附表：工程質量監督檢查記錄4施工單位質量行為檢查自檢結果4.1施工承包合同規范、清晰。所承擔的施工項目與本單位資質相符。齊全4.2項目經理與投標文件相一致，已經本企業法定代表人授權，如有變動，已經建設單位確認。項目部技術負責人、質檢員和其他專業技術管理人員配備能滿足施工質量管理需要，并具有相應資格及上崗證書。各類特殊操作工種(人員)的資格證書符合規定齊全4.3現場各類工程試驗室(或合同檢測單位)資質證書與試驗項目相符，試驗員持證上崗齊全4.4質量管理體系健全，并運行有效，能體現計劃、實施、檢查、處理各環節的持續改進過程： （1）項目部已編制項目管理實施規劃；已建立項目與本工程相適應的質量管理制度和考核評價辦法，并實施有效；質量問題臺賬完整、清晰、規范，管理閉環齊全（2）驗收項目范圍劃分表的編制準確、完整，已經監理審核，總監簽認。驗評結論、統計方法和簽證手續正確、規范。齊全（3）建立計量管理制度和適應本工程的計量管理措施，并已切實執行。計量管理人員持證上崗無計量管理人員證 （何時得到解決？具體時間）（4）規范執行見證取樣送檢制度齊全4.5有經過批準的施工組織總設計和施工技術方案，并貫徹執行： （1）施工組織總設計已編制完成并經審批。專業施工組織設計已編制或已制訂編制計劃。施工組織設計能切實貫徹實施。已編制（2）施工技術措施或作業指導書內容充實，可操作性強，審批手續完備。技術交底制度健全并認真實施，交底和被交底各方簽字記錄規范齊全4.6施工圖會檢記錄齊全、簽證有效，實施過程閉環齊全4.7設計變更、技術洽商等管理制度健全，簽證及時、齊全，實施過程閉環齊全4.8技術檔案管理制度健全，檔案管理人員到位工作。檔案管理人員已到位4.9物資管理制度健全，并有效實施：（1）合格供貨商名錄和合格分承包商名錄齊全；齊全（2）原材料、成品、半成品和設備采購、保管、復試、發放制度健全，主要材料跟蹤管理臺賬規范。齊全4.10工程項目的分包制度完善，無違法分包或轉包行為。分包單位資質符合規定要求。符合規定要求4.11針對工程特點和項目需要，制定培訓計劃，并落實。有培訓記錄4.12對工程質監站預監檢中，提出待整改問題已處理完畢。無2技術文件和資料監督檢查序號核查內容自檢結果2.1主要施工技術資料2.1.1反映工程建設各責任主體的質量行為和工程建設強制性條文執行情況的資料強制性條文執行計劃已編制2.1.2反映建筑工程地基、基礎、主體結構安全和使用功能的資料暫無2.1.3反映設備及其工藝系統安全可靠、技術性能、穩定運行、經濟技術指標的資料暫無2.1.4涉及環境保護、職業健康、消防特種設備等方面的資料暫無2.1.5工程質監站預監檢發現的問題，包括已經整改閉環的資料暫無2.1.6結合工程特點，認為有必要重點抽查、隨機核實的資料暫無2.1.7施工組織總設計和土建專業施工組織設計施工組織總設計已編制2.1.8施工技術措施或作業指導書齊全2.1.9單位工程開工報告齊全2.1.10設計變更和材料代用簽證暫無2.1.11施工圖會審記錄齊全2.1.12施工技術交底記錄齊全2.1.13質量問題臺帳齊全2.1.14質量事故報告及處理記錄暫無2.1.15監理所發的開（復、停、返）工令和各類質量問題通知單等文件質量問題通知單齊全2.1.16現場執行的有效標準、規范、規程和文件清單，形成的技術資料清單齊全2.2主要施工技術記錄2.2.1施工日記齊全2.2.2施工測量記錄齊全2.2.3地基處理施工記錄齊全2.2.4重要工序交接記錄暫無2.2.5混凝土澆灌通知單齊全2.2.6混凝土攪拌、澆灌及養護記錄或混凝土施工日記齊全2.2.7大體積混凝土溫控計算及施工養護記錄齊全2.2.8預應力鋼筋冷拉和張拉施工記錄暫無2.2.9混凝土和主要原材料跟蹤臺帳暫無（鋼筋跟蹤沒有？）