加油站安全標準化評審標準泉州市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局福建省安科安全工程師事務(wù)所有限公司二0一一年五月加油站安全標準化考核申請表申請單位：一、基本情況調(diào)查單位名稱地 址性 質(zhì)國有 集體 民營 私營 合資 獨資 其它法人代表電 話郵 編聯(lián) 系 人電 話傳 真手 機電子信箱有否倒班情 況 有 否如有，請注明倒班人數(shù)及方式員工總數(shù)廠 休 日可否占用1本次申請的考核為： 一級企業(yè)考核 二級企業(yè)考核三級企業(yè)考核 2如貴公司是某集團公司的成員，請注明其名稱：3是否已取得管理體系認證證書，如有請注明證書名稱和發(fā)證機構(gòu)：4安全標準化牽頭部門：5現(xiàn)場考核時您希望使用何種語言？ 漢語 英語 其它6計劃在什么時間考核?7企業(yè)的相關(guān)負責人（經(jīng)理/廠長、主管廠級領(lǐng)導、總工程師、安全標準化負責人）姓名職務(wù)姓名職務(wù)姓名職務(wù)8申請方主要化學品名稱、用途、數(shù)量：（此處不夠可另附頁）名 稱用 途數(shù)量（Kg）屬 性9如有分支機構(gòu)或多個現(xiàn)場（包括臨時現(xiàn)場），請?zhí)顚懭缦聝?nèi)容名 稱地 址聯(lián)系人員工數(shù)電話/傳真主要業(yè)務(wù)活動描述二、申請安全標準化達標考核尚需填寫以下內(nèi)容1近一年發(fā)生死亡、重傷和職業(yè)病的情況： 2可能造成較大安全、職業(yè)健康影響的活動、產(chǎn)品和服務(wù)：3安全管理狀況（安全、職業(yè)危害管理機構(gòu)、負責人、近幾年主要業(yè)績）：4有無特殊危險區(qū)域或限制的情況：三、其他信息1貴單位是否同意遵守考核評級要求，并能提供考核所必需的信息？是 否2、在提交申請書時,請同時提交如下文件： 營業(yè)執(zhí)照復印件，法人或委托法人資格證明 行業(yè)上有強制要求的資質(zhì)證書和行政許可證復印件 企業(yè)簡介 生產(chǎn)/服務(wù)的主要過程的流程圖或示意圖 地理位置圖及廠區(qū)平面示意圖 主要生產(chǎn)設(shè)備和檢測設(shè)備清單 安全標準化管理制度清單 自評報告 重大風險清單 重大危險源清單 安全生產(chǎn)方針、目標 適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)和其他要求清單企業(yè)自評得分：法定代表人簽名： （申請單位蓋章）日期： 年 月 日四、審查意見表1.縣（區(qū)）級安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門審查意見: 簽字: (蓋章)年 月 日2.市級安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門審查意見:簽字: (蓋章)年 月 日3.考核機構(gòu)考評意見:簽字: (蓋章)年 月 日4.備注加油站安全標準化考核評級審 批 表企業(yè)名稱申請考評等級一級企業(yè) 二級企業(yè) 三級企業(yè)（單位蓋章）年 月 日企業(yè)所在地市安監(jiān)局意見（單位蓋章）年 月 日省級考核機構(gòu)意見（單位蓋章）年 月 日備注：1 申請一級考核的安全標準化企業(yè)，由企業(yè)所在地的市、省安監(jiān)局批準后向國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局化學品登記中心提交審批表。2申請二級考核的安全標準化企業(yè)，由企業(yè)所在地的市級安監(jiān)局批準后，向所在地的省級考核機構(gòu)提交審批表。加油站安全標準化考核要素表A 級 要 素B 級 要 素4.1 負責人與職責4.1.1 負責人4.1.2 方針目標4.1.3 機構(gòu)設(shè)置4.1.4職責4.1.5安全生產(chǎn)投入及工傷保險4.2 風險管理4.2.1范圍與評價方法4.2.2風險評價4.2.3 風險控制4.2.4隱患治理4.2.5 重大危險源4.2.6風險信息更新4.3 法律法規(guī)與管理制度4.3.1 法律法規(guī)4.3.2 符合性評價4.3.3 安全生產(chǎn)規(guī)章制度4.3.4操作規(guī)程4.3.5 修訂4.4 培訓教育4.4.1培訓教育管理4.4.2 管理人員培訓教育4.4.3從業(yè)人員培訓教育4.4.4 新從業(yè)人員培訓教育4.4.5 其他人員培訓教育4.4.6日常安全教育4.5 站房、設(shè)施管理與安全防火距離4.5.1站房管理4.5.2 安全防火距離4.5.3 消防設(shè)施4.5.4 防雷防靜電設(shè)施4.5.5 采暖通風4.5.6 照明與照明線路4.5.7檢維修4.6 作業(yè)安全4.6.1 作業(yè)許可4.6.2警示標志4.6.3 卸油作業(yè)4.6.4加油作業(yè)4.6.5 油罐計量4.6.6 供電、發(fā)電4.6.7 清洗油罐4.6.8勞動防護用品4.6.9危險化學品檔案4.7 事故與應(yīng)急4.7.1事故報告4.7.2搶險與救護4.7.3事故調(diào)查和處理4.7.4應(yīng)急指揮系統(tǒng)4.7.5應(yīng)急救援器材4.7.6應(yīng)急救援預案與演練4.8 檢查與自評4.8.1安全檢查4.8.2安全檢查形式與內(nèi)容4.8.3整改4.8.4自評加油站安全標準化自評/考核報告企業(yè)名稱： 企業(yè)地址：電話： 傳真： 郵編：自評/考核組長（證號）： 成員（證號）：自評/考核日期： 年 月 日 至 年 月 日自評/考核情況概述：加油站安全標準化評審標準A級要素B級要素標準化要求評審方法評審標準評審結(jié)果5.1負責人與職責（100）權(quán)重系數(shù):0.105.1.1負責人（20）1.