京滬高速鐵路現場試驗室與混凝土拌和站驗收程序指南（2008年1月23日印發）1. 總則1.1 為規范京滬高速鐵路現場試驗室與混凝土拌和站正式運營前的驗收程序，統一檢查標準，根據總指京滬高速鐵路工程質量管理辦法和京滬高速鐵路工程質量檢測與試驗實施細則編制本指南。1.2. 本指南適用于施工單位和監理單位在工程現場自建試驗室（包括中心試驗室和工地試驗室）、以及施工單位在工程現場自建混凝土拌和站的正式啟用前對標檢查和評價。1.3 本指南所稱“驗收”均是指對試驗室、拌和站的資源配置、資質條件和工作環境等是否符合國家有關規定、是否符合投標承諾、是否滿足工作需要、是否滿足質量控制要求等方面的綜合對標復查。1.4 驗收組織程序按“京滬高鐵技質便函0802”中規定執行。2現場試驗室驗收2.1申請試驗室驗收提交材料份數2.1.1 施工單位現場中心試驗室一式四份，待審查合格后，施工單位、監理單位、指揮部和公司各留一份，工地試驗室1式3份，待審查合格后，施工單位、監理單位和指揮部各留一份。2.1.2 監理單位現場中心試驗室一式三份，待審查合格后，監理單位、指揮部和公司各留一份，工地試驗室一式二份，待審查合格后，監理單位和指揮部各留一份。 2.2 提交材料項目2.2.1 申請表（見附件一）。2.2.2 本集團（公司）檢測試驗機構資質等級證書及業務范圍（證書副本）。現場查看時提交原件。2.2.3 本集團（公司）檢測試驗機構對現場試驗室的授權書。現場查看時提交原件。2.2.4 送外委托試驗或委托非本集團（公司）試驗檢測機構幫助設立現場試驗室的，均需提供該委托試驗檢測機構的資質等級證書、計量認證合格證書和委托合同。現場查看時提交原件。2.2.5 現場試驗室試驗檢測人員從業資格證書。現場查看時提交原件和身份證。2.2.6 儀器設備檢定證書。現場查看時提交原件和實物標簽。2.2.7 本項目執行的標準、規范、規程文件清單。查書面。上述證書提交申請材料時可以是復印件或掃描件，在現場復查時應提交原件。2.2.8 本集團（公司）或委外檢測試驗機構的概況。查書面。2.2.9 下列2.3款中相關附件材料。2.3驗收項目和方法2.3.1 組織機構及人員組織機構設置合理，分工明確；試驗人員均持有崗位證、人員數量符合招標和投標文件要求，并滿足現場工程需要。查標書、證件和身份證。2.3.2 儀器設備現場試驗室儀器設備根據現場試驗檢測項目要求配置，必須全部通過檢定。查標書和證件并實地核對。2.3.3 試驗室工作規章制度。至少應建立以下規章制度，并做到思路清晰、內容全面、方法流程正確、責任明確、操作性強，并通過項目技術負責人的審批。2.3.3.1 組織與管理機構圖。現場查書面和上墻圖文。2.3.3.2 工作程序與質量管理。現場查書面和上墻圖文。2.3.3.3 崗位責任制。現場查書面和上墻圖文。2.3.3.4 儀器設備操作規程、保養維修及管理。現場查書面和上墻圖文。2.3.3.5 儀器設備的計量檢定、校準及管理。現場查書面和上墻圖文。2.3.3.6 試驗室管理制度，環境衛生、安全管理。現場查書面和上墻圖文。2.3.3.7 樣品、資料、檔案管理制度。現場查書面和上墻圖文。2.3.3.8 試驗室、養護室溫度管理。現場查書面和上墻圖文、實地查看。2.3.3.9 有關試驗檢測標準、規范、規程、方法等技術文件齊全。查目錄和標準樣本。2.3.4 質量手冊質量手冊內容完善實用、質量保證體系健全，操作性強。