叮叮小文庫文件編號： Q/ZH 220.001C版 本： A/0頁 數(shù)： 共 12 頁生效日期： 2012年5 月20日編制： 胡青 審核： 批準(zhǔn)： 2012年5月18日 年 月 日 年 月 日文件分發(fā)01: 02: 03: 04: 05: 06: 07: 08: 09: 10: 修訂記錄NO修改前修改后目 錄1 目的2 適用范圍3 應(yīng)用文件4 定義5 職責(zé)6 建立IQC檔案7 供應(yīng)商評估與管理8 檢驗(yàn)項目和抽樣方法9 進(jìn)料品質(zhì)控制流程圖10 作業(yè)流程10.1 檢驗(yàn)準(zhǔn)備10.2 進(jìn)料核對10.3 檢驗(yàn)10.4 判定、標(biāo)識、處理10.5 報表填寫10.6 驗(yàn)收入庫11 檢驗(yàn)狀態(tài)與標(biāo)識管理12 進(jìn)料特采管理13 不合格物料處理 14 來料樣品的確認(rèn)15 檢測數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析16 附錄 1 目的使質(zhì)管部進(jìn)料檢驗(yàn)作業(yè)規(guī)范化，確保進(jìn)廠物料符合標(biāo)準(zhǔn)，防止不合格物料進(jìn)入倉庫和生產(chǎn)流程。2 適用范圍 適用于材料、輔料、包裝材料及外協(xié)加工物料的檢驗(yàn)，適用于與進(jìn)料檢驗(yàn)作業(yè)相關(guān)的質(zhì)管部門和作業(yè)人員。3應(yīng)用文件3.1 供應(yīng)商及物料信息 供應(yīng)商調(diào)查評定表、供應(yīng)商調(diào)查追蹤表、來料規(guī)格書、物料樣品、產(chǎn)品BOM表、合格供應(yīng)商一覽表3.2 檢測標(biāo)準(zhǔn)及方法 IQC進(jìn)料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、抽樣方法、 IQC檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗(yàn)設(shè)備、物料編碼規(guī)則。 3.3 作業(yè)表單 外來物料檢驗(yàn)報告、IQC退料檢驗(yàn)報告、 糾正和預(yù)防措施處理單、不合格品評審表、進(jìn)料送檢單、不合格品處理記錄表、品質(zhì)異常聯(lián)絡(luò)單。3.4 相關(guān)文件采購控制程序、監(jiān)視與測量控制程序、不合格品控制程序 4定義4.1 AQL：Acceptable Quality Level允許品質(zhì)水準(zhǔn)。4.2 重缺陷 Major Defect：不構(gòu)成致命缺陷，但能造成故障或嚴(yán)重降低產(chǎn)品實(shí)用性能的缺陷。4.3 輕缺陷Minor Defect：不構(gòu)成致命缺陷，只對產(chǎn)品的實(shí)用性能有輕微影響或幾乎沒有影響的缺陷。 5 職責(zé) 5.1資材部倉庫外來物料進(jìn)廠時核對物料型號、數(shù)量、包裝等是否與訂單相符。 5.2 質(zhì)管IQC對外來物料及外協(xié)加工物料進(jìn)行檢驗(yàn)，并同采購部與供方聯(lián)系處理不合格品，供應(yīng)商評審跟蹤。 5.3 資材部采購進(jìn)料通知及與供應(yīng)商協(xié)商處理不合格品、退貨作業(yè)等、供應(yīng)商評估。 5.4 研發(fā)中心負(fù)責(zé)制定原輔料檢驗(yàn)和試驗(yàn)的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)要求，提供技術(shù)支持。6 建立IQC檔案 6.1 IQC檔案目錄 a. 供應(yīng)商調(diào)查評定表 b. 供應(yīng)商調(diào)查追綜表 C.合格供應(yīng)商一覽表 d.物料規(guī)格書 e.技術(shù)圖紙資料 f. 物料樣品 g.