中國石油廣東石化公司 中國石油廣東石化公司動設(shè)備安裝工程施工質(zhì)量控制程序編制部門：質(zhì)量管理部發(fā)布時間：編 碼： 第一章 總則1.1 為加強中國石油廣東石化公司石化項目的工程質(zhì)量管理，確保動設(shè)備工程安裝質(zhì)量，依據(jù)國家工程建設(shè)的相關(guān)標準規(guī)范以及中國石油廣東石化公司有關(guān)質(zhì)量的管理規(guī)定，制定本控制程序。1.2 本程序適用于中國石油廣東石化公司石化項目的動設(shè)備安裝工程施工質(zhì)量過程控制管理。第二章 管理職責2.1 質(zhì)量管理部質(zhì)量管理職責2.1.1質(zhì)量管理部是動設(shè)備安裝工程質(zhì)量的監(jiān)督管理部門，負責監(jiān)督各相關(guān)單位動設(shè)備安裝工程質(zhì)量的管理情況。2.1.2負責監(jiān)督工程質(zhì)量問題的處理和整改。2.1.3 負責和政府質(zhì)量監(jiān)督部門的聯(lián)系和工作。2.2 工程管理部質(zhì)量管理職責2.2.1工程管理部是動設(shè)備安裝工程施工質(zhì)量管理的歸口部門，按照相關(guān)的法律法規(guī)、標準規(guī)范和合同約定，對EPC承包商，施工承包商，監(jiān)理機構(gòu)等單位的質(zhì)量管理體系運行和工程實體質(zhì)量進行管理。2.2.2負責組織設(shè)計交底。2.2.3 負責對大型機組和設(shè)備的施工組織設(shè)計、專項施工方案的審查并監(jiān)督實施。2.2.4 督促對動設(shè)備質(zhì)量問題和安裝質(zhì)量問題的處理和整改。2.3 商務（采購）部質(zhì)量管理職責2.3.1商務（采購）部是材料、設(shè)備等物資采購質(zhì)量管理的歸口部門，負責監(jiān)督檢查各相關(guān)單位執(zhí)行物資采購管理制度情況。2.3.2負責組織有關(guān)單位對甲購設(shè)備的開箱檢驗工作。2.3.3負責牽頭處理在開箱檢驗中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題，協(xié)調(diào)處理物資采購質(zhì)量糾紛。2.3.4 跟蹤和督促物資采購中不合格產(chǎn)品的處理。2.4 PMT質(zhì)量管理職責2.4.1 PMT是所轄區(qū)域內(nèi)動設(shè)備安裝工程的質(zhì)量控制部門。負責對項目監(jiān)理單位和承包商質(zhì)量管理和質(zhì)量保證體系運行情況進行監(jiān)督。2.4.2 參加動設(shè)備開箱檢驗.。2.4.3 組織動設(shè)備安裝質(zhì)量的檢查，參與動設(shè)備安裝工程特殊過程和關(guān)鍵工序的檢查驗收，參加動設(shè)備安裝工程A級質(zhì)量控制點的檢查確認。2.4.4審定由承包商編制的各項單機試車方案，組織聯(lián)動試車；監(jiān)督檢查設(shè)備安裝工程施工質(zhì)量問題的處理和整改。2.5監(jiān)理機構(gòu)質(zhì)量管理職責2.5.1監(jiān)理機構(gòu)是監(jiān)理單位受業(yè)主的委托而派出的負責現(xiàn)場施工質(zhì)量的組織，負責對所監(jiān)理項目的總承包商和施工承包商的質(zhì)量管理和質(zhì)量保證體系運行及工程實體質(zhì)量情況進行監(jiān)督、檢查。2.5.2監(jiān)理機構(gòu)負責編制動設(shè)備施工監(jiān)理細則，組織對動設(shè)備安裝質(zhì)量全過程監(jiān)理。2.5.3負責審核承包商制定的動設(shè)備安裝（特別是大型、重要動設(shè)備）方案，并對方案的執(zhí)行情況進行監(jiān)督管理。2.5.4 負責組織動設(shè)備安裝的階段驗收。