主要負責人是本單位安全生產(chǎn)的第一責任人,應(yīng)全面負責安全生產(chǎn)工作,落實安全生產(chǎn)基礎(chǔ)和基層工作。查文件：安全生產(chǎn)責任制。詢問：誰是第一責任人？如何建立安全生產(chǎn)體制和機制？1.未明確第一責任人或不符合規(guī)定，扣20分（否決項）；2.主要負責人不清楚安全生產(chǎn)法規(guī)定的職責，扣20分（否決項）；3.未健全安全生產(chǎn)體制和機制，扣2分；4.有關(guān)人員不清楚誰是第一責任人，1人次扣1分。2.主要負責人應(yīng)組織實施安全標準化，建設(shè)企業(yè)安全文化。查文件：1.查企業(yè)安全標準化實施方案；2.安全文化建設(shè)計劃；3.主要負責人參與安全標準化建設(shè)有關(guān)記錄。詢問：隨機抽查從業(yè)人員對企業(yè)安全文化的認識。1.安全標準化實施方案內(nèi)容，一項不符合扣2分；2.無主要負責人參與安全標準化記錄，扣3分；3.未制定安全文化計劃，扣2分；4.從業(yè)人員對安全文化無意識，1人次扣1分。3.主要負責人應(yīng)作出明確的、公開的、文件化的安全承諾，并確保安全承諾轉(zhuǎn)變?yōu)楸匦璧馁Y源支持。查文件：1.主要負責人安全承諾書；2.資源配備文件及使用記錄。詢問：1.主要負責人如何提供資源支持？2.從業(yè)人員是否知道安全承諾？查看現(xiàn)場:安全承諾告知情況。1.主要負責人未作出安全承諾，扣10分；2.安全承諾未明確、公開、文件化，一項不符合扣2分；3.資源不充分，一項不符合扣2分；4.從業(yè)人員不清楚安全承諾，1人次扣1分。4.主要負責人應(yīng)定期（季、月）組織召開安全生產(chǎn)委員會（以下簡稱安委會）或領(lǐng)導小組會議。查文件：查安委會會議記錄或紀要。詢問：主要負責人聽取匯報情況。1.主要負責人未定期召開安委會會議或聽取匯報，扣10分；2.未形成會議記錄或紀要，扣2分；3.安全生產(chǎn)問題未及時解決，一項不符合扣2分。5.1.2方針目標(10)1.堅持“安全第一，預防為主，綜合治理”的安全生產(chǎn)方針。主要負責人應(yīng)依據(jù)國家法律法規(guī)，結(jié)合企業(yè)實際，組織制定文件化的安全生產(chǎn)方針和目標。安全生產(chǎn)方針和目標應(yīng)滿足：（1）形成文件，并得到所有從業(yè)人員的貫徹和實施；（2）符合或嚴于相關(guān)法律法規(guī)的要求；（3）與企業(yè)的職業(yè)安全健康風險相適應(yīng)；（4）目標予以量化；（5）公眾易于獲得。查文件：安全生產(chǎn)方針、戰(zhàn)略目標、年度目標。詢問：抽查從業(yè)人員是否知道安全生產(chǎn)方針與目標？查看現(xiàn)場：安全生產(chǎn)方針與目標告知情況。1.未制定安全生產(chǎn)方針和戰(zhàn)略目標，扣10分（否決項）；缺一項扣2分；2.安全生產(chǎn)方針、目標不滿足標準要求，一項不符合扣1分；3.未制定年度目標，扣10分（否決項）；4.從業(yè)人員不了解安全生產(chǎn)方針與目標，1人次扣1分；5.公眾不易獲得，扣2分。2.簽訂各級組織的安全目標責任書，確定量化的年度安全工作目標，并予以考核。各級組織應(yīng)制定年度安全工作計劃，以保證年度安全工作目標的有效完成。查文件：1.企業(yè)的年度安全目標和安全工作計劃；2.各級組織的安全目標責任書；3.各級組織年度安全工作計劃；4.目標責任書的考核與獎懲記錄。詢問：1.主要負責人及各級組織負責人是否了解各自目標？2.抽查從業(yè)人員是否了解本部門的目標？1.未簽訂各級組織的安全目標責任書扣10分（否決項）；2.每缺一個部門的目標責任書扣2分；3.安全目標責任書內(nèi)容與本部門安全職責不符扣1分；4.企業(yè)未制定年度安全工作計劃扣4分；各級組織未制定年度安全工作計劃，缺一個部門扣2分；5.未定期考核，扣4分；考核與目標責任書內(nèi)容不符扣2分；6.未予以獎懲，扣2分；7.有關(guān)人員不了解本部門的目標，1人次扣1分。5.1.3機構(gòu)設(shè)置（20）1.建立安委會或領(lǐng)導小組，設(shè)置安全生產(chǎn)管理機構(gòu)或配備1名以上專職安全生產(chǎn)管理人員。查文件：1.安委會（領(lǐng)導小組）、安全生產(chǎn)管理部門或?qū)Ｂ毎踩芾砣藛T配備文件。詢問：主要負責人對安委會（領(lǐng)導小組）、安全生產(chǎn)管理部門或配備專職安全管理人員情況是否了解。1.未設(shè)置安委會（領(lǐng)導小組）、安全生產(chǎn)管理部門或配備專職安全管理人員扣20分（否決項）；配備不符合要求，一項扣2分；2.主要負責人不清楚機構(gòu)設(shè)置和人員配備情況，扣10分。2. 加油站應(yīng)建立義務(wù)消防隊伍，每月開展一次消防知識學習，每季度進行一次消防演練，要做到“三知，三會”，即知易發(fā)生火災的部位，知事故應(yīng)急預案，知滅火方法；會報警，會使用消防器材，會撲救初期火災。查文件：1.義務(wù)消防隊伍設(shè)置文件；2.義務(wù)消防隊伍人員配置文件；3.查消防知識學習記錄；4.查消費那個演練記錄。詢問：義務(wù)消防隊伍人員是否掌握“三知，三會”的內(nèi)容及技能。