不良品質(zhì)記錄 h.IQC進(jìn)料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn) 6.2 IQC檔案的管理 6.2.1 IQC檔案由IQC專人負(fù)責(zé)管理，檔案建立，收集資料，匯總整理，歸類放置，保存查詢。 6.2.2 IQC檔案按適宜的分類辦法進(jìn)行管理，達(dá)成資料分類清楚，便于歸類，查詢。 6.2.3 IQC檔案按相關(guān)規(guī)定，進(jìn)行標(biāo)識、歸類、存放、查詢等相應(yīng)辦法管理。 6.2.4 分類辦法 a. 供應(yīng)商管理：合格供應(yīng)商一覽表、供應(yīng)商調(diào)查評定表、供應(yīng)商調(diào)查追綜表 供應(yīng)商來料質(zhì)量記錄檔案。 b. 檢驗(yàn)管理文件：IQC檢驗(yàn)規(guī)范、檢驗(yàn)規(guī)范、生產(chǎn)任務(wù)訂單 C. 檢驗(yàn)文件：物料規(guī)格書、技術(shù)圖紙資料、不良品質(zhì)記錄 d. 物料樣品管理：物料封樣、留樣的樣品歸類管理。 7 供應(yīng)商評估及管理7.1 供應(yīng)商評估 質(zhì)管部按采購控制程序，與資材部采購一起對供應(yīng)商的人員、設(shè)備、品質(zhì)保障能力、生產(chǎn)能力等進(jìn)行評估，初期評審供應(yīng)商資質(zhì)，必要時協(xié)同技術(shù)、采購、生產(chǎn)對供應(yīng)商進(jìn)行實(shí)地驗(yàn)廠，查核其品質(zhì)能力。對于合格的供應(yīng)商，建立供應(yīng)商來料質(zhì)量記錄檔案。供應(yīng)商分為合格供應(yīng)商和臨時供應(yīng)商，按規(guī)定IQC僅對合格供應(yīng)商的物料進(jìn)行來料檢驗(yàn)，對于臨時供應(yīng)商需經(jīng)過總經(jīng)理特批。 7.2 供應(yīng)商管理 7.2.1 供應(yīng)商日常管理：a.物料樣品管理：與供應(yīng)商作好良性的溝通，以確保供應(yīng)商對于我們對物料的品質(zhì)要求和驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，必要進(jìn)行封樣管理。b.外協(xié)工藝卡管理：物料生產(chǎn)前，通過協(xié)商，供應(yīng)商配合，完成外協(xié)工藝卡制作，穩(wěn)定外協(xié)加工品質(zhì)作好相應(yīng)的工作。 7.2.1 品質(zhì)異常供應(yīng)商管理：對來料品質(zhì)異常的供應(yīng)商，IQC發(fā)出糾正和預(yù)防措施處理單，要求供應(yīng)商予以定期進(jìn)行改善對策，在后期予以確認(rèn)，對存在品質(zhì)異常的供應(yīng)商要重點(diǎn)管控，必要時重新簽樣，首件確認(rèn)合格后才能正常生產(chǎn)，把供應(yīng)商納入公司管控鏈中進(jìn)行管理。對于因品質(zhì)原因，造成我公司經(jīng)濟(jì)損失的，協(xié)同采購作好供應(yīng)商經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償?shù)南嚓P(guān)統(tǒng)計核算工作。 7.2.2 定期復(fù)查管理：對于合格的供應(yīng)商，要一年一次的復(fù)查工作，重新對于供應(yīng)商的品質(zhì)，交期，交貨能力，生產(chǎn)能力，品質(zhì)保障能力予以再確認(rèn)，對于有變更，與初期資料不符的，予以更改，配合采購部門作好一年一次的供應(yīng)商復(fù)審工作。 7.2.3 取消合格供應(yīng)商資格：對于長期存在有品質(zhì)問題的供應(yīng)商，在預(yù)期時間內(nèi)得不到改善，或交期不配合，或與初期審查時有嚴(yán)重不相符，直接造成品質(zhì)事故的供應(yīng)商，向資材部提出，副總經(jīng)理審批，取消其合格供應(yīng)商資格。 