2.6 EPC/PC承包商質(zhì)量管理職責2.6.1 EPC/PC承包商應建立、健全本單位動設(shè)備安裝質(zhì)量管理體系，并保證體系有效運行。2.6.2 檢查施工分包單位質(zhì)量管理體系的建立、健全及運行情況。2.6.3負責動設(shè)備安裝工程施工方案、大型設(shè)備、重點設(shè)備等專項施工方方案的編制和內(nèi)部審核；負責編制和組織實施動設(shè)備安裝質(zhì)量檢驗計劃，對特殊過程和關(guān)鍵工序進行識別和過程控制，組織對動設(shè)備安裝質(zhì)量的檢查確認，保證動設(shè)備安裝工程質(zhì)量受控。2.6.4 組織整改動設(shè)備安裝過程中出現(xiàn)的施工質(zhì)量問題。2.7施工承包商質(zhì)量管理職責2.7.1施工承包商對合同內(nèi)動設(shè)備安裝工程質(zhì)量負直接責任。施工承包商應建立、健全動設(shè)備安裝工程的質(zhì)量保證體系并確保有效進行。2.7.2編制并組織實施動設(shè)備施工方案和質(zhì)量檢驗計劃，執(zhí)行關(guān)鍵崗位、特殊工種崗位培訓和持證上崗制度；按照規(guī)范標準和相關(guān)規(guī)定進行材料、設(shè)備的檢驗、檢測；嚴格工序管理，強化質(zhì)量“三檢”制度，保證施工質(zhì)量。2.7.3配合相關(guān)方的檢查驗收，積極完成質(zhì)量問題的整改。第三章 管理程序3.1 一般工序控制3.1.1 施工管理人員及作業(yè)人員應按操作規(guī)程、作業(yè)指導書和技術(shù)交底文件進行施工。3.1.2 專業(yè)監(jiān)理工程應按監(jiān)理細則要求，對施工工序進行有效控制，并做好監(jiān)理記錄。3.1.3 工序檢驗和試驗應符合過程檢驗和試驗的規(guī)定，每道工序完成后施工單位都應進行質(zhì)量“三檢”，對查出的質(zhì)量缺陷應按不合格控制程序及時處理。一次、二次灌漿、解體機器設(shè)備機體閉合前檢查等隱蔽工程，施工單位除了要做好檢查、檢驗之外，還應在隱蔽前24小時書面通知監(jiān)理及相關(guān)單位，并在約定的時間內(nèi)，監(jiān)理單位組織各相關(guān)單位共同對隱蔽工程進行驗收，同時做好隱蔽驗收記錄。3.2 特殊過程和關(guān)鍵工序控制3.2.1 對在項目質(zhì)量計劃中界定的特殊過程和關(guān)鍵工序，施工單位應設(shè)置工序質(zhì)量控制點，事先分析影響質(zhì)量的原因，提出相應的措施。3.2.2 對特殊過程和關(guān)鍵工序的控制，除應執(zhí)行一般過程控制的規(guī)定外，還應由專業(yè)技術(shù)人員編制專門的作業(yè)指導書，經(jīng)施工單位項目技術(shù)負責人審批后執(zhí)行。3.2.3 凡列為特殊過程和關(guān)鍵工序控制的對象，必須在規(guī)定的控制點到來之前通知專業(yè)監(jiān)理工程師到場監(jiān)督、檢查，未經(jīng)監(jiān)理工程師認可不能越過該控制點繼續(xù)施工活動。3.3 施工過程質(zhì)量控制3.3.1 施工準備階段的質(zhì)量控制3.3.1.1 項目監(jiān)理單位應按監(jiān)理合同要求配置滿足動設(shè)備安裝工程的專業(yè)監(jiān)理工程師。施工前，監(jiān)理工程師應編制本專業(yè)監(jiān)理實施細則，并報總監(jiān)理工程師審查批準。3.3.1.2 施工承包商應根據(jù)動設(shè)備安裝工程特點編制相應的設(shè)備吊裝、安裝、設(shè)備試運轉(zhuǎn)等技術(shù)方案，對大型機組及特殊設(shè)備還應編制專項施工技術(shù)方案及試運方案，并報監(jiān)理單位審批。方案內(nèi)容要齊全，應明確需測量的部位及允許偏差等。