1.未建立義務(wù)消防隊伍的，扣20分（否決項）；2.人員配置數(shù)量不足的，扣2分；3.未定期開展消防知識學習和消防演練的，扣3分；4.消防隊伍人員未能掌握“三知，三會”的內(nèi)容及技能的，扣10分。3.建立、健全從安委會或領(lǐng)導小組到基層班組的安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡(luò)。查文件：從安委會到管理部門、車間、基層班組的安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡(luò)建立文件。詢問：有關(guān)人員是否了解安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡(luò)構(gòu)成。1.未建立安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡(luò)，扣2分。2.安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡(luò)中每缺1個單位扣1分；3.有關(guān)人員不清楚安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡(luò)構(gòu)成，1人次扣1分。5.1.4職責（30）1.制定安委會或領(lǐng)導小組和管理部門的安全職責。查文件：安全生產(chǎn)責任制。詢問：各管理部門負責人是否清楚本部門安全職責。1.缺少一個管理部門的安全職責，扣2分；2.安全生產(chǎn)責任制內(nèi)容與部門安全職責不符合，一項扣2分；3.主要負責人不清楚安委會安全職責，扣10分；4.有關(guān)人員不了解本部門安全職責，1人次扣2分。2.制定主要負責人、各級管理人員和從業(yè)人員的安全職責。查文件：安全生產(chǎn)責任制。詢問：主要負責人、各級管理人員、從業(yè)人員對各自職責是否清楚。1.未建立健全主要負責人、各級管理人員、從業(yè)人員的安全職責，每缺一崗位扣5分；2.安全職責與其所在崗位職責不符合，一項扣2分；3.主要負責人對其安全職責不清楚，扣20分（否決項）；4.其他人員對其安全職責不清楚，1人次扣2分。3.建立安全責任考核機制，對各級管理部門、管理人員及從業(yè)人員安全職責的履行情況和安全生產(chǎn)責任制的實現(xiàn)情況進行定期考核，予以獎懲。查文件：1.安全生產(chǎn)責任制考核制度；2.考核、獎懲記錄。1.未建立安全責任考核機制扣10分；2.未按考核制度對各級管理部門和從業(yè)人員的安全責任制進行定期考核，予以獎懲，一項不符合扣2分。5.1.5安全生產(chǎn)投入及工傷保險（20）1.依據(jù)國家、當?shù)卣挠嘘P(guān)安全生產(chǎn)費用提取規(guī)定，自行提取安全生產(chǎn)費用，專項用于安全生產(chǎn)。查文件：1.安全生產(chǎn)費用制度；2.安全生產(chǎn)費用臺帳。1.未提取安全生產(chǎn)費用，扣20分（否決項）；2.提取標準不符合要求，扣6分。2.按照規(guī)定的安全生產(chǎn)費用使用范圍，合理使用安全生產(chǎn)費用，建立安全生產(chǎn)費用臺帳。查文件：1.安全生產(chǎn)費用制度；2.安全生產(chǎn)費用臺帳。詢問：安全生產(chǎn)費用管理部門對安全生產(chǎn)費用使用情況。查看現(xiàn)場：安全生產(chǎn)費用使用情況與臺帳記錄是否符合。1.未規(guī)定使用范圍，扣10分；使用范圍不符合規(guī)定，一項不符合，扣2分；2.安全生產(chǎn)費用挪作他用，一項不符合扣10分；3.未建立安全生產(chǎn)費用臺帳，扣5分；臺帳內(nèi)容與規(guī)定要求不符，一項扣2分；4.使用情況與臺帳記錄不符，一項扣2分。3.依據(jù)國家、當?shù)卣挠嘘P(guān)規(guī)定繳納風險抵押金。查文件：風險抵押金繳納憑證。未繳納風險抵押金的，扣10分。4.企業(yè)應(yīng)依法參加工傷社會保險，為從業(yè)人員繳納工傷保險費。查文件：企業(yè)為從業(yè)人員交納工傷社會保險憑證。未參加工傷社會保險，扣10分；每漏繳1人次，扣1分。本項得分5.2風險管理（100）權(quán)重系數(shù):0.205.2.1范圍與評價方法（10）1.組織制定風險評價管理制度，明確風險評價的目的、范圍和準則。查文件：風險評價管理制度。詢問：從業(yè)人員是否了解風險評價制度的有關(guān)內(nèi)容。1.未制定風險評價管理制度扣10分；2.風險評價管理制度內(nèi)容，一項不符合扣1分；3.未明確各部門及有關(guān)人員的職責，一項不符合扣1分；4.從業(yè)人員不了解風險評價制度內(nèi)容，1人次扣1分。2.企業(yè)風險評價的范圍應(yīng)包括:（1）規(guī)劃、設(shè)計和建設(shè)、投產(chǎn)、運行等階段；（2）常規(guī)和非常規(guī)活動；（3）事故及潛在的緊急情況；（4）所有進入作業(yè)場所人員的活動；（5）原材料、產(chǎn)品的運輸和使用過程；（6）作業(yè)場所的設(shè)施、設(shè)備、車輛、安全防護用品；（7）丟棄、廢棄、拆除與處置；（8）企業(yè)周圍環(huán)境；（9）氣候、地震及其他自然災害等。查文件：1.風險評價記錄；2.評價機構(gòu)出具的安全評價報告；3.評價單位的資質(zhì)。1.風險評價范圍不符合標準要求，一項扣1分；2.新建、改建、擴建項目未按規(guī)定進行安全評價，一項扣10分；3.