查書面和上墻圖文。2.3.5 工作環境2.3.5.1 現場試驗室的環境條件應滿足其檢測項目的要求。實地查看。2.3.5.2 試驗室平面布設和房間分配合理、結構牢固安全，并根據需要砌筑牢固平整的試驗操作臺，試驗室面積的大小與申請的檢測項目數量相匹配，儀器設備布局合理、試驗操作方便，試驗室內干凈整潔。實地查看。2.3.5.3 辦公座椅、電腦等滿足工作和信息化管理需要。實地查看。2.3.5.4 室內通風、采光好，瀝青及瀝青混凝土室應配置通風設備。實地查看。2.3.5.5 試驗室要綜合考慮供電、排水、消防等措施，做到設施完善、功能良好。實地查看。2.3.5.6 試驗室遺棄的廢液等有害物質的處理符合環保要求。實地查看。2.3.5.7 各種試驗記錄、報告表格齊全規范。查看樣本。2.3.5.8 崗前培訓和學習。參加針對本項目的崗位培訓或專項學習。查看培訓學習記錄或證件。3 混凝土拌和站驗收3.1 申請混凝土拌和站驗收提交材料份數一式三份，待審查合格后，施工單位、監理單位和指揮部各留一份。 3.2 提交材料項目3.2.1 申請表（見附件二）。3.2.2 攪拌站人員從業資格證書。現場對照人員查看證件和身份證。3.2.3 設備檢定證書。現場查看證件和實地標簽。3.2.4 混凝土外加劑勻質性試驗報告。現場查看試驗報告和記錄。3.2.5 執行的標準、規范、規程及管理文件清單。現場查看清單和實物。上述證書提交申請材料時可以是復印件或掃描件，在現場復查時應提交原件。3.3 驗收項目3.3.1 組織機構及人員組織機構設置合理，分工明確；配置檢測試驗機構和專業人員；混凝土攪拌操作人員、特殊工種和試驗人員均應持證上崗，其它人員應參加過相關培訓學習。現場對照人員查看證件和身份證，以及有關培訓或學習記錄。3.3.2 儀器設備 符合項目要求，全部通過檢定。現場查看證件和實物標簽。3.3.3 攪拌站工作規章制度。至少應建立以下規章制度，并做到思路清晰、內容全面、方法流程正確、責任明確、操作性強，并由負責人審批。3.3.3.1 組織與管理機構圖。現場查書面和上墻圖文3.3.3.2 工作程序與質量管理。現場查書面和上墻圖文3.3.3.3 崗位責任制。現場查書面和上墻圖文3.3.3.4 儀器設備操作規程、保養維修及管理。現場查書面和上墻圖文3.3.3.5 儀器設備的計量檢定、校準及管理。現場查書面和上墻圖文3.3.3.6 攪拌站安全、衛生、環保管理制度。現場查書面和上墻圖文。3.3.3.7 文檔資料管理制度。現場查書面和上墻圖文。3.3.3.8 有關標準、規范、規程、方法等技術文件齊全。現場查目錄清單和實物。3.3.3.9 混凝土配合比控制和管理制度。現場查書面和上墻圖文。3.3.3.10 混凝土生產、運輸和調度管理制度。現場查書面和上墻圖文。3.3.3.11 原材料質量控制措施。現場查書面和上墻圖文。3.3.4 現場管理3.3.4.1 料場場地和行車道路必須進行地基處理和表面硬化，并滿足重載車輛通行要求；場地應排水設施完善、排水暢通，無明顯積水或坑凹現象。現場實地查看。3.3.4.2 砂子、碎石必須實行分區存放，按“待檢區”和“合格區”分別設置，并每個區內應按不同品種和規格用隔離墻分離，同時設置或預留必要的沖洗或篩分設施。現場實地查看。3.3.4.3 “合格區”的砂子、碎石應采用牢固的棚架進行遮擋防護，達到遮陽、防雨、防塵等目的，并設置或預留夏季降溫和冬季保溫措施，保證混凝土溫度符合要求。