2.2.10建（構）筑物構件消缺處理記錄暫無2.2.11冬期施工測溫記錄齊全2.2.12重要結構安裝檢驗記錄暫無2.2.13預制構件檢驗記錄暫無2.2.14蓄水構筑物灌水試驗記錄暫無2.2.15電氣絕緣和接地電阻測試記錄暫無2.2.16混凝土生產質量水平評定暫無2.2.17混凝土煙囪基礎施工記錄無2.2.18冷卻水塔施工記錄無2.2.19鋼筋混凝土壓力管現場制作施工記錄無2.2.20現場綜合檢查報告有2.3質量檢驗記錄2.3.1檢驗批、分項、分部（子分部）和單位（子單位）工程質量驗收記錄；單位工程觀感質量檢查記錄工程質量驗收記錄齊全2.3.2隱蔽工程驗收記錄：（1）地基驗槽齊全（2）鋼筋齊全（3）地下混凝土結構齊全（4）地下結構、設施防水、防腐齊全（5）防雷接地暫無2.3.3檢驗記錄（1）混凝土原材料計量偏差無（2）重要結構模板制作、修復、組裝無（3）鋼筋、預埋件、鋼結構焊接，鋼筋機械連接齊全（4）預制構件結構性能無（5）混凝土結構澆筑同條件養護試件強度齊全（6）混凝土結構鋼筋保護層厚度齊全2.4出廠證件和試驗資料2.4.1原材料出廠合格證和出廠檢驗、試驗報告齊全2.4.2半成品、成品出廠合格證和出廠檢驗、試驗報告齊全2.4.3現場檢驗報告（1）防水材料、防腐材料、外加劑及摻合料工藝性能試驗報告齊全（2）砂漿、混凝土試驗報告齊全（3）鋼筋焊接、機械連接和鋼材焊接試驗報告齊全（4）鋼結構摩擦面的抗滑移系數和高強螺栓扭矩系數和軸力試驗報告暫無（5）土（石）方回填試驗報告齊全（6）混凝土拌和用水試驗報告無（讓金隅提供水質報告）（7）灌漿料、混凝土強度評定無（0米下混凝土強度評定）（8）重要構件強度試驗報告暫無（9）地基承載力試驗報告及樁基檢測報告無（垃圾坑地基承載力試驗報告如沒有到我們資料拿復印件）（10）其它施工工藝試驗報告暫無3施工現場和工程實體質量檢查序號抽測內容自檢結果3.1工程現場總平面布置符合施工組織總設計符合要求3.2已完或在建的建（構）筑物的外觀質量、幾何尺寸、預埋件（預留孔洞）偏差、設備基礎二次灌漿質量及施工環境條件符合要求3.3各類物料堆方管理滿足質量控制和安全文明施工的要求，各種建筑材料外觀質量合格符合要求3.4混凝土攪拌站的設備狀況和工作環境及其管理制度符合規定要求。使用預拌（商品）混凝土時，已建立其質量和資料管理制度符合要求3.5現場預制件場地的工作條件和機具設備及其管理制度符合規定要求符合要求3.6土建試驗室（或合同檢測單位）的現狀條件符合相應資質等級規定的要求符合要求3.7文明施工情況及現場狀況符合電力建設文明施工規定及考核辦法的要求符合要求3.8各類計量器具的實物和保管條件良好符合要求3.9建設單位移交有關廠區包括廠區附近的測量定位三角點、導線點、水準點等樁位及有關原始資料完好、齊全。施工測量方案經監理審批； 符合要求3.10基礎軸線位移；地基、地基處理工程質量符合要求3.11測量定位點樁位及平面、高程控制網設立及維護符合要求3.12鋼筋規格、數量、間距、錨固長度；接頭位置、焊接接頭取樣試驗、焊接焊接接頭外觀質量符合要求3.13鋼筋保護層厚度符合要求3.14回填土質量符合要求3.15基礎、地下結構防腐、防水符合要求3.16重點抽測3.16