部門整體支出績效評價自評報告(2016年度)單位名稱：常德廣播電視大學報告日期：2017年8月4日2016年常德廣播電視大學整體支出績效自評報告一、部門概況（一）機構、人員構成常德廣播電視大學為獨立財務核算單位，財政預算一級撥款單位，學校設置9個內設機構，即辦公室、人事科(監察室與其合署辦公）、教務科、科研科、后勤保衛科、信息技術科、開放教育學院、培訓學院、社區教育學院。學校編制名額為52人，2016年12月底在編在職人員50人，退休人員29人，固定臨時聘用工作人員17人。學校目前占地面積50畝，擁有傳達室1間、辦公樓1棟、教學樓3棟、男生宿舍1棟、女生宿舍1棟、食堂及禮堂1棟、教工宿舍2棟。擁有簡易體育健身場、簡易球場、文化廣場等公共活動區。學校目前擁有公務車1輛。（二）單位主要職責常德廣播電視大學（常德現代技術職業學校、常德社區大學）是獨立設置的成人高等學校，主要職責有指導管理全市電大教育工作，主辦開放教育學歷教育，管理、統籌、督導全市社區教育與終身教育工作，管理、指導全市干部在線學習，管理、統籌全市“一村一名大學生”計劃學習，培訓、指導全市教師、校長遠程教育，開展繼續教育與非學歷培訓等。二、部門整體預算及執行、管理情況（一）部門預算情況1、部門預算收入2016年初部門預算收入為1463.84萬元，其中，公共預算財政經費撥款852.72萬元，納入預算管理的非稅收入撥款22萬元，納入專戶管理的非稅收入撥款589.12萬元。2、部門預算支出2016年初部門預算支出為1463.84萬元，其中，基本支出1337.44萬元，項目支出126.40萬元。3、三公經費預算情況2016年度部門預算三公經費預算總支出41萬元，其中公務車運行維護費16萬元，因公出國出境0萬元，公務接待費25萬元。（二）部門預算執行情況1、部門實際收入2016年度收入決算數1567.15萬元，其中，公共預算財政撥款收入1014.34萬元，納入專戶管理的非稅收入撥款552.81萬元。上年結轉374.53萬元，2016年度可用金額合計1941.68萬元。2、部門實際支出2016年度支出決算數1593.47萬元。基本支出1444.01萬元。其中：人員經費878.66萬元（工資福利支出594.43萬元，對個人和家庭的補助支出284.23萬元），商品和服務支出等公用經費565.35萬元。項目支出149.46萬元，為其他資本性支出。3、三公經費實際支出情況2016年度部門預算三公經費實際總支出36.04萬元，其中公務車運行維護費15.84萬元，因公出國出境0萬元，公務接待20.20萬元。4、部門年度預算執行情況對比分析2016年部門整體實際支出1593.47萬元，2015年部門整體實際支出1339.79萬元，2016年較2015年整體支出增加了253.68萬元，其中基本支出增加229.64萬元，主要因為工資福利支出根據當年政策有所調整，增加了113.69萬元，學校職能全面拓展，除負責指導全市開放教育外，新增終身教育及學分登記、教師培訓、干部在線等工作，商品和服務支出增加99.95萬元。與年初預算1463.84萬元對比，增加了129.63萬元，主要為辦公費、勞務費、維修費及其他商品服務支出預算欠精準。2016年度“三公”經費總支出36.04萬元，預算數為41萬元，2015年度“三公”經費總支出49.75萬元。2016年度“三公”經費比2015年減少13.71萬元，減少率27.56%。與2016年預算對比，減少4.94萬元，減少率12.1%。減少變化主要原因是按中央、省、市“八、九、十”項規定要求，嚴格控制接待范圍，接待標準，厲行節約、縮減開支。（三）部門預算管理情況1、預算編制方面學校按照教育教學發展計劃和任務目標為中心，在降低成本、減少費用支出等方面做出詳細規劃，同時充分考慮國家、行政事業單位等宏觀政策，建立預算管理辦法，結合本校實際情況編制部門預算。預算編制流程分為5個步驟，包括預算布置、預算申報、預算論證及編制預算。預算布置。每年九月，財務室根據財政局要求，提出下年度學校預算編制的基本原則與方法，向學校各部門布置下年度的預算申報工作；預算申報。每年十月初，各部門根據預算年度工作目標和工作計劃提出真實、詳細的下年度預算申請，專項經費應附支出預算明細。預算論證。每年十月中旬，財務室對各部門的下年度預算申請進行初審與協調，對各部門申請的專項經費逐項進行比對與論證，結合學校下年度收入測算數，根據項目的輕重緩急，提出支出項目預算建議數。編制預算。每年十一月初，財務室根據市財政下達的預算控制數和學校預算年度的收支預測，在收支平衡的基礎上，編制全校下一年度預算草案，形成預算建議數，報分管校長、校黨委書記、校長審閱，上報市財政局。2、基本支出預算管理情況根據市財政局最終批復預算數，向學校全體科室通報，并在校園網站進行公開，下年度各項經費開支范圍、項目建設支出必須以預算批復額度為基準，不得無預算、超預算支出。預算指標下達后，依據批復結果，提出執行申請。5千元（含5千元）以下用款由分管校長審批，2萬元以上用款由班子會研究后審批。