產(chǎn)品追溯測(cè)試記錄 （模擬） 編號(hào)：FC-PG-001/1 召回產(chǎn)品基礎(chǔ)信息產(chǎn)品名稱玻璃盤(pán)出庫(kù)單號(hào)0062287產(chǎn)品召回原因產(chǎn)品鉛含量超標(biāo)召回?cái)?shù)量12片X9000箱嚴(yán)重程度嚴(yán) 重信息收到時(shí)間2013年2月19日信息接收人李樹(shù)祥情況描述 模擬2013年2月19日業(yè)務(wù)部接到客戶投訴，我司出口的玻璃盤(pán)在國(guó)外檢測(cè)時(shí)發(fā)現(xiàn)鉛含量超標(biāo)。立即對(duì)總經(jīng)理予以匯報(bào)；總經(jīng)理隨即于2月20日下午主持召回小組在會(huì)議室召開(kāi)會(huì)議。原貨發(fā)貨時(shí)間2013.1.14到貨時(shí)間2013.2.19客戶名稱GIFI輸入國(guó)家美國(guó)記錄：李樹(shù)祥產(chǎn)品追溯測(cè)試記錄 （模擬） 編號(hào)：FC-PG-001/1 召回貨物質(zhì)量分析論證產(chǎn)品批次FC13002名稱雨花紋18件套裝盤(pán)核實(shí)產(chǎn)品彭秋菊分析時(shí)間2013.2.20涉及部門業(yè)務(wù)部、質(zhì)檢部部門負(fù)責(zé)人卞長(zhǎng)俊分析項(xiàng)目1. 玻璃原料含鉛量過(guò)高。2. 生產(chǎn)過(guò)程污染3. 存儲(chǔ)運(yùn)輸過(guò)程中污染。4. 國(guó)內(nèi)檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)誤差。 分析結(jié)果玻璃原料含鉛量過(guò)高。總結(jié)意見(jiàn)4. 1.可能玻璃原料含鉛量過(guò)高。，建議去供應(yīng)商處取玻璃原料樣連同公司庫(kù)存改批次的玻璃送實(shí)驗(yàn)室檢測(cè)。2.獲取客戶國(guó)外檢測(cè)報(bào)告。3.如查屬實(shí)召回改批次產(chǎn)品，賠償客戶損失。記錄：李樹(shù)祥 產(chǎn)品召回模擬演練記錄 編號(hào)：FSR-PG-37/3應(yīng)急措施和處理方案產(chǎn)品批次0046508實(shí)施負(fù)責(zé)人卞長(zhǎng)俊參與部門業(yè)務(wù)部實(shí)施時(shí)間2013.2.21召回方案召回程序：出口商檢證書(shū)出口貨物換證憑單報(bào)檢單報(bào)檢批清單生產(chǎn)加工記錄原料驗(yàn)收記錄原料收購(gòu)來(lái)源。措施1. 根據(jù)追溯和標(biāo)識(shí)程序進(jìn)行產(chǎn)品追溯，查找該批次原料的入庫(kù)、生產(chǎn)、銷售流向。2. 核查產(chǎn)品庫(kù)內(nèi)有無(wú)同批原料生產(chǎn)的產(chǎn)品，如有發(fā)現(xiàn)立即封存。3. 核查產(chǎn)品庫(kù)內(nèi)有無(wú)同批原料，如有發(fā)現(xiàn)立即封存。4. 核查生產(chǎn)線上有無(wú)同批原料在生產(chǎn)，如有發(fā)現(xiàn)立即停產(chǎn)下線。5. 核查同批原料生產(chǎn)的產(chǎn)品有無(wú)銷售給其他客戶的，如有通知其停止銷售，下架暫存。6. 去供應(yīng)商處取油墨樣連同公司庫(kù)存改批次的玻璃送實(shí)驗(yàn)室檢測(cè)。7 .獲取客戶國(guó)外檢測(cè)報(bào)告。8. 如查屬實(shí)召回改批次產(chǎn)品，賠償客戶損失。有效性1.可以追溯原料的來(lái)源和使用情況，可以追溯產(chǎn)品的銷售去向。2.將事故照成的影響將到最低。記錄：李樹(shù)祥 產(chǎn)品召回模擬演練記錄 編號(hào)：FSR-PG-37/4驗(yàn)證、改進(jìn)和預(yù)防產(chǎn)品批次0017922召回時(shí)間2013.3.29驗(yàn)證日期2013.3.29跟蹤驗(yàn)證1. 經(jīng)送樣檢測(cè)確定是玻璃含量超標(biāo)。2. 經(jīng)核實(shí)該批原料因時(shí)客戶指定玻璃，僅用于該批次的產(chǎn)品生產(chǎn)未有銷售給其他客戶。3. 經(jīng)核實(shí)倉(cāng)庫(kù)內(nèi)無(wú)該批原料所生產(chǎn)的產(chǎn)品。4. 經(jīng)核實(shí)該生產(chǎn)線上無(wú)改批原料在使用。5. 經(jīng)核實(shí)該批原料在原料倉(cāng)庫(kù)有少量庫(kù)存已銷毀改進(jìn)措施1. 召回客戶產(chǎn)品，賠償客戶一切損失。預(yù)防措施1 再次采購(gòu)改供應(yīng)商的玻璃要送檢合格后方可使用。2. 首件樣要檢測(cè)合格后方可進(jìn)行生產(chǎn)和發(fā)貨。總結(jié)追溯措施有效，防控得當(dāng)。記錄：李樹(shù)祥產(chǎn)品召回模擬演練記錄 編號(hào)：FSR-PG-37/5溯源跟蹤文件、記錄產(chǎn)品批次0017922召回時(shí)間2013.3.29溯源體系有效性評(píng)價(jià)追溯體系有效，將損失降到最低所涉及到的文件記錄報(bào)告文件名稱所屬部門文件名稱所屬部門供應(yīng)商目錄供應(yīng)商評(píng)審表首件樣檢查表生產(chǎn)記錄