倉庫管理制度一、倉庫保管員必須遵守公司的有關規(guī)章制度，遵守職業(yè)道德，培養(yǎng)良好的職業(yè)素質及嚴謹?shù)墓ぷ髯黠L，嚴守工作紀律，努力提高工作效率。二、倉庫保管員的主要工作任務有：外購商品驗收入庫、發(fā)貨、操作電腦錄入收發(fā)貨數(shù)據(jù)、定期盤點以及整理、保護好庫存商品，防止庫存商品毀損和丟失。三、要嚴格執(zhí)行商品入庫驗收制度。倉庫保管員按下列兩種操作方式進行商品入庫驗收：1.供應商送貨商品：倉庫保管員必須以部門計劃申購單和供應商送貨品牌（指庫存商品類）價目表為依據(jù)，對商品的單價、數(shù)量（如：肉類、青菜等送貨數(shù)量超出計劃量的10之內，須經廚師長批準后方可收貨；超出計劃量的10之外時，原則上應予以退回）、品質、規(guī)格等要素進行逐項核對，與之相符的商品方可填寫入庫單，辦理入庫手續(xù)。特別強調：在審核供應商送貨商品單價時，凡是單價比供應商送貨價目表高的、品牌不符合公司規(guī)定的商品，一律不準辦理入庫手續(xù)及開出入庫單。違反者將受到經濟處罰，從其本月工資中扣除價差金額。2.采購員采購商品：采購員依據(jù)部門購物計劃單購入商品，必須經倉庫保管員驗收，在確認商品的品名、規(guī)格、單價、數(shù)量、品質、供應商名稱等要素與原始憑證相符的前提下，才能按照上述要素逐項開列商品入庫單、辦理入庫手續(xù)。采購員憑購物原始憑證及商品入庫單，經廚師長、店經理、財務總監(jiān)核準簽字后方能報帳。未經入庫驗收的商品，一律不準報帳。注：采購員購低耗類、修理類、辦公用品類物品（如：菜刀、餐具類、購水管、餐廳用筆記本等）須由相關部門填寫購物申請單經店經理、廚師長、財務總監(jiān)簽字批準后，采購員方可購回驗收入庫。四、要嚴格執(zhí)行商品領用登記制度。公司員工領用庫存商品，必須事先填寫出庫單并由部門領導簽字（廚房由廚師長、餐廳由店經理簽字），才能領用庫存商品。未經部門領導簽字同意領用商品的出庫單，倉庫保管員有權拒絕發(fā)貨。如果倉庫保管員違規(guī)發(fā)貨，公司將對其進行行政處罰和經濟處罰。五、建立電腦庫存商品入庫、出庫明細帳，由倉庫保管員每天按照時間順序錄入商品出庫單、入庫單，并進行核對，以保證帳物相符、帳帳相符（與會計帳相符）。不允許發(fā)生開單與收發(fā)貨不符的現(xiàn)象，杜絕開單不出貨、出貨不開單、重復開單等違章操作行為。本項考核指標是：錄入差錯率（補打單率）不能高于2%。如果完成指標，則對倉庫保管員予以獎勵；若超出考核指標，將對倉庫保管員等有關責任人進行經濟處罰。如果因重復開單等違章操作行為而造成多付供應商貨款者，倉庫保管員及負責審核的相關人員要全額賠償公司的經濟損失，并給予當事人以行政處分。六、倉庫所有的出入庫單據(jù)，都必須要有相關人員簽字，具體規(guī)定如下： 出庫單：領用部門領導、領用人、倉庫保管員。入庫單：供貨商或采購員、驗菜員、倉庫保管員。七、倉庫電腦管理系統(tǒng)各項初始數(shù)據(jù)的設置及調整，如：商品大類設置、商品子類設置、新增供應商、員工餐、其他成本類型數(shù)據(jù)等，因需要進行設置、變動都必須在財務部主管人員的監(jiān)督指導下進行。八、實行庫存商品定期盤點制度，原則上每到月末、年末都要進行盤點，由財務人員配合保管員進行，盤查電腦記錄與實物是否相符。若有帳物不符情況，倉庫保管員必須查明盤虧原因，提出切實可行的改進措施，以書面材料報告店經理，經批準后才能由財務人員指導調帳。對于倉庫庫存商品盤點的考核指標是：每次庫存商品的實際盤虧金額不能大于庫存總金額（電腦數(shù)）的5 。如有超標，將對倉庫保管員及其他責任人處以經濟處罰，處罰金額為盤虧金額的10%。九、倉庫保管員要按照公司規(guī)定及經營需要，將庫存商品定期進行分類挑選、分類堆放，方便商品的發(fā)放和清點。十、倉庫保管員要做好庫存商品的防潮、防霉變、防鼠、防火、防盜工作，以及做好其它防止庫存商品毀損的工作。一旦發(fā)生意外事件，要及時采取補救措施，并迅速向公司領導匯報。因保管不善而導致商品霉變、