評價單位的資質(zhì)不符合要求，一項扣10分。3.根據(jù)需要，選擇科學、有效、可行的風險評價方法。常用的評價方法有：（1）工作危害分析（JHA）；（2）安全檢查表分析（SCL）；（3）預危險性分析（PHA）；（4）危險與可操作性分析（HAZOP）；（5）失效模式與影響分析（FMEA）；（6）故障樹分析（FTA）；（7）事件樹分析（ETA）；（8）作業(yè)條件危險性分析（LEC）等方法。查文件：1.風險管理制度；2.風險評價記錄。詢問：有關(guān)人員對風險評價方法的掌握情況。1.未規(guī)定選用何種風險評價方法，扣2分；2.選用的評價方法不適用，一項扣1分；3.有關(guān)人員不清楚或未掌握風險評價方法，1人次扣1分。4.依據(jù)以下內(nèi)容制定風險評價準則：1）有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)；2）設(shè)計規(guī)范、技術(shù)標準；3）企業(yè)的安全管理標準、技術(shù)標準；4）企業(yè)的安全生產(chǎn)方針和目標等。查文件：風險管理制度。1.未根據(jù)實際制定評價準則，扣2分；2.評價準則不符合標準規(guī)定，一項扣1分。5.2.2風險評價（30）1.依據(jù)風險評價準則，選定合適的評價方法，定期和及時對作業(yè)活動和設(shè)備設(shè)施進行危險、有害因素識別和風險評價。企業(yè)在進行風險評價時，應(yīng)從影響人、財產(chǎn)和環(huán)境等三個方面的可能性和嚴重程度分析。查文件：1.作業(yè)活動清單、設(shè)備、設(shè)施清單； 2.風險評價記錄。1.未建立作業(yè)活動清單、設(shè)備設(shè)施清單，每一項不符合扣1分； 2.未按規(guī)定的頻次和時機開展風險評價，扣3分；3.危險、有害因素識別、評價不全面或不正確，一項扣1分。2.各級管理人員應(yīng)參與風險評價工作，鼓勵從業(yè)人員積極參與風險評價和風險控制。查文件：1.各級評價組織文件；2.風險分析記錄；3.風險評價有關(guān)會議記錄或紀要。詢問：有關(guān)領(lǐng)導及從業(yè)人員是否參與風險評價工作。各級管理人員及從業(yè)人員未參與風險評價工作，1人次扣1分。5.2.3風險控制（20）1.根據(jù)風險評價結(jié)果及經(jīng)營運行情況等，確定不可接受的風險，制定并落實控制措施，將風險尤其是重大風險控制在可以接受的程度。企業(yè)在選擇風險控制措施時：1）應(yīng)考慮：可行性；安全性；可靠性。2）應(yīng)包括：工程技術(shù)措施；管理措施；培訓教育措施；個體防護措施。查文件：1.重大風險清單；2.風險控制措施；3.風險評價記錄。查現(xiàn)場：重大風險控制措施現(xiàn)場落實情況。1.未建立重大風險清單，扣1分；2.風險控制措施缺乏針對性、可操作性和可靠性，一項扣1分；3.未將重大風險降到可以接受的程度，扣2分。2.應(yīng)將風險評價的結(jié)果及所采取的控制措施對從業(yè)人員進行宣傳、培訓，使其熟悉工作崗位和作業(yè)環(huán)境中存在的危險、有害因素，掌握、落實應(yīng)采取的控制措施。查文件：1.培訓教育計劃；2.培訓記錄。詢問：從業(yè)人員是否知道本崗位的危險、有害因素及應(yīng)采取的控制措施。1.培訓、教育記錄缺少風險評價相關(guān)內(nèi)容，一項扣2分；2.從業(yè)人員不了解本崗位風險及其控制措施，1人次扣2分。5.2.4隱患治理（10）1.對風險評價出的隱患項目,下達隱患治理通知，限期治理，做到定治理措施、定負責人、定資金來源、定治理期限。企業(yè)應(yīng)建立隱患治理臺帳。查文件：1.隱患治理制度；2.隱患治理臺帳； 3.隱患治理記錄。1.未建立隱患治理臺帳，扣5分；2.未向相關(guān)部門下達隱患治理通知, 一項扣2分；通知內(nèi)容不符合標準要求，一項扣1分；3.隱患項目未按期治理， 一項扣5分。2.企業(yè)應(yīng)對確定的重大隱患項目建立檔案，檔案內(nèi)容應(yīng)包括：1）評價報告與技術(shù)結(jié)論；2）評審意見；3）隱患治理方案，包括資金概預算情況等；4）治理時間表和責任人；5）竣工驗收報告。查文件：重大隱患項目檔案。1.未建立檔案，扣5分；2.檔案內(nèi)容不全，缺一項扣2分。3.企業(yè)無力解決的重大事故隱患，除采取有效防范措施外，應(yīng)書面向企業(yè)直接主管部門和當?shù)卣畧蟾妗２槲募?.重大事故隱患的防范措施；2.書面報告。1.未采取有效防范措施，扣5分；2.未書面向直接主管部門和當?shù)卣畧蟾妫?分。4.對不具備整改條件的重大事故隱患，必須采取防范措施，并納入計劃，限期解決或停產(chǎn)。查文件：1.重大事故隱患的防范措施；2.隱患整改計劃。不具備整改條件的重大事故隱患，未采取防范措施，或未納入計劃，或未限期解決或停產(chǎn)，一項不符合扣5分。5.2.5重大危險源（20）1.按照GB18218辨識并確定重大危險源，建立重大危險源檔案。查文件：1.安全評估報告；2.重大危險源檔案。1.未辨識、確定重大危險源，扣20分（否決項）；每遺漏一處扣5分；2.未建立重大危險源檔案，扣5分；3.檔案內(nèi)容一項不符合扣1分。注：無重大危險源，按缺項計。2.按照有關(guān)規(guī)定對重大危險源設(shè)置安全監(jiān)控報警系統(tǒng)。查文件：安全監(jiān)控報警設(shè)施臺帳。查看現(xiàn)場：重大危險源安全監(jiān)控報警系統(tǒng)。