7.2.4 供應(yīng)商數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析：品質(zhì)作好各供應(yīng)商質(zhì)量記錄數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析工作，及時把相應(yīng)信息反饋給資材部、供應(yīng)商，作為供應(yīng)商品質(zhì)考評的一個重要依據(jù)。對于品質(zhì)不良的供應(yīng)商，督促其改善，對于品質(zhì)穩(wěn)定的臨時供應(yīng)商，配合采購，經(jīng)過供應(yīng)商調(diào)查，納入合格供應(yīng)商管理。8 來料檢驗(yàn)項目和抽樣方法8.1 檢驗(yàn)項目憑證檢驗(yàn)：檢查來料的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、交付日期、產(chǎn)品合格證，核對主要技術(shù)、質(zhì)量及確認(rèn)供貨方檢驗(yàn)的印章和標(biāo)記。數(shù)量檢驗(yàn)：清點(diǎn)物料實(shí)際數(shù)量，確認(rèn)是否與質(zhì)量憑證上的數(shù)量相符。外觀檢驗(yàn)：以目視方式檢驗(yàn)產(chǎn)品外觀是否有銹蝕、發(fā)霉、變色、劃痕、檫傷、裂紋、污染等質(zhì)量問題。尺寸檢驗(yàn)：使用卡尺、千分尺、塞規(guī)等量具檢查，檢查產(chǎn)品是否在允許的公差范圍內(nèi)。外形檢驗(yàn)：以目視或模具進(jìn)行檢驗(yàn)。結(jié)構(gòu)檢驗(yàn)：檢驗(yàn)物料結(jié)構(gòu)是否完整，結(jié)構(gòu)間的組合是否符合標(biāo)準(zhǔn)。特性檢驗(yàn)：對于物料的物理的、化學(xué)的、機(jī)械的、電氣的特性，要按規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)、實(shí)驗(yàn)，對測量的結(jié)果進(jìn)行數(shù)據(jù)處理，并對照驗(yàn)收規(guī)定判定是否合格。8.2 抽樣方法8.2.1全數(shù)檢驗(yàn)全數(shù)檢驗(yàn)適用于來料數(shù)量少、價值高、不允許有不合格物料或公司指定進(jìn)行全檢的物料。例如：濕度傳感器和特殊要求的物料。檢驗(yàn)物料檢驗(yàn)類別檢驗(yàn)項目檢驗(yàn)工具檢驗(yàn)方式檢驗(yàn)內(nèi)容注意事項絲印前鏡片全檢物料外觀目視全檢1） 規(guī)格型號2） 產(chǎn)品數(shù)量3） 標(biāo)志4） 主要尺寸5） 主要參數(shù)6） 外包裝符合規(guī)格書要求；絲印后鏡片外觀目視全檢互感器電性能三相校準(zhǔn)儀全檢傳感器電性能測量儀表全檢8.2.2驗(yàn)證檢驗(yàn)驗(yàn)證檢驗(yàn)適用于因公司儀器局限或條件不允許、其它原因不進(jìn)行檢驗(yàn)測試，只作工藝驗(yàn)證的物料。按每批抽15個樣品進(jìn)行工藝驗(yàn)證，合格后質(zhì)管部在送貨單上簽字辦理入庫。 8.2.2.1 驗(yàn)證物料的類別類別序號材料名稱類別序號材料名稱五金件/塑膠類1薄膜、襯墊間接物料1鉻鐵、鉻鐵頭等2橡膠2固態(tài)生產(chǎn)輔料3小五金件3液態(tài)生產(chǎn)輔料4螺釘4辦公、勞保用品5螺母、緊固件半導(dǎo)體器件1集成電路（IC）6套管2集成模塊7其它電子物料1導(dǎo)線8.2.2.2驗(yàn)證物料的檢驗(yàn)項目檢查項目檢查方法檢驗(yàn)儀器/工具判定標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格目視標(biāo)簽上的規(guī)格用儀器核定卷尺、鋼尺、游標(biāo)卡尺實(shí)際規(guī)格必須與標(biāo)志一致型號核查目視缺少型號或不清的物料拒收批號核查目視缺少型號或不清的物料拒收包裝核查目視不允許密封及防光包裝松動或破損ROHS報告核查目視要ROHS要求的必須的報告有效日期核查目視物料必須具有效期使用期的2/3標(biāo)志核查目視須有完整正確標(biāo)志（特別是危險品）8.2.3抽樣檢驗(yàn)抽樣檢驗(yàn)適用于必檢物料，按正常檢驗(yàn)單抽樣計劃表MIL-STD-105E一般檢查實(shí)行單次抽樣的抽樣方式進(jìn)行檢驗(yàn)。