現場實地查看。3.3.4.4 所用水泥、粉煤灰應妥善保管，防止受潮、變質。實地查看。3.3.4.5 各種原材料應按ISO9000標準要求進行產品標識，做到標識內容齊全、醒目和規范。現場實地查看。3.3.5 混凝土外加劑勻質性試驗。試驗參照混凝土外加劑勻質性試驗方法GB/T8077-2000進行，結果滿足工程要求。查看試驗報告和記錄。3.3.6 混凝土試拌。在報審前必須進行混凝土試拌，報監理工程師旁站并形成記錄和簽認。現場查看試驗報告和記錄。3.3.7 生產能力。設備配置和生產能力滿足供應管段工程需要。與管段工程量、工期等進行對比分析。4 附則4.1 各指揮部可根據本管段具體情況，可適當補充本指南中的驗收項目和指標要求。4.2 路基填料改良拌和站、瀝青混凝土拌和站的驗收細則由各指揮部比照本指南編制，并組織監理單位對標檢查驗收。4.3 采用地方商品混凝土拌和站或委托當地檢測試驗機構進行階段性工作時，由各指揮部比照本指南，組織監理單位對標檢查驗收，并要求其執行公司制定的有關表格格式、書寫、簽字和印章等有關規定。4.4 附件（一）現場試驗室驗收申請表。（二）混凝土拌和站驗收申請表。4.5 本指南中沒有明確要求的，均按國家和鐵道部的有關規定執行。4,6 本指南由總指技術質量部負責解釋。如有建議及時反饋。附件一京滬高速鐵路現場試驗室驗收申請表申請單位：（項目部名稱及章）試驗室名稱：京滬高速鐵路建設總指揮部編制填表說明一、“申請單位”為標段合同單位的現場項目管理機構，分支機構或專業聯合機構的試驗室須以牽頭單位現場項目機構名義提出，不得單行提出。二、驗收項目和標準1.驗收項目分主控項目和一般項目，每個試驗室驗收的全部項目必須同時滿足下列條件，才可評價該試驗室為合格，同意投入使用。（1）主控項目：全部符合要求。（2）一般項目：80及以上驗收項目合格，且不合格項目中不得出現0.5分以下的項目。2.合格條件（1）主控項目：每一項指標和要求全部符合要求。（2）一般項目：每個項目按滿足要求的程度進行評價打分，滿分為1分，合格分為0.7分，得分范圍為01分，并注明扣分原因。3.對存在的問題應由責任單位限期整改，并組織復查。三、有關附件材料另行單獨組裝。四、此表和附件材料均采用A4紙（如有大型圖表，應折迭成A4紙大小），由申請單位按此格式自行編制、打印和裝訂。試驗室基本情況工程標段名稱京滬高鐵四標段所屬項目管理機構名稱所承擔工程項目檢測區段母體檢測機構名稱資質等級母體檢測機構計量認證有效期母體檢測機構質量體系認證現場試驗室名稱和地址試驗室負責人職稱電話申請試驗自檢項目：委外檢測試驗機構有關信息機構名稱和地點資質等級計量認證編號有效期質量體系認證認證單位申請委托試驗試驗項目：試驗室驗收項目和結論（一）序號評價項目及標準初審情況復審情況主 控 項 目1驗收申請主體和蓋章是否正確。2自行檢測試驗項目有關資質證件2.1母體檢測機構資質證書是否符合要求2.2母體檢測機構營業執照是否符合要求并在有效期內。2.3母體檢測機構計量認證證書CMA是否有并符合要求2.4母體檢測機構質量管理體系認證證書是否符合招標文件要求并在有效期內。2.5母體檢測機構計量認證證書及其附表是否符合要求并在有效期內。2.6母體檢測機構是否授權并有授權書。3.委外檢測試驗項目有關資質證件（同上述2.12.6款要求）4儀器檢定是否完成、檢定機構是否合法有效、檢定標簽或證書是否齊全和在有效期內。