未按有關(guān)規(guī)定設(shè)置安全監(jiān)控報警系統(tǒng)，一項不符合扣2分；安全監(jiān)控報警系統(tǒng)完整性，一項不符合扣2分。3.按照國家有關(guān)規(guī)定，定期對重大危險源進行安全評估。查文件：安全評估報告。1.未按要求定期評估，扣10分；2.無重大危險源安全評估報告，扣2分。4.對重大危險源的設(shè)備、設(shè)施定期檢查、檢驗，并做好記錄。查文件：1.重大危險源的定期檢查記錄；2.設(shè)備、設(shè)施檢驗報告或檢驗合格證。查看現(xiàn)場：重大危險源的設(shè)備、設(shè)施的完整性。1.未定期檢查、維護，扣2分；2.未定期檢驗，1臺次扣2分；檢驗不合格仍在使用，扣2分；3.無檢驗報告或檢驗合格證，1份扣2分；4.設(shè)備設(shè)施完整性，一處不符合扣5分。5.制定重大危險源應(yīng)急救援預案，配備必要的救援器材、裝備，每年至少進行1次重大危險源應(yīng)急救援預案演練。查文件：1.重大危險源應(yīng)急救援預案；2.應(yīng)急預案演練記錄； 3.應(yīng)急救援器材臺帳。詢問：抽查有關(guān)人員對應(yīng)急救援預案的掌握情況。查看現(xiàn)場：應(yīng)急救援器材、裝備的現(xiàn)場狀況。1.未制定重大危險源應(yīng)急救援預案，扣10分；缺一處預案，扣2分；2.未配備必要的救援器材、裝備，扣10分；配備的救援器材、裝備不能滿足要求，一項不符合扣2分；完整性不符合要求，一處扣2分；3.未按要求演練，扣2分；演練記錄或總結(jié)不符合要求，一項扣2分；4.從業(yè)人員對應(yīng)急救援預案不清楚，1人次扣2分；5.現(xiàn)場檢查維護記錄不符合要求，一項扣1分。6.將重大危險源及相關(guān)安全措施、應(yīng)急措施報送當?shù)乜h級以上人民政府安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門和有關(guān)部門備案。查文件：備案資料。未備案或備案內(nèi)容不符合要求，一項扣2分。7.重大危險源的防護距離應(yīng)滿足國家標準或規(guī)定。不符合國家標準或規(guī)定的，應(yīng)采取切實可行的防范措施，并在規(guī)定期限內(nèi)進行整改。查文件：1.安全評估報告；2.防護距離存在問題的整改計劃、措施。查看現(xiàn)場：1.現(xiàn)場測量防護距離；2.措施的落實情況。1.防護距離不符合規(guī)定要求，且無防范措施，一處扣2分；2.整改計劃、措施不符合要求，一項扣1分；3.未按期整改，一項扣2分。5.2.6風險信息更新（10）1.適時組織風險評價工作，識別與生產(chǎn)經(jīng)營活動有關(guān)的危險、有害因素和隱患。查文件：風險評價記錄或作業(yè)許可證。活動實施前未進行危險、有害因素識別，一項扣2分；識別不充分，一項不符合扣1分。2.定期評審或檢查風險評價結(jié)果和風險控制效果。查文件：評審報告或記錄。未對風險評價結(jié)果和風險控制效果進行評審或檢查，扣4分。3.在下列情形發(fā)生時及時進行風險評價：1）新的或變更的法律法規(guī)或其他要求；2）操作條件變化或工藝改變；3）技術(shù)改造項目；4）有對事件、事故或其他信息的新認識；5）組織機構(gòu)發(fā)生大的調(diào)整。查文件：風險評價報告、記錄。未及時進行風險評價，一項不符合扣2分。本項得分5.3法律法規(guī)與管理制度（100）權(quán)重系數(shù):0.105.3.1法律法規(guī)（20）1.建立識別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標準及其他要求管理制度，明確責任部門，確定獲取渠道、方式和時機，及時識別和獲取，定期更新。查文件：1.識別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)管理制度；2.適用的法律法規(guī)清單和庫；3.定期更新記錄。1.未明確責任部門、獲取渠道、方式、時機和更新等內(nèi)容，一項不符合扣1分；2.識別和獲取的法律法規(guī)，一項不符合扣1分；3.未形成清單或庫，扣5分；4.未定期更新，扣2分。2.將適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標準及其他要求及時對從業(yè)人員進行宣傳和培訓，提高從業(yè)人員守法意識，規(guī)范安全生產(chǎn)行為。查文件：1. 法律法規(guī)宣傳、培訓計劃；2.培訓記錄、檔案。詢問：抽查從業(yè)人員對法律法規(guī)的了解情況。1.無法律法規(guī)宣傳、培訓計劃，扣2分；2.未進行宣傳培訓或無記錄，一項不符合扣1分；3.從業(yè)人員對安全生產(chǎn)法律法規(guī)的了解情況，1人次不符合扣1分。3.將適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標準及其他要求及時傳達給相關(guān)方。查文件：1.文件發(fā)放記錄；2.培訓記錄、告知書、宣傳材料。詢問：相關(guān)方是否接收到企業(yè)傳達的相關(guān)信息。未及時將有關(guān)的法律法規(guī)向相關(guān)方進行傳達，一項不符合扣1分。5.3.2符合性評價（15）1.每年至少1次對適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標準及其他要求的執(zhí)行情況進行符合性評價，消除違規(guī)現(xiàn)象和行為。查文件：1.符合性評價報告、記錄；2.不符合項整改記錄。