施工前，承包商技術(shù)、質(zhì)量負責人應組織對現(xiàn)場施工人員進行施工方案、技術(shù)措施的交底，保證方案的有效實施。3.3.1.3 從事現(xiàn)場設(shè)備、材料檢測的單位應具備相應的檢測資格，從事設(shè)備安裝的特種作業(yè)人員應具備相應的作業(yè)資格并經(jīng)培訓。3.3.1.4 動設(shè)備安裝過程中使用的各種計量器具、檢測儀器、儀表和設(shè)備，應經(jīng)具有有效資質(zhì)的檢定機構(gòu)檢定合格，并在有效期內(nèi)，其精度等級不應低于被檢對象精度的要求。3.3.1.5 用于動設(shè)備安裝的各種起重設(shè)備應具備質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門簽發(fā)的檢驗合格證明，并在有效期內(nèi)。3.3.1.6 動設(shè)備安裝過程中，有恒溫、恒濕、防震、防潮、防塵等特殊要求時，應在安裝地點采取相應措施后，方可進行相應工序的施工。3.3.2 機器設(shè)備開箱檢驗3.3.2.1 機器設(shè)備、零、部件進場后、使用之前，由建設(shè)或監(jiān)理單位組織，按裝箱清單所列項目對機器設(shè)備、零、部件的名稱、型號、規(guī)格、隨機文件、專用工具等進行核對，并對機器設(shè)備及零、部件的外觀進行檢查，開箱檢查完畢應形成驗收記錄，并經(jīng)參加驗收的各方代表確認簽字。3.3.2.2 進入現(xiàn)場的設(shè)備、零、部件應妥善保管，以免混放、錯放，避免損壞和銹蝕。3.3.2.3 不合格品應進行隔離、標識，并及時通知相關(guān)單位，重要零、部件、設(shè)備問題應通知PMT、商務部；不合格品由采購單位負責處理。3.3.3 基礎(chǔ)驗收3.3.3.1 動設(shè)備基礎(chǔ)施工單位應在設(shè)備基礎(chǔ)上明顯位置標出標高基準線、基礎(chǔ)縱橫中心線。大型設(shè)備的設(shè)備基礎(chǔ)應按設(shè)計要求設(shè)置沉降觀測點。3.3.3.2 設(shè)備就位前，地腳螺栓孔內(nèi)的碎石、泥土等雜物和積水必須清理干凈；預埋地腳螺栓的螺紋和螺母表面粘附的漿料必須清理干凈，并進行妥善保護；需二次灌漿的基礎(chǔ)表面，應按規(guī)范要求鏟出麻面；放置墊鐵處的基礎(chǔ)表面應鏟平，其水平度偏差應滿足規(guī)范要求。3.3.3.3 設(shè)備安裝前，由監(jiān)理單位組織按土建基礎(chǔ)圖及設(shè)備技術(shù)文件，對基礎(chǔ)尺寸及位置進行復測檢查，形成基礎(chǔ)交接驗收記錄。3.3.4 設(shè)備一次灌漿前，施工單位應按照設(shè)備技術(shù)文件和規(guī)范要求對設(shè)備進行初找正、找平；預留孔中的地腳螺栓應垂直，且距孔壁、孔底距離滿足相應規(guī)范要求，擰緊螺母后，螺栓應露出螺母的長度宜為2-3個螺距。3.3.5 二次灌漿工作，應在隱蔽工程檢查合格，機器的最終找平、找正后24小時內(nèi)進行，否則在灌漿前應對設(shè)備的找平、找正數(shù)據(jù)進行復測。3.3.6 墊鐵的規(guī)格、組數(shù)應通過計算確定，斜墊鐵的斜面粗糙度、斜度滿足規(guī)范及設(shè)計要求，斜墊鐵與平墊鐵組成墊鐵組時，一般不應超過四塊，墊鐵組高度不應超出規(guī)范要求；每個地腳螺栓旁邊至少設(shè)置一組墊鐵，相鄰兩墊鐵組的間距應滿足規(guī)范要求，墊鐵組深入設(shè)備底座面的長度應超過設(shè)備地腳螺栓的中心，墊鐵組在二次灌漿前應點焊牢固。3.3.7 設(shè)備灌漿質(zhì)量控制3.3.7.1 地腳螺栓預留孔內(nèi)及二次灌漿用料若設(shè)計文件無要求時，宜采用專用灌漿料或細石混凝土，強度等級應比基礎(chǔ)混凝土標號高一級。