檢驗(yàn)物料檢驗(yàn)類別檢驗(yàn)項目檢驗(yàn)工具檢驗(yàn)方式檢驗(yàn)內(nèi)容注意事項塑膠外殼類必檢物料外觀 尺寸游標(biāo)卡尺/目視MIL-STD-105D，單次抽樣普通檢驗(yàn)水平級抽樣方式:重AQL=0.65,輕AQL=1.51） 規(guī)格型號2） 產(chǎn)品數(shù)量3） 標(biāo)志4） 主要尺寸5） 主要參數(shù)6） 外包裝1） 符合規(guī)格書要求；2） 符合BOM要求；3） 有環(huán)保要求的必須提供環(huán)保證明；4） 客戶有特殊要求的物料按客戶要求電子物料PCB外觀尺寸電性能游標(biāo)卡尺/目視放大鏡/專用治具電阻電容電感、線圈外協(xié)加工噴油絲印件外觀尺寸附著力游標(biāo)卡尺/目視放大鏡/測試膠紙注塑件壓塑件超聲件半導(dǎo)體器件二極管外觀尺寸電性能游標(biāo)卡尺/目視放大鏡/專用治具三極管顯示器件導(dǎo)光板其它半導(dǎo)體包裝材料紙箱圍卡外觀尺寸卷尺/游標(biāo)卡尺/目視塑膠包裝內(nèi)盒平卡電子物料接觸件外觀尺寸電性能游標(biāo)卡尺/目視放大鏡/專用治具振蕩/發(fā)聲器接插件8.2.3.1必檢物料MIL-STD-105E，單次抽樣普通檢驗(yàn)水平級抽樣方式:重AQL=0.65,輕AQL=1.58.2.3.2塑殼、PCB、五金件、連接器、LCD、包材需試裝配15PCS。8.2.4 不允許有危險的或不安全的缺陷9 進(jìn)料品質(zhì)控制流程圖流程名稱進(jìn)料檢驗(yàn)作業(yè)流程編號執(zhí)行單位質(zhì)管部單位資材部采購資材部倉庫質(zhì)管部開始進(jìn)料通知待料區(qū)送貨單查證數(shù)據(jù)規(guī)格工藝驗(yàn)證必檢材料填來料報檢單檢驗(yàn)資料準(zhǔn)備進(jìn)料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)來料規(guī)格書供應(yīng)商調(diào)查追蹤表、質(zhì)量記錄檢驗(yàn)工具準(zhǔn)備檢驗(yàn)、試驗(yàn)合格明確標(biāo)識記錄分發(fā)IQC檢驗(yàn)記錄是是否結(jié)束入庫否是質(zhì)量記錄退 貨合格否特采是否是否品質(zhì)部在送貨單上簽字供應(yīng)商來料10 作業(yè)流程10.1 檢驗(yàn)準(zhǔn)備依據(jù)倉庫進(jìn)料送檢單，進(jìn)行檢驗(yàn)前的準(zhǔn)備工作：10.1.1 應(yīng)用文件的準(zhǔn)備：依據(jù)產(chǎn)品類型準(zhǔn)備相應(yīng)3.1中的文件資料；10.1.2 檢驗(yàn)文件的準(zhǔn)備：依據(jù)產(chǎn)品類型準(zhǔn)備相應(yīng)3.2中的文件資料；10.1.3 樣品的準(zhǔn)備：準(zhǔn)備相應(yīng)的前封樣的物料樣品；10.1.4 儀器治具的準(zhǔn)備：準(zhǔn)備相應(yīng)的測試儀器和測試治具。10.2 進(jìn)料核對10.2.1 核對物料規(guī)格型號、數(shù)量是否符合送檢單信息；10.2.2 核對物料是否符合生產(chǎn)任務(wù)訂單需求；10.2.3 核對物料是否符合產(chǎn)品BOM要求。10.2.4 核對物料是否符合材料規(guī)格書要求，技術(shù)文件要求。10.2.5 核對供應(yīng)商是否是公司合格供應(yīng)商。10.3 檢驗(yàn) 按產(chǎn)品的特性，依據(jù)IQC進(jìn)料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)相應(yīng)的項目要求進(jìn)行檢驗(yàn)。