1.未進行符合性評價，扣15分（否決項）；未編制符合性評價報告，扣5分；2.未對所有適用的法律法規(guī)進行評價，一項扣2分；3.對評價出的不符合項未進行原因分析的，一項扣2分；未制定整改計劃或整改措施，或整改措施不落實，一項扣2分。5.3.3安全生產(chǎn)規(guī)章制度（25）1.制定健全的安全生產(chǎn)規(guī)章制度，至少包括下列內(nèi)容：1）安全生產(chǎn)職責；2）識別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標準及其他要求；3）安全生產(chǎn)會議管理； 4）安全生產(chǎn)獎懲管理；5）管理制度評審和修訂；6）安全培訓教育；7）特種作業(yè)人員管理；8）管理部門、基層班組安全活動管理；9）風險評價；10）隱患治理；11）重大危險源管理；12）變更管理；13）事故應(yīng)急救援預案演練管理；14）用火、用電安全管理，包括禁煙管理； 15）消防管理；16）值班管理；17）安全檢查管理；查文件：安全生產(chǎn)規(guī)章制度。1.安全生產(chǎn)規(guī)章制度至少包括標準要求的內(nèi)容，每缺一項扣5分；2.責任部門、職責、工作要求、可操作性等內(nèi)容，一項不符合扣1分。18）防雷、防靜電、電氣設(shè)備管理；19）電器線路的檢查管理； 20）設(shè)備器材維護管理；21）勞動防護用品（具）和保健品管理；22）作業(yè)安全管理；23）自評等。2.將安全生產(chǎn)規(guī)章制度發(fā)放到有關(guān)的工作崗位。查文件：文件發(fā)放記錄。查看現(xiàn)場：工作崗位是否有有效的規(guī)章制度。一項不符合扣1分。5.3.4操作規(guī)程（25）1.建立加油操作規(guī)程、計量操作規(guī)程、卸油操作規(guī)程,并發(fā)放到相關(guān)崗位。查文件：1.操作規(guī)程；2.文件發(fā)放記錄。查看現(xiàn)場：抽查崗位，是否有有效的操作規(guī)程。1.未編制操作規(guī)程，或崗位無法提供操作規(guī)程，扣25分（否決項）； 2.操作規(guī)程內(nèi)容一項不符合扣1分。5.3.5修訂（15）1.企業(yè)應(yīng)明確評審和修訂安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程的時機和頻次，定期進行評審和修訂，確保其有效性和適用性。在發(fā)生以下情況時，應(yīng)及時對相關(guān)的規(guī)章制度或操作規(guī)程進行評審、修訂：1) 當國家安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)程、標準廢止、修訂或新頒布時；2) 當企業(yè)歸屬、體制、規(guī)模發(fā)生重大變化時；3) 當生產(chǎn)設(shè)施新建、擴建、改建時；4) 當工藝、技術(shù)路線和裝置設(shè)備發(fā)生變更時；5) 當上級安全監(jiān)督部門提出相關(guān)整改意見時；6) 當安全檢查、風險評價過程中發(fā)現(xiàn)涉及到規(guī)章制度層面的問題時；7) 當分析重大事故和重復事故原因，發(fā)現(xiàn)制度性因素時；8) 其它相關(guān)事項。查文件：1.管理制度評審和修訂制度；2.安全生產(chǎn)規(guī)章制度、操作規(guī)程；3.評審和修訂記錄。1.未規(guī)定評審和修訂時機和頻次，扣3分；2.未按規(guī)定評審和修訂扣3分，漏一項制度扣1分；3.在發(fā)生有關(guān)情況時，未及時評審、修訂扣3分，漏一項相關(guān)制度扣1分。2.組織相關(guān)管理人員、技術(shù)人員、操作人員和工會代表參加安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程評審和修訂，注明生效日期。查文件：1.評審、修訂記錄；2.安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程。1.相關(guān)人員未參加評審和修訂，一項不符合扣3分；2.修訂后，未注明生效日期，扣3分。3.及時組織相關(guān)管理人員和操作人員培訓學習修訂后的安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程。查文件：相關(guān)培訓記錄。詢問：抽查從業(yè)人員對修訂的安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程的了解情況。1.未進行培訓，扣3分；少1人次扣1分；2.現(xiàn)場從業(yè)人員， 1人次不清楚扣3分。4.保證使用最新有效版本的安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程。查文件：文件發(fā)放記錄。查看現(xiàn)場：部門、崗位使用的安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程是否是最新、有效版本。相關(guān)崗位使用失效的安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程，一個崗位扣5分。本項得分5.4培訓教育（100）權(quán)重系數(shù):0.105.4.1培訓教育管理（10）1.嚴格執(zhí)行安全培訓教育制度，依據(jù)國家、地方及行業(yè)規(guī)定和崗位需要，制定適宜的安全培訓教育目標和要求。