊物，高至少15厘米，與頂棚距離60厘米以上。批次間設有人員通道，垛位設有產品管理卡。庫內未存放有礙衛生的其他物品；同一庫內不存放可能造成相互污染或者串味的食品10有毒有害物品的控制核查項目客觀描述生產企業是否建立有毒有害物品的專用儲存庫，標識清楚，專人管理設有有毒有害物品的專用儲存庫，分類存放，標識清楚，由兩人員同時負責管理殺蟲劑及其他化學藥品的使用是否經相關主管部門批準，未經批準不得使用工廠內不使用殺蟲劑，化學藥品的使用是經相關主管部門批準是否嚴格執行有毒有害物品的儲存和使用管理規定，確保廠區、車間和化驗室使用的洗滌劑、消毒劑、殺蟲劑、燃油、潤滑油和化學試劑等有毒有害物品得到有效控制，避免對產品、產品接觸表面和包裝物料造成污染嚴格執行有毒有害物品的儲存和使用管理規定，確保廠區、車間和化驗室使用的洗滌劑、消毒劑、殺蟲劑、燃油、潤滑油和化學試劑等有毒有害物品得到有效控制，避免對產品、產品接觸表面和包裝物料造成污染生產企業是否列出有毒有害物品清單，并建立使用記錄能夠列出有毒有害物品清單，并建立使用記錄11檢驗的要求核查項目客觀描述企業是否有與生產能力相適應的內設檢驗機構和具備相應資格的檢驗人員，輸歐盟花生及制品企業的檢驗人員是否有2人以上，其中1人必須具備大專及以上學歷。檢驗機構是否直接由廠長領導，并對產品質量有否決權公司設有與生產能力相適應的化驗室并配備相應資格的檢驗人員，車間跟班檢驗人員2人，化驗室檢驗人員2人，其中2人具備大專以上學歷。化驗室直屬公司垂直管理，并對產品質量有否決權企業內設檢驗機構是否具備相適應的微生物、黃曲霉毒素等檢驗工作所需要的標準資料、檢驗設施和儀器設備，檢驗儀器按規定進行計量檢定，檢驗要有檢測記錄。輸歐盟花生及制品企業是否具備滿足歐盟要求的黃曲霉毒素檢測和粉碎設備、企業內設檢驗機構是否對原料、半成品、成品按標準取樣檢驗，并出具檢驗報告工廠內設化驗室，具備相應的黃曲霉毒素等檢驗工作所需要的標準資料、檢驗設施和儀器設備，檢驗儀器按規定進行計量檢定，檢驗有檢測記錄。具備滿足歐盟要求的黃曲霉毒素檢測和粉碎設備、工廠內設化驗室對原料、半成品、成品按標準取樣檢驗，并出具檢驗報告.但成品出廠結果單上對嚴重變色和霉粒的介定不明確，與實貨相比較，單據上對嚴重變色填得過高，對霉芽粒填得過低，與實貨不符.對檢驗不合格的原料、半成品、成品是否及時出具報告并隔離不合格品，督促指導相應管理者在加工過程中及時采取糾偏措施對檢驗不合格的原料、半成品、成品及時出具報告并隔離存放，督促指導生產車間在加工過程中及時采取糾偏措施成品出廠前是否按生產批次進行檢驗，出具檢驗報告；檢驗報告是否按規定程序簽發及保存成品按批次并檢驗，合格開具檢驗放行單；并按規定程序簽發及保存,但黃曲霉毒素檢測報告上對扦樣過程描述不夠完善，未注明扦樣覆蓋率。是否使用社會實驗室承擔企業衛生質量檢驗工作的，是否簽有合同，該實驗室是否具有相應的資格對于本企業不能檢測的項目，送檢具有相應資質的實驗室，并簽有委托檢測協意書 12保證衛生質量體系有效運行的要求核查項目客觀描述是否制定原料、輔料、半成品、成品及生產過程衛生控制程序，并有效執行，做好記錄制定原料、輔料、半成品、成品及生產過程衛生控制程序，并有效執行，做好記錄是否建立并執行衛生標準操作程序并做好記錄，確保加工用水、食品接觸表面、有毒有害物質、蟲害防治等處于受控狀態建立并執行衛生標準操作程序并做好記錄，確保加工用水、食品接觸表面、有毒有害物質、蟲害防治等處于受控狀態對影響食品衛生的關鍵工序，是否制訂明確的操作規程并得到連續的監控，對關鍵工序的監控是否有記錄對影響食品衛生的關鍵工序，制訂明確的操作規程并得到連續的監控，對關鍵工序的監控設有記錄是否制定和執行對不合格品的控制制度，制度包括不合格品的標識、記錄、評價、隔離處置和可追溯性等內容工廠制定并執行不合格品處理程序，程序內容包括不合格品的標識、記錄、評價、隔離處置和可追溯性等內容是否制定產品標識、質量追蹤和產品召回制度，以保證出廠產品在出現安全衛生質量問題時能夠及時召回已制定產品標識和可追溯控制程序、產品召回和撤回程序，以保證出廠產品在出現安全衛生質量問題時能夠及時召回是否制定和執行加工設備、設施的維護程序，保證加工設備、設施滿足生產加工的需要已制定和執行加工設備控制程序，保證加工設備、設施滿足生產加工的需要是否制定和實施職工培訓計劃并做好培訓記錄，保證不同崗位的人員熟練完成本職工作每年制定培訓計劃并按計劃實施培訓，保留培訓記錄，保證不同崗位的人員熟練完成本職工作是否建立內部審核制度，一般每半年進行一次