10.4 判定、標(biāo)識、處理10.4.1 經(jīng)來料檢驗(yàn)員檢驗(yàn)，若不合格品數(shù)低于限定的不合格品個數(shù)，IQC可以判定物料檢驗(yàn)結(jié)果合格，經(jīng)質(zhì)管部主管確認(rèn)，IQC檢驗(yàn)員對已檢的物料進(jìn)行明確的標(biāo)識處理，如：產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號、產(chǎn)品數(shù)量、訂單號、品質(zhì)狀態(tài)、檢驗(yàn)人員簽名，檢驗(yàn)日期，并在物料標(biāo)識貼上蓋“IQC PASS”印章，通知倉庫收貨。10.4.2 經(jīng)來料檢驗(yàn)員檢驗(yàn)，若不合格品數(shù)高于限定的不合格品個數(shù)，IQC可以判定物料檢驗(yàn)結(jié)果不合格，經(jīng)質(zhì)管部主管確認(rèn)，IQC檢驗(yàn)員對已檢的物料進(jìn)行明確的標(biāo)識處理，如：產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號、產(chǎn)品數(shù)量、訂單號、品質(zhì)狀態(tài)、檢驗(yàn)人員簽名，檢驗(yàn)日期，處理方案，并在物料標(biāo)識貼上蓋“NG”印章，產(chǎn)品進(jìn)入下列12 不合格物料處理流程。10.5 報表填寫 10.5.1 經(jīng)檢驗(yàn)合格的物料，IQC將檢驗(yàn)結(jié)果如實(shí)記錄在外來物料檢驗(yàn)報告中，判定合格的物料，經(jīng)品質(zhì)主管確認(rèn)審核后，記錄表單分發(fā)倉庫、采購、物控。10.5.2 經(jīng)檢驗(yàn)不合格的物料，IQC將檢驗(yàn)結(jié)果如實(shí)記錄在外來物料檢驗(yàn)報告中，判定不合格的，經(jīng)質(zhì)管部主管確認(rèn)，研發(fā)中心、代管審核處理結(jié)果后，記錄表單分發(fā)倉庫、采購、物控。10.5.3 記錄表單測試數(shù)據(jù)結(jié)果要真實(shí)，有效，及時，記錄要清晰，詳細(xì)。10.5.4 對發(fā)生品質(zhì)異常的來料記錄，要及時歸案在產(chǎn)品檔案中，備案，以方便后續(xù)對來料的管控。10.6 驗(yàn)收入庫10.6.1 IQC人員對已檢驗(yàn)合格的物料要?dú)w還倉庫。10.6.2 IQC在已檢驗(yàn)合格的物料進(jìn)行明確的狀態(tài)標(biāo)識，并同時傳送給倉庫相應(yīng)的檢驗(yàn)報表。10.6.3 倉庫管理員依據(jù)檢驗(yàn)報告辦理物料入庫手續(xù)。10.6.4 對驗(yàn)收合格的物料，倉庫負(fù)責(zé)存放，物料保管工作。11 檢驗(yàn)狀態(tài)與標(biāo)識管理11.1 檢驗(yàn)標(biāo)識是檢驗(yàn)人員證明其身份的重要依據(jù)，其使用的妥當(dāng)與否直接關(guān)系到公司產(chǎn)品質(zhì)量的優(yōu)劣，檢驗(yàn)人員需要妥善保管檢驗(yàn)標(biāo)識，勿假借于他人之手。 11.2 本公司檢驗(yàn)標(biāo)識實(shí)行實(shí)名簽署制，具體的檢驗(yàn)人員檢驗(yàn)完成后，簽署自已的姓名，唯一標(biāo)識管理，檢驗(yàn)標(biāo)識由質(zhì)管部備案，任何人不得隨意更改。11.3 檢驗(yàn)人員只允許使用在質(zhì)管部備案過的簽署方式，不允許交換簽署或代他人簽署。11.4 公司入庫的產(chǎn)品上都必須有簽署判定結(jié)果的物料標(biāo)識貼，否則不準(zhǔn)入庫。11.5 檢驗(yàn)標(biāo)識數(shù)量要以包裝最小單位來管控，與實(shí)物有一一對應(yīng)，所有分立物料必須有明確檢驗(yàn)標(biāo)識。11.6 公司實(shí)行質(zhì)量責(zé)任制，凡入庫的產(chǎn)品因非保管因素而造成質(zhì)量問題的，質(zhì)管部負(fù)責(zé)根據(jù)問題產(chǎn)品的檢驗(yàn)標(biāo)識追究相關(guān)檢驗(yàn)人員的責(zé)任。