3.3.7.2 采用無收縮混凝土或微膨脹混凝土進行二次灌漿，應在施工前對原材料進行復檢和配合比試驗，對無墊鐵安裝，應在二次灌漿的同時制備一組試塊。3.3.7.3 二次灌漿的基礎(chǔ)表面應用水沖洗干凈，并保持濕潤不小于2小時，灌漿前1小時應吸干積水，當環(huán)境溫度低于5時，灌漿層應采取保溫或防凍措施。3.3.7.4 二次灌漿層的灌漿施工必須連續(xù)進行，不得分次澆注。灌漿用料必須現(xiàn)配現(xiàn)用，灌漿后應按規(guī)定養(yǎng)護。3.3.8 機器設(shè)備聯(lián)軸器的對中偏差及端面間距，應符合機器設(shè)備技術(shù)文件的要求，或滿足相應規(guī)范要求。3.3.9 機器設(shè)備的清洗與裝配質(zhì)量控制3.3.9.1 需解體的機器設(shè)備必須按要求進行解體、清洗、組裝檢查，組裝時必須達到設(shè)備技術(shù)文件的要求，并形成相應清洗、組裝施工記錄。3.3.9.2 設(shè)備及零部件清洗檢查合格后，應立即進行干燥處理，并應采取防銹措施。3.4 機器設(shè)備試運轉(zhuǎn)質(zhì)量控制3.4.1 機器設(shè)備試運轉(zhuǎn)應具備以下條件：1）機器設(shè)備試運轉(zhuǎn)前，施工單位應編制試運轉(zhuǎn)方案，經(jīng)監(jiān)理、PMT審核批準。其中大型機組的試運轉(zhuǎn)方案應經(jīng)工程部組織審核，施工單位應嚴格按照批準的試運轉(zhuǎn)方案進行設(shè)備的試運轉(zhuǎn)工作。2）設(shè)備試運轉(zhuǎn)在電機單位試運轉(zhuǎn)合格后進行，電動機旋轉(zhuǎn)方向應正確。3）設(shè)備試運前，機械和各系統(tǒng)聯(lián)合調(diào)整試驗應已合格，水、油、氣、汽等公用系統(tǒng)及電氣、儀表系統(tǒng)滿足使用要求。4）設(shè)備試運轉(zhuǎn)前，各注油點的油品品質(zhì)、油量、油溫、油壓應達到設(shè)計要求，用其他形式供油的機器，供油狀況應符合其潤滑要求，盤車靈活，無異常現(xiàn)象。5）儀表、電氣的自保、聯(lián)鎖試驗應符合設(shè)計要求，并經(jīng)EPC/PC承包商、監(jiān)理單位檢查確認。6）設(shè)備負荷試運轉(zhuǎn)前，所有安全閥門應調(diào)式安裝完畢，鉛封保持完好。7）設(shè)備試運轉(zhuǎn)前各部門、各專業(yè)系統(tǒng)對試運轉(zhuǎn)條件進行了確認，確認記錄完整，各方簽字齊全。3.4.2 在設(shè)備試運轉(zhuǎn)過程中，應重點檢查軸承及其他主要部位的溫度、溫升、振動值、軸位移、壓力等參數(shù)，并做好詳細記錄。3.4.3 單機試運轉(zhuǎn)結(jié)束后，應及時完成下列工作：斷開電源及其它動力來源；卸掉各系統(tǒng)的壓力及負荷，進行排氣、排水或排污；檢查各緊固件；拆除臨時管道及設(shè)備，將正式管道進行安裝。系統(tǒng)各閥門狀態(tài)應在規(guī)定狀態(tài)。3.4.4 在設(shè)備試運結(jié)束后，要做好機械設(shè)備的保護工作。3.4.5 對于不適宜單機試運轉(zhuǎn)的機器，可在裝置聯(lián)運時考核其性能和安裝質(zhì)量。3.5 動設(shè)備安裝工程施工質(zhì)量驗收3.5.1 每道施工工序完成后，施工承包商應進行內(nèi)部交接驗收并辦理交接手續(xù)，并有書面交接記錄，交接檢查合格后向EPC/PC承包商、監(jiān)理單位進行工序報驗。3.5.2 隱蔽工程驗收時，施工承包商應在隱蔽前24小時書面通知EPC/PC承包商、監(jiān)理單位，并在約定的時間內(nèi)，共同對隱蔽工程進行驗收。3.5.3 施工單位應對已完檢驗批（分項工程）、分部工程及時進行檢查、評定，合格后向監(jiān)理單位報驗，監(jiān)理單位應及時組織對檢驗批（分項工程）