產品質量檢驗管理制度為加強我公司產品質量保證工作，明確質量檢驗工作任務、范圍、職責，特制定本制度。本制度包含：產品質量檢驗制度、質量狀態標識、不合格品管理制度、鋼材質量檢驗制度、外協件質量檢驗制度、檢驗員的考核標準等規定。一、質檢的基本職責 1、負責原材料外購、外協件、毛坯、半成品，直至成品出廠整個生產過程的質量檢驗工作。 2、執行不合格產品不出廠的原則，保證出廠產品符合規定的標準和技術要求，負責簽發產品出廠質量檢驗合格證。 3、檢驗工作應嚴格貫徹質量標準、嚴格執行檢驗制度，檢驗人員應按產品圖紙，技術文件進行檢驗，做出正確判斷，做好廢品管理工作。 4、檢驗工作做到“預防為主”堅持首件檢驗，重視中間檢驗，嚴格完工檢驗，實行專群結合，充分發揮操作者自檢的積極作用。加強關鍵工序、關鍵零件，關鍵產品的質量檢驗，關鍵零件，關鍵產品要建立質量記錄檔案。5、檢驗信息傳遞和可追溯性。要求原始記錄齊全，填寫清晰、整潔，保存完整；統計報表內容完整、真實、準確，具有可追溯性并及時報送。二、檢驗員的崗位職責1，嚴格按標準、圖紙、工藝技術要求、檢驗規程的規定進行檢驗。2，按公司的規定做好檢驗狀態的標識。3，做好檢驗記錄。4，簽發不合格通知單，按規定發送有關部門。5，對返修，返工后產品進行再檢驗，并重新進行檢驗狀態的標識。6，做好不合格率的統計，并參與分析原因，制定改進措施，并參與跟蹤落實。7，對操作人員執行工藝進行監督，參加工藝紀律的考察。8，努力學習，積極運用檢驗的新技術，提高工作效率，降低檢驗成本。8，不斷加強職業道德修養，努力降低錯檢和漏檢率。三、原材料、外購件進廠檢驗： 1、凡進廠原材料、外購件須附有合格證或質保書，檢驗人員按規定進行檢驗并將檢驗結果通知采購部門，檢驗合格后，方可入庫并作好記錄。 2、凡不合格的原材料、外購件，檢驗人員應拒簽入庫單，財務處則不予結算。 3、凡檢驗不合格的原材料、外購件，若需讓步，須辦理讓步手續，在未辦妥手續前任何人不得擅自動用。 4、外購件在簽訂供貨合同時要明確技術要求，質量標準和驗收方案作為供需雙方生產、驗收的依據。 5、原材料、外購件代用，應由采購部提出申請經有關部門會簽，研究所長簽字批準后，方可投產使用，代用單位在投入使用前遞交各有關部門。關鍵零件的代用須經研究所長批準后報總工程師審批。四、生產過程的質量檢驗 1、各生產環節的檢驗人員，應按產品圖紙，技術標準和工藝規程的要求進行檢驗。合格產品，由檢驗人員簽章后轉入下道工序，不合格產品開具不合格品通知單交生產部門返修，廢品或不是操作者原因導致的廢品開具不合格處置單上報技術質量部處理。2、成熟的產品和工藝出現批量不合格品或廢品時，應24內以書面形式報技術質量部。 3、各生產環節的檢驗，均須強調“首檢”，加強“巡檢”，嚴格“終檢”。 （1）、首檢：凡加工改變后的首件，均須進行檢查，首件檢查應由操作者自檢合格后交首檢，首檢合格，方準成批加工生產，檢驗員應對首檢后的零件負責。 （2）、巡檢：在生產過程中反復進行、檢驗員每班至少巡檢兩次，做好巡檢記錄，并對巡檢結果的零件負責。 （3）、終檢：工序終結，零件去盡毛刺、鐵屑、油污后進行。檢驗時應作好檢驗記錄，主要零件的關鍵尺寸按檢測記錄要求進行。4、發現生產過程違反工藝規程，檢驗員應及時勸阻，若該行為為嚴重影響產品質量且勸阻無效，檢驗員有權予以制止并立即報告有關領導。 5、在生產過程中，對按規定應做而沒有做好“自檢”的產品（零件），檢查員可以拒檢。為提高自檢的積極性，要求檢驗員嚴格記錄一次性產品交檢合格率，促使大家養成自檢不合格產品不交檢的習慣。 6、各生產環節都應堅持不合格的原材料不準使用；不合格的零件不準轉下道工序；不合格的產品不準出廠。 7、產品入庫前必須按規定要求清洗，防銹或油封。憑檢驗員在入庫單簽字后方可入庫。五、質量狀態標識1、質檢負責從原材料直至形成最終產品全過程中的檢驗和試驗狀態的標識。2、外協人員負責外協件回廠檢驗前質量狀態標識，回廠后質檢負責復檢標識。3、材料投入生產前，零件轉序前，成品裝配后，成品出廠前，售后服務后的檢驗狀態由檢驗員予以標識；將狀態標識在批次轉運單、入庫單、不合格品通知單上等。4、原材料將檢驗合格后在入庫單上簽章作為標識。5、工序過程以批次轉運單上檢驗員簽章作為標識，并在零件上用記號筆予以質量狀態標識：（1）、已檢的合格品打“”，批次大的產品也可不做合格標識，僅做不合格標識，但批次轉運單上一定要標識產品質量狀態。（2）、已檢的不合格品打“X”并注上主要不合格內容。（3）、待處理品打“？”并注待處理原因。（4）、未經檢驗和試驗狀態不作任何標識。6、非檢驗人員不得注標識于零件上，如發現此類情況應追究責，作為嚴重違反工藝紀律處理。