5試驗室人員數量、資質、上崗證是否符合招標文件要求、投標承諾或工作需要。一 般 項 目1試驗室布局是否合理和滿足工作需要。2本試驗室職責是否詳細、明確和規范。3試驗室人員分工及其崗位職責是否詳細、明確和規范。4試驗室管理制度是否詳細、明確和規范，是否具有操作性。5常用標準、規范和規程目錄清單是否全面、版本是否有效。6.試驗室儀器設備是否符合投標文件和現場檢測工作需要。7質量手冊是否健全、符合實際和具有操作行。試驗室驗收項目和結論（二）序號評價項目及標準初審情況復審情況8.試驗室工作環境、試驗設備工作環境是否符合要求。9供電、排水、消防、環保措施是否齊全和有效。10辦公座椅、電腦等設施是否滿足工作和信息化管理需要。11.各種記錄用表是否準備齊全和符合要求。12.各種崗位人員是否進行專業培訓并掌握基本知識。13試驗設備銘牌、標識是否醒目、一致，管理是否規范。初審意見意見：檢查組成員簽字：審定意見意見：檢查組成員簽字：注：各指揮部可根據具體情況自行增補相關評價項目。附件二京滬高速鐵路混凝土拌和站驗收申請表申請單位：（項目部名稱及章）拌和站名稱：京滬高速鐵路建設總指揮部編制填表說明一、“申請單位”為標段合同單位的現場項目管理機構，作業工區或專業聯合機構的拌和站須以牽頭單位現場項目管理機構名義提出，不得單行提出。二、驗收項目和標準1.驗收項目分主控項目和一般項目，每個拌和站驗收的全部項目必須同時滿足下列條件，才可評價該拌和站為合格，同意投入使用。（1）主控項目：全部符合要求。（2）一般項目：80及以上驗收項目合格，且不合格項目中不得出現0.5分以下的項目。2.合格條件（1）主控項目：每一項指標和要求全部符合要求。（2）一般項目：每個項目按滿足要求的程度進行評價打分，滿分為1分，合格分為0.7分，得分范圍為01分，并注明扣分原因。3.對存在的問題應由責任單位限期整改，并組織復查。三、有關附件材料另行單獨組裝。四、此表和附件材料均采用A4紙（如有大型圖表，應折迭成A4紙大小），由申請單位按此格式自行編制、打印和裝訂。混凝土拌和站基本情況工程標段名稱京滬高鐵四標段所屬項目管理機構名稱中鐵十二局集團七公司京滬高鐵四標段二十一項目部所承擔工程項目區段及內容DK924+801DK933+154段除預制梁外所有混凝土的制備和運輸混凝土拌和站名稱和地點四標段二十一工區1#拌和站位于DK929+640線路右側占地面積19.56畝攪拌設備規格型號2臺JS1500型砼攪拌機生產能力90m3h拌和站負責人符能松職稱高級工程師電話1505610888試驗室負責人職稱電話本拌和站所承擔工程混凝土數量、混凝土類型和等級，以及其它情況：混凝土拌和站基本情況工程標段名稱京滬高鐵四標段所屬項目管理機構名稱中鐵十二局集團七公司京滬高鐵四標段二十一項目部所承擔工程項目區段及內容DK933+154DK938+482段除預制梁外所有混凝土的制備和運輸混凝土拌和站名稱和地點四標段二十一工區2#拌和站位于DK935+500線路左側DK929占地面積19.26畝攪拌設備規格型號2臺JS1000型砼攪拌機生產能力60m3h拌和站負責人符能松職稱高級工程師電話1505610888試驗室負責人職稱電話本拌和站所承擔工程混凝土數量、混凝土類型和等級，以及其它情況：混凝土拌和站驗收項目和結論（一）序號評價項目及標準初審情況復審情況主 控 項 目1驗收申