柳州五菱汽車聯合發展有限公司質量管理體系支持性文件 SD/WLUD07C16-2009 版本號：（O/A）工裝日常管理細則2009-06-10發布 2009-06-15實施柳州五菱汽車聯合發展有限公司生產制造部發布前 言本文件是柳州五菱汽車聯合發展有限公司PD/WLUD7.5.04 2007（0/A）工藝裝備控制程序的支持性文件，目的在于使本公司工藝裝備管理得到有效的控制。本程序由柳州五菱汽車聯合發展有限公司提出。本程序由柳州五菱汽車聯合發展有限公司生產制造部歸口管理。本程序由柳州五菱汽車聯合發展有限公司生產制造部負責組織起草。本程序主要起草人： 陸建聚 1柳州五菱汽車聯合發展有限公司質量管理體系支持性文件工裝日常管理細則 SD/WLUD 07C16-2009(0/A)1 范圍本程序適用于公司區域工廠所有在用工裝的日常管理。2 術語特殊過程：對形成的產品是否合格不易或不能經濟地進行驗證的過程。重要工序：工序失效對產品功能產生重要或致命的影響。3 職責3.1區域工廠3.1.1生產保障室負責本區域工裝的臺帳管理、工裝日常管理，每月組織工裝周檢，保養計劃的實施及檢查，負責填寫工裝管理平臺上的各項內容。3.1.2技術室負責提供工裝技術支持，提供工裝周檢、報廢過程中的技術狀態的鑒定分析。3.1.3質量室負責工裝的檢測和工裝樣件的檢測工作及工裝合格證的填寫發放。3.2生產制造部是工裝日常管理的歸口部門，負責對區域工廠的日常工裝管理進行監督和檢查。4 工作程序4.1工裝臺帳管理4.1.1區域工廠由生產保障室建立本區域的工裝管理臺帳及新增工裝臺帳（包括電子版、實物版）。4.1.2工裝臺帳內容為日常在用工裝，新增工裝臺帳內容及已在本區域但未終驗收的工裝，新增工裝臺帳內的工裝在終驗收后轉移到工裝管理臺帳內執行日常管理。4.1.3每年年底進行一次工裝盤點工裝，各區域根據生產制造部的要求對帳內工裝進行盤點。4.1.4各區域工裝管理員對工裝年度盤點結果進行整理并更新臺帳，把更新后臺帳報生產制造部備案。4.2 工裝資料管理4.2.1工裝編號由產品開發部制定標準，各部門按標準編號。4.2.2在用工裝圖樣（數模）由區域工廠技術室負責存檔保管。4.2.3新產品工裝圖樣（數模）由產品開發部存檔保管，工裝驗收合格后，移交使用部門技術室。4.2.4區域工廠質量室填寫發放合格工裝的工裝合格證，工裝合格證由使用部門（工段）保管。4.3 工裝周期檢定4.3.1普通工裝周檢為一年一次，特殊過程和重要工序工裝的周檢為半年一次，工位器具不執行周檢。4.3.2區域工廠生產保障室負責編制本區域的工裝周檢計劃，并組織執行。工裝周檢時由使用部門填寫工裝周檢記錄表傳遞，質量室檢驗員負責檢驗，技術室、質量室判定工裝狀態。4.3.3判定為合格的工裝，由質量室發放工裝合格證，判定不合格的工裝按4.6執行。4.3.4周期檢定的檢定率及周檢合格率指標要達到公司年度指標要求。4.3.5對于在日常檢查和周檢中發現的不合格工裝，由區域工廠技術室在周檢記錄表上填寫處理措施。2柳州五菱汽車聯合發展有限公司2009-06-10發布 2009-06-15實施SD/WLUD 07C16-2009（0/A）因特殊情況（沒有備用工裝等）而又不得不繼續使用時，給出繼續使用的理由及應對措施。4.3.6每月月底工裝周檢完成后，區域工裝管理員在工裝管理平臺上填寫工裝周檢實施情況，并把工裝周檢記錄表提交生產制造部。4.4封存、啟封4.5.1對于目前暫不使用的工裝，由區域工廠生產保障室填寫工裝封存（啟封）申請單，技術室審核，生產制造部批準后封存，生產保障室負責填寫工裝封存標志，掛封存標志。4.5.2封存工裝，均由生產保障室保管并建立臺帳。4.5.3需要啟封的工裝由生產保障室填寫工裝封存（啟封）申請單，經區域工廠技術室進行技術狀態評審（必要時產品開發部參與）、經生產制造部批準后啟用。4.5報廢4.6.1需要報廢的工裝由區域工廠生產保障室填寫工裝報廢申請單。4.6.2技術室、質量室給出評審意見，主管廠長審核，報生產制造部、財務部審核，公司領導批準。4.6.3通過報廢評審的工裝，生產保障室要及時從工裝臺帳上注銷。4.6.4報廢的工裝根據評審情況交由生產制造部進行處理。4.6工裝調撥4.7.1區域內的工裝調撥由生產制造部根據需求和會議紀要填寫工裝內部調撥單辦理審批手續。4.7.2使用部門生產保障室憑審批的工裝內部調撥單，開據物資出門條移交工裝，并更新臺帳。4.7.3轉移五菱聯發山東分公司的工裝按工裝內部調撥辦理。4.7工裝轉讓4.8.1轉讓工裝，需經生產制造部工程師填寫工裝轉讓、租賃審批表，并進行轉讓/租賃價格分析，財務部價格室進行核價，使用部門、生產制造部、財務部審核，公司領導批準。4.8.2工裝轉出后，生產制造部傳遞一份工裝轉讓、租賃審批表（副本），使用部門更新臺帳。4.8.3工裝轉讓費由財務部根據合同、協議從貨款中扣除，或者供應商根據合同直接付款。4.8.4轉讓的工裝由生產制造部辦理工裝轉讓手續。5工裝日常使用要求5.1工裝使用部門必須保持工裝清潔，根據工裝的狀態（合格、待修、報廢）合理定置擺放，并進行適當的潤滑和防銹處理。5.2使用部門做好工裝的維修保養工作.5.3使用部門進行日常使用前、中、后的檢查，模具必須填寫工裝使用狀況卡。5.4特殊使用的工裝（特殊質量控制點等）檢查按相關規定執行。6 相關表式6.1 表07C.16-01 工裝臺帳及周檢一覽表6.2 表07C.16-03 工裝合格證 6.3 表07C.16-04 工裝封存