根據(jù)不斷變化的實際情況和培訓目標，定期識別安全培訓教育需求，制定并實施安全培訓教育計劃。查文件：1.安全培訓教育制度；2.安全培訓教育需求記錄；3.安全培訓教育計劃；4.培訓教育記錄。詢問：抽查有關(guān)人員參加培訓情況。1.未制定適宜的安全培訓教育目標和要求，扣1分；2.未定期識別培訓教育需求,扣2分；3.未根據(jù)培訓需求制定培訓計劃，扣2分；4.未按照計劃實施培訓，1次不符合扣1分；5.有關(guān)人員未參加培訓，1人次扣1分。2.組織培訓教育，保證安全培訓教育所需人員、資金和設(shè)施。查文件：1.安全生產(chǎn)費用臺帳或資金計劃；2.培訓教育計劃和記錄。1.無資金計劃或資金不落實，扣1分；2.培訓教師不落實或不滿足要求，扣1分；3.培訓場所不落實或不滿足要求，扣1分。3.建立從業(yè)人員安全培訓教育檔案。查文件：從業(yè)人員安全培訓教育檔案。1.未建立檔案，扣5分；每少1人檔案，扣1分；2.培訓教育檔案記錄不符合規(guī)定要求，一項扣1分。4.安全培訓教育計劃變更時，應(yīng)記錄變更情況。查文件：1.安全培訓教育計劃；2.變更記錄。未記錄計劃變更情況，一項扣1分。5.安全培訓教育主管部門應(yīng)對培訓教育效果進行評價。查文件：培訓教育效果評價記錄。1.未進行教育效果評價，扣3分；2.未制定改進措施并改進，扣2分。6.確立終身教育的觀念和全員培訓的目標，對在崗的從業(yè)人員進行經(jīng)常性安全培訓教育。查文件：1.安全培訓教育制度；2.安全培訓教育計劃；3.安全培訓教育記錄、檔案。1.未進行全員培訓，少1人次扣1分；2.未進行經(jīng)常性安全培訓教育，1人次扣1分。5.4.2管理人員培訓教育（20）1.主要負責人和安全生產(chǎn)管理人員應(yīng)接受專門的安全培訓教育，經(jīng)安全生產(chǎn)監(jiān)管部門對其安全生產(chǎn)知識和管理能力考核合格，取得安全資格證書后方可任職，并按規(guī)定參加每年再培訓。查文件：安全資格證書及再培訓記錄。1.主要負責人或安全生產(chǎn)管理人員未取得安全資格證書或證書失效，扣20分（否決項）；2.主要負責人和安全生產(chǎn)管理人員未按規(guī)定每年進行再培訓，1人次不符合扣5分。2.其他管理人員，包括管理部門負責人和基層單位負責人、專業(yè)工程技術(shù)人員的安全培訓教育由企業(yè)相關(guān)部門組織，經(jīng)考核合格后方可任職。查文件：安全培訓教育記錄。1.未對其他管理人員進行安全培訓教育，1人次不符合扣2分；2.未經(jīng)考核合格上崗任職，1人次扣2分；3未參加每年的再培訓，1人次扣1分。5.4.3從業(yè)人員培訓教育（20）1.對從業(yè)人員進行安全培訓教育，并經(jīng)考核合格后方可上崗。從業(yè)人員每年應(yīng)接受再培訓，再培訓時間不得少于20學時。查文件：培訓教育記錄、檔案。查看現(xiàn)場：從業(yè)人員上崗證。1.未經(jīng)安全培訓教育或考核不合格上崗，1人次扣2分；2.從業(yè)人員安全培訓教育、再培訓未達到規(guī)定要求的學時， 1人次扣2分；3.未持上崗證上崗，1人次扣2分。2.特種作業(yè)人員應(yīng)按有關(guān)規(guī)定參加安全培訓教育，取得特種作業(yè)操作證，方可上崗作業(yè)，并定期復審。查文件：1.特種作業(yè)人員管理臺帳；2.特種作業(yè)操作證。查看現(xiàn)場：抽查現(xiàn)場特種作業(yè)人員。1.無特種作業(yè)人員管理臺帳，扣2分；2.操作資格證未按期復審，1人次扣2分；3.無特種作業(yè)操作證或失效，在現(xiàn)場從事特種作業(yè)，1人次扣10分。3.企業(yè)從事危險化學品運輸?shù)鸟{駛員、押運人員，必須經(jīng)所在地設(shè)區(qū)的市級人民政府交通部門考核合格，取得上崗資格證，方可上崗作業(yè)。查文件：1.從業(yè)資格證；2.管理臺帳。查看現(xiàn)場：抽查危險化學品運輸有關(guān)人員資格證。1.未建立臺帳，扣2分；2.資格證不在有效期內(nèi)，1人次扣2分；3.無資格證或失效從事相關(guān)作業(yè)，1人次扣10分。4.新工藝、新技術(shù)、新裝置、新產(chǎn)品投產(chǎn)前，對有關(guān)人員進行專門培訓，經(jīng)考核合格后，方可上崗作業(yè)。查文件：培訓記錄。1.未對有關(guān)人員進行專門培訓，1人次扣2分；2.有關(guān)人員未經(jīng)考核合格上崗，1人次扣2分。5.4.4新從業(yè)人員培訓教育（20）1.按有關(guān)規(guī)定，對新從業(yè)人員進行廠級、車間(工段)級、班組級安全培訓教育，經(jīng)考核合格后，方可上崗。查文件：從業(yè)人員安全培訓教育檔案。詢問：抽查新從業(yè)人員接受三級培訓教育情況。1.未接受三級安全培訓教育或考核不合格上崗，1人次扣20分（否決項）；缺一級培訓，扣5分；2.三級安全培訓教育內(nèi)容不符合規(guī)定，一項扣2分。2.新從業(yè)人員安全培訓教育時間不得少于72學時。查文件：從業(yè)人員安全培訓教育檔案。三級安全培訓教育學時不符合規(guī)定，1人次扣2分。5.4.5其他人員培訓教育（10）1.從業(yè)人員轉(zhuǎn)崗、脫離崗位一年以上(含一年)者，應(yīng)進行車間（工段）、班組級安全培訓教育，經(jīng)考核合格后，方可上崗。查文件：從業(yè)人員安全培訓教育檔案。未進行車間（工段）、班組級安全培訓教育，1人次扣2分；缺一級培訓，1人次扣2分。2.對外來參觀、學習等人員進行有關(guān)安全規(guī)定及安全注意事項的培訓教育。