11.7 檢驗(yàn)標(biāo)識內(nèi)容要清晰完成真實(shí)，必須有以下內(nèi)容：物料名稱、規(guī)格型號、物料數(shù)量、訂單號、檢驗(yàn)人員、檢驗(yàn)日期、品質(zhì)狀態(tài)、處理結(jié)果。12 特采進(jìn)料管理12.1 特采申請 當(dāng)來料檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)材料異常，并且不會降低品質(zhì)或?qū)ζ焚|(zhì)影響很小時，可以提出特采申請。12.2 特采申請方 a. 供應(yīng)商（或外協(xié)廠）申請?zhí)夭汕闆r：供應(yīng)商向采購提出特采申請，由采購代理申請?zhí)夭伞?b. 外購材料和外購零件的特采申請：由采購申請。 c. 允許其它各部門主動申請?zhí)夭伞?2.3 二種情況申請?zhí)夭?a. 來料不良：不影響產(chǎn)品性能，對品質(zhì)影響小； b. 生產(chǎn)制程不良造成輕微缺陷，最終不影響產(chǎn)品性能，對品質(zhì)影響小。12.4 特采處理辦法12.4.1 對于來料不良，申請方根據(jù)特采申請項目，發(fā)出特采申請，由各相關(guān)責(zé)任部門會簽，總經(jīng)理審批，并且IQC要將特采結(jié)果記錄在外來物料檢驗(yàn)報告中。12.4.2 對生產(chǎn)制程不良造成物料不良的，由生產(chǎn)部發(fā)起申請，質(zhì)管部進(jìn)行確認(rèn)，必要時組織工藝組及研發(fā)中心人員進(jìn)行會審，總經(jīng)理審批后，其特采結(jié)果記錄在不合格品評審表。12.5 特采審批：特采最終判定權(quán)為總經(jīng)理。12.6 特采的實(shí)施 12.6.1 特采批準(zhǔn)后編號存檔，用復(fù)印件通知生產(chǎn)部、資材部采購、資材部倉庫、質(zhì)管部等部門，各部門依據(jù)特采內(nèi)容，以便實(shí)施特采。 12.6.2 各部門對特采物料按良品對待，需要管制的要做有關(guān)標(biāo)識并采取其它管控措施。檢驗(yàn)員要在特采品包裝上貼“特采”標(biāo)識貼。 12.6.3 特采記錄：將每次特采記錄于“特采記錄表”（見工具箱）中，與“不合格品評審表”一同歸檔管控。13 不合格物料處理13.1 倉庫在收貨時若發(fā)現(xiàn)型號、數(shù)量或包裝不符合要求，可直接處退貨處理。13.2 對于被判定不合格的物料，IQC首先需在批物料上粘貼“不合格品標(biāo)簽”，將其批物料擺至“不合格品區(qū)”內(nèi)，并在“外來物料檢驗(yàn)報告”上填寫檢驗(yàn)結(jié)果反饋給倉庫、采購、計劃，采購?fù)ǜ婀?yīng)商或服務(wù)商其在限定的時間內(nèi)取貨。13.3 不合格進(jìn)料選用：被判定讓步接受的物料，考慮到急用料時，由質(zhì)管部主管作決定，是否可安排供應(yīng)商、外協(xié)廠商人員來選別，IQC填寫“IQC退料檢驗(yàn)報告”將選別不合格的退還給供應(yīng)商， 如有急用進(jìn)料需要內(nèi)部人員選別的，必須先通知供應(yīng)商，并扣供應(yīng)商選別工時費(fèi)及費(fèi)用，且在“外來物料檢驗(yàn)報告”上注明。13.4 特采：被判定不合格的物料，不合格現(xiàn)象屬于影響生產(chǎn)使用和產(chǎn)品質(zhì)量的批量性問題，必須經(jīng)工藝部試產(chǎn)或質(zhì)管部確認(rèn)，研發(fā)中心審核。且在“外來物料檢驗(yàn)報告”上注明。13.5 生產(chǎn)線不合格物料： a. 來料不良：生產(chǎn)線不合格物料，經(jīng)IQC確認(rèn)作退庫處理， IQC開具退料檢驗(yàn)報告，并通知采購作退貨處理。 b. 生產(chǎn)作業(yè)不良：，經(jīng)IQC判定，進(jìn)行退庫處理，按不合格品控制程序相關(guān)要求進(jìn)入