3、項目支出預算管理情況學校加強對市財政預算安排的項目資金的管理，保證項目資金按計劃、按進度實行。專項資金應實行項目管理，專款專用，不得虛列項目支出，不得截留、擠占、挪用、浪費、套取、轉移專項資金。所有物資采購按照政府采購相關規定，屬于政府采購范圍物資一律通過政府采購平臺，按照規定流程進行政府采購。工程項目通過政府采購，經過財政預算評審、招投標、簽訂合同、竣工驗收、財政決算評審等流程嚴格執行，并進行公示，接受監督。4、三公經費預算管理情況學校對于三公經費預算嚴格按照相關管理規定進行，嚴格預算，近年來，學校公務接待費逐年下降。三、部門績效目標（一）部門績效總目標目標1：積極爭取領導支持、政策支持、經費支持、人才支持、建設支持，爭取盡快將創建常德開放學院、納入市政府工作議程。目標2：成功創建省級文明單位，建設文明校園、書香校園、溫馨校園。目標3：構建完善從學前教育到老年教育、學校教育到社區教育、學歷教育到非學歷教育、素質教育到技能培訓、城市居民教育到鄉村農民教育的具有時代特征、橫向溝通、縱向銜接的開放式終身教育體系。（二）部門績效年度目標1、年度內在籍學生達1萬人，社區居民培訓達8000人次，教師培訓達4000人，干部在線培訓達1萬人，輟學學生低于5%。2、國開課程網上教學完成情況全省前五、國開網交互交流活動全省排名前三、培訓合格率達到95%。3、厲行節約，加強預算管理，爭取預算執行差異率低于5%。4、2016年全年學費、住宿費、門面租金等非稅收入達到510萬元以上。5、項目整體滿意度達到85%。（三）績效目標完成情況1、2016年底在籍學生超1.2萬人，社區教育培訓近9000人次，2016年“國培省培”遠程培訓3650人, 2016年提升工程培訓分兩期進行，共8084人參加培訓,培訓合格率達95%以上；培訓學院組織的網絡專題培訓班，全市11990名副科級及以上干部報名參加，11610人順利結業，參學率、結業率分別達到99.06%、96.83%、從政心態教育專題培訓班，全市有12130名副科級及以上干部報名參加，11648人順利結業，參學率、結業率分別達到98.38%、96.03%。2、國開課程網上教學完成情況全省第三、國開網交互交流活動全省第二、培訓合格率達到95%以上。3、2016年部門整體實際支出1593.47萬元，支出預算數為1463.84萬元，預算執行差異率為8%，略低于年初績效目標。4、2016年全年學費收入530.65萬元、學生住宿費達到30萬元、門面租金收入49.69萬元。5、學校師生及培訓對象整體滿意達85%。四、部門績效評價工作情況針對年初工作安排，我校于每年度結束前，以個人、科室為單位對本年度工作進行總結歸納，交人事部門匯總后進行考核評價。五、綜合評價結果結合我校實際情況，填寫基礎數據表，根據部門整體支出績效評價指標體系評分，綜合得分86分，部門整體支出績效為“良”。六、部門整體支出績效情況1、經濟效益：2016年全年學費收入530.65萬元、學生住宿費達到30萬元、門面租金收入49.69萬元，均完成年初績效目標。2、社會效益：2016年我校開放教育招生4001人（其中農民大學生招生1050人），在籍學生達到1.2萬人，組織面授課程、網上教學，畢業論文指導、答辯等教學工作。社區大學2016年建設“常德終身教育學習網”，首期有7000門資源入網，目前網站注冊人數已經達到3758人。為豐富本土學習資源，重點進行了“講好常德故事”資源建設申報，中老年電腦掃盲教材上冊改版，下冊大綱目錄、內容的編訂等工作，積極提供資源建設素材，完成了12門自制課程的建設。另百堂好課進社區組織送課三次，得到市民好評，特別是中老年人智能手機使用、如何做優秀父母等課程深受歡迎。3、生態效益：學校堅持注重校園環境的營造，打造書香校園、溫馨校園，文明校園。“都市菜園”項目的建設與推廣，滿足城市居民對“綠色、健康”需求，助力“綠色常德”建設；圖書閱覽室的建設將為居民提供一個學習休閑的場所，營造良好學習氛圍、打造“書香常德”。4、可持續影響：社區學院組織百堂好課進社區，培訓學院進行教師培訓、干部培訓，開放教育學院組織學歷教育，學校利用自己的平臺，提供各類學習、培訓的機會，提升市民素質,促進全民終身學習。學歷教育與非學歷教育并舉，逐步完善終身教育體系，助力學習型城市創建工作。5、社會公眾或服務對象滿意度：在教學及培訓等各項業務活動組織過程中，各方面事務盡量考慮周全，為服務對象提供所需求的服務。學生對教學滿意度達到85%、參加培訓人員對服務滿意度達到85%。七、存在的主要問題1.對于目標設定需要分科室部門分解，匯總后制定整體目標。目標設定后如何科學設定考核評價標準，特別是對于不能量化的目標如何評價。2.部門整體支出相比專項支出而言，社會效益較好，經濟效益不明顯。業務工作分項需更加清晰，不能很好的對比支出與成果，投入與產出效果，進而很難有針對性的發現問題，分析問題，提出解決方案。3.財務管理方面，會計核算還不夠細致，對于有些能夠細分的工作，未能詳細分