查文件：外來參觀、學習等人員培訓記錄。不符合標準要求，1人次扣2分。3.對外來施工單位的作業(yè)人員進行入廠安全培訓教育，經(jīng)考核合格發(fā)放入廠證，保存安全培訓教育記錄。進入作業(yè)現(xiàn)場前，作業(yè)現(xiàn)場所在基層單位應(yīng)對施工單位的作業(yè)人員進行進入現(xiàn)場前安全培訓教育，保存安全培訓教育記錄。查文件：1.廠級承包商安全培訓教育記錄；2.基層單位承包商安全培訓教育記錄。詢問：外來施工單位作業(yè)人員接受企業(yè)培訓教育情況。查看現(xiàn)場：抽查外來施工單位作業(yè)人員入廠證。1.未對承包商進行相關(guān)安全培訓教育，1人次扣2分；培訓教育內(nèi)容不符合有關(guān)要求，扣2分；2.承包商作業(yè)人員無入廠證，1人次扣2分；3.未建立安全培訓教育記錄，1人次扣1分。5.4.6日常安全教育(20)1.管理部門、班組應(yīng)按照月度安全活動計劃開展安全活動和基本功訓練。查文件：1.安全活動計劃；2.管理部門和班組安全活動、基本功訓練記錄。未按計劃開展安全活動，缺1次扣1分。2.班組安全活動每月不少于2次，每次活動時間不少于1學時。班組安全活動應(yīng)有負責人、有計劃、有內(nèi)容、有記錄。企業(yè)負責人應(yīng)每月至少參加1次班組安全活動，基層單位負責人及其管理人員應(yīng)每月至少參加2次班組安全活動。查文件：查班組安全活動記錄。1.班組安全活動頻次、時間或內(nèi)容不符合計劃或規(guī)定要求，一項扣1分；2.企業(yè)負責人、基層單位負責人及管理人員未按規(guī)定參加安全活動并簽字，1人次扣1分。3.管理部門安全活動每月不少于1次，每次活動時間不少于2學時。查文件：部門安全活動記錄。未按計劃或規(guī)定進行安全活動，1次扣1分。4.安全生產(chǎn)管理部門或?qū)Ｂ毎踩a(chǎn)管理人員應(yīng)每月至少1次對安全活動記錄進行檢查，并簽字。查文件：安全活動記錄。未按規(guī)定對安全活動記錄進行檢查并簽字，缺1次扣1分。5.安全生產(chǎn)管理部門或?qū)Ｂ毎踩a(chǎn)管理人員應(yīng)結(jié)合安全生產(chǎn)實際，制定管理部門、班組月度安全活動計劃，規(guī)定活動形式、內(nèi)容和要求。查文件：月度安全活動計劃。1.未制定月度安全活動計劃，1次扣2分；2.未規(guī)定安全活動形式、內(nèi)容、要求等，一項扣1分。本項得分5站房、設(shè)施管理與安全防火距離（100）權(quán)重系數(shù)：0.105.5.1站房管理（16）1. 站區(qū)內(nèi)不應(yīng)設(shè)置洗車、經(jīng)營性的住宿、餐飲和娛樂設(shè)施。站區(qū)內(nèi)嚴禁修車。查看現(xiàn)場：站房現(xiàn)場實際情況不符合標準要求的，每一項不符合項扣1分2. 站區(qū)內(nèi)嚴禁吸煙，不得使用移動通信工具。易燃、易爆區(qū)域內(nèi)，嚴禁使用手機，嚴禁攝相拍照。3. 站區(qū)內(nèi)搬運金屬容器時，嚴禁在地上拋擲或拖拉，在容器可能碰撞部位應(yīng)覆蓋不發(fā)生火花的材料。4. 加油站之污油布存放桶應(yīng)為金屬制，并定期清理。5. 加油站地面油漬必須立即清理，以防滑倒或引起火災。6. 不可使用汽油作清潔工作。7. 站區(qū)內(nèi)使用梯子進行作業(yè)時，必須有人守護，防止被車輛撞擊。8. 作業(yè)人員應(yīng)熟悉掌握滅火器操作，熟悉消防器材位置，以備緊急時能立刻處理。9. 加油站內(nèi)的站房及其他附屬建筑物的耐火等級不應(yīng)低于二級。當罩棚頂棚的承重構(gòu)件為鋼結(jié)構(gòu)時，其耐火極限可為0.25h，頂棚其他部分不得采用燃燒體建造。10. 宿舍的門窗不得朝向站內(nèi)油罐區(qū)和加油機；嚴禁非本單位工作人員留宿；11. 宿舍內(nèi)嚴禁吸煙和使用明火電爐；12. 站內(nèi)宿舍應(yīng)指定一名負責人按照本站宿舍安全管理規(guī)定監(jiān)督、檢查、管理。13. 加油站的營業(yè)室、休息間等場所禁止用液化石油氣、天然氣等生成明火取暖和生活使用。14. 加油站應(yīng)與外界有明顯的隔離設(shè)施和明確的出口、入口，面向進、出口道路的一側(cè)宜設(shè)置非實體圍墻或開敞。15. 加油站可種植草坪、設(shè)置花壇，但不得種植植油性植物。16. 車輛入口和出口應(yīng)分開設(shè)置，站區(qū)內(nèi)停車場和道路應(yīng)符合下列規(guī)定：單車道寬度不應(yīng)小于3.5米，雙車道寬度不應(yīng)小于6米。站區(qū)內(nèi)停車場和道路路面不應(yīng)采用瀝青路面。5.5.2安全防火距離（24）1. 一、二、三級站埋地油罐、通風管管口、加油機與重要公共建筑物的防火距離不得少于50米；查看現(xiàn)場：站房現(xiàn)場安全防火距離不符合標準要求的，每一項不符合項扣2分。2. 埋地油罐與明火或散發(fā)火花地點的防火距離一級站不得少于30米，二級站不得少于25米，三級站不得不于18米；通氣管管口、加油機與明火或散發(fā)火花地點的防火距離不得少于18米。3. 埋地油罐與一類民用建筑物的防火距離一級站不得少于25米，二級站不得少于20米，三級站不得少于16米；通風管管口、加油機與民用建筑物的防火距離不得少于16米。4. 埋地油罐與二類民用建筑物的防火距離一級站不得少于20米，二級站不得少于16米，三級站不得少于12米；通風管管口、加油機與民用建筑物的防火距離不得少于12米。5. 埋地油罐與三類民用建筑物的