六、不合格品管理制度1、凡不符合產品圖紙、工藝和技術標準的產品，半成品、毛坯以及外購、外協件均稱為不合格品；不合格品根據其缺陷情況，對產品的使用性能、安全、可靠性等質量特性分為三類：（1）、返工：以達到規定要求。（2）、經返修或不經返修作讓步接受。（3）、降級或改作他用。（4）、拒收或報廢。 2、經檢驗確認為不合格品，檢驗人員應在零件上作出不合格品標識，并同時開出不合格品通知單。不合格品通知單應以單個零件或單個批次產品為單位填寫，以便統計和處理，不得以缺陷內容為單位填寫，亦不得將若干相同零件或產品合填一份。缺陷內容應詳細和如實的填寫。 3、凡判為廢品的，檢查員應在零件上作好廢品標志并打上材料牌號及圖號標識。由檢驗員進行廢品隔離，對于由于內部材質缺陷報廢的作廢料處理；由于尺寸等偏差使本零件為廢品但其尺寸規格可改制成其他零件的由庫房分類保管以便改制。4、屬拒收的外購件、外協件均由采購部門和外協部門辦理退外協單位手續。5、讓步按受：凡被簽批為讓步的，檢查員應在零件上作好讓步標識，并在轉運單上標出讓步標志及簽字方可轉入下道工序或入庫，質檢應將采用讓步接受的納入備案備查。6、廢品處理規定：（1）、廢品不準出售，廢品須在廢品上打上明顯的廢品標志或破壞，由公司統一作為廢鋼鐵處理，否則，由此而產生的質量訴訟和索賠事故，均由責任單位負責。（2）、凡屬隱瞞廢品或有意逃避責任者，應嚴肅批評，直至給予加倍的經濟處分。（3）、公司生產過程中的廢品，責任人按作廢產品實際所產生的費用，相應賠償，由技術質量部監督執行。 7、發生廢品的責任： （1）、操作者應負責任： 首件檢驗合格，成批加工的不合格，而在巡檢時已被檢驗人員發現告訴者。 首件不交檢驗或不按工藝規程及要求進行而造成的廢品。 操作者明知不合格而弄虛作假、不論流到何道工序，都由操作者負責。 零件未去毛、倒棱、倒角或個別件質量問題。（2）、檢驗人員應負責任： 首件加工合格，由于檢驗員錯檢，認為不合格，操作員將其錯加工，造成成批不合格。 加工零件在入庫時或裝配時發現零件尺寸不合格。（3）、工檢雙方責任： 首件不合格，檢驗時及巡回檢查時（特別是關鍵件的巡回檢查）都未發現，造成零件不合格（檢驗員負主要責任）。 加工過程中，后道工序發現前道工序不合格（檢驗員負主要責任）。七、鋼材質量檢驗制度1、凡進廠金屬材料入庫前，均應進行入庫檢驗，由采購部將入庫單、質量保證書和實物一起交檢，未經檢驗不得入庫。2、進行入庫檢驗時，檢查有無供貨單位的質量合格證和進料單據，對原有質保書證明內容、項目不合或有可疑試驗數據時，檢驗人員有權確定補試，抽試或復試后再進行驗收，驗收合格的材料由檢驗員在入庫單上注明檢查編號及簽名后方可入庫。3、檢查方法：（1）、核對質保書，查對鋼印、爐號，查重點，支數是否有欠缺。（2）、鋼號判斷、火花鑒別或光譜分析。（3）、火花鑒別有懷疑時應取樣化學分析。（4）、規定尺寸的檢查。（5）、表面缺陷的外觀檢查。 4、驗收中對不合格的材料，檢驗先在入庫單上注明“不合格”交采購部辦理退貨或向供貨廠提出交涉。5、凡入庫的材料均有涂漆標記或鋼印和材料名稱，同時分類堆放，檢驗員應作到及時檢查，避免混料。八、外協件質量檢驗制度 為加強產品質量管理，保證產品的整體質量，樹立良好的質量信譽，提高公司的經濟效益，特制定本制度。本制度適用于外協件（外購件），包含產品、零部件、中間工序以及帶料外協等項目。1、外協件進廠由外協部門及時送檢或報檢，檢驗員應及時檢驗，并認真填寫檢驗記錄。凡外協件沒檢驗直接轉下道工序的，檢驗員不得補簽字，不得為其辦理入庫手續，否則追究經辦檢驗員責任。2、外協件經檢驗后，應在實物上作出合格與否之標識，并在驗收單上簽署意見，并將檢查結果及時反饋給外協部門。合格者辦理入庫及財務付款手續；不合格者不得入庫，并通知外協部門處理。 3、外協件原則上應按圖紙按工藝要求合同規定條款逐個檢查，但根據實際情況對質量已穩定的批量產品可按關鍵項目復驗；關鍵項目應100%復驗，其余項目可批量大小抽檢2030%；如發現有不合格者則增加抽查數量。檢驗記錄上應記錄抽查比例。 4、外協件驗收以入廠驗收為主，為有效的提高質量根據實際情況亦可輔之于下列措施：（1）、批量較大的外協件，根據協作廠的生產進度，可定期的或不定期的派員在協作廠抽驗質量。（2）、重大產品、大型關鍵件、焊接件可派員在協作廠對關鍵工序進行現場配合抽查，按技術要求規定的檢查項目協作入廠檢查；上述驗收方式如加工過程中發現內在質量不合格，由協作廠負責處理。（3）、中間工序的協作回公司后由質檢員復驗，并做好詳細的檢驗記錄。5、凡檢驗為廢品的產品，應做破壞性標識并退回外協廠家。九、檢驗人員的考核標準1、辦理過檢驗手續的產品出廠后發現有質量問題的罰款50元至500元。2、因質量事故造成公司榮譽受損且屬于檢驗員失職