文件編號：流程02商品采購及銷售跟進工作流程總則一、為達到有效地降低采購成本，控制出品質(zhì)量，保證日常銷售正常運作，最大化地增加公司盈利，逐步開源創(chuàng)新，需規(guī)范日后工作中的正確采購操作步驟和方法，確保采購的質(zhì)量和采購要求的適用性可以符合公司整體的日常管理規(guī)定要求。二、本流程適用于全公司各人采購流程1、采購申請。采購部門根據(jù)生產(chǎn)或經(jīng)營的需要并切合當時實際情況，向部門主管提出商品采購計劃申請，在得到部門主管和上級領導同意后方能展開采購工作； 2、選擇供應商。根據(jù)商品的品質(zhì)、價格、交貨期、是否符合自身品牌的形象和經(jīng)營方式，商家是否具有良好信譽和合法經(jīng)營資格而作出正確的選擇。如為本來已有合作關系的供應商，則無需考慮以上條件； 3、采購訂單下達。在選擇好正確的供應商后，由負責該項目的采購員向供應商提出采購要求，確定好商品的具體品種、規(guī)格、單位、數(shù)量、包裝、金額，與供應商訂立好適當?shù)慕回浫掌诤臀锪鞣绞健①M用以及結算方式和結算日期，確認對方的相關聯(lián)系人員，作好相關的采購記錄并要求供應商提供送貨單。必要時需要與供貨商訂立采購合同，保障該采購項目能順利按計劃進行； 4、采購項目跟蹤。采購員在成功向供應商下達采購訂單后，要保留好對方的相關聯(lián)系方式，方便在等待交貨期間可以根據(jù)實際需要適時地向供應商查詢該商品的動向，其中包括生產(chǎn)進度，具體發(fā)貨時間，物流跟蹤等；如在生產(chǎn)過程中供應商產(chǎn)生任何關于該商品的疑問，負責該項目的采購員應予以全力配合解決相關問題，保證供應商能及時交貨； 5、商品驗收、入庫。當所訂購的商品送達公司倉庫后，相關負責采購員和倉庫人員應及時對商品進行驗收程序；若為新品入庫，則應先在系統(tǒng)中設定好商品編碼、商品名稱、銷售定價（價格需由上級領導同意批準）。 采購員根據(jù)供應商所提供送貨單開具采購入庫單，交由倉庫人員檢查商品的品種、數(shù)量是否與所訂購的一致，質(zhì)量是否符合既定的要求，配套和包裝是否完整。檢查商品質(zhì)量時對于大批量低價值產(chǎn)品進行抽樣檢查，抽檢率不低于10%；高價值產(chǎn)品則需要進行逐件細致檢查。經(jīng)檢查后的合格商品由負責采購員和倉庫人員進行包裝、配套、貼標、保存，以保證商品上架時已有完整的包裝。完成上述步驟后由倉庫人員簽名作實，倉庫主管審批采購入庫單，完成入庫。（檢驗標準詳情請參考附件X及附件XX）。 若供貨商無提供送貨單，則先進行驗貨步驟，再開具采購入庫單，然后交由倉庫人員簽名作實，倉庫主管審批通過完成入庫。如遇到品種、數(shù)量、質(zhì)量等出現(xiàn)不合格情況，向領導請示后做進一步處理，負責采購員需及時與供應商聯(lián)系，安排相關事宜；6、貨款結算。合格商品完成入庫事宜后，負責采購員應與供貨商聯(lián)系，確定貨款結算日期，并將已審核采購入庫單（白聯(lián)）交到會計處進行掛賬記錄；到期日填寫好所需付款單據(jù)，連同已審核采購入庫單（紅聯(lián)）以及供應商提供的送貨單等單據(jù)一并交采購主管復核，會計審核，副總經(jīng)理/總經(jīng)理審批，再交到出納處安排匯款；款項匯出后應由負責采購員通知供應商相關事宜。特定商品生產(chǎn)款項支出按公司有關財務制度辦理。商品上架銷售 在商品完成入庫步驟后，采購員應按照公司安排和規(guī)定通知銷售部、電商部和門店進行上架銷售或補貨事宜；新品可按公司規(guī)定，通知倉庫主管安排調(diào)貨至門店；協(xié)助各部門解決銷售過程中出現(xiàn)的各類問題（例如損壞，部件缺失，由于存放過久而出現(xiàn)變質(zhì)、變形等現(xiàn)象）。銷售情況跟蹤 1、定期跟進商品銷售情況，如在銷售過程中出現(xiàn)問題應及時與供應商或銷售人員協(xié)商解決并記錄相關問題與情況； 2、針對暢銷商品需定時留意其庫存數(shù)量，及時向部門主管提出