朱衛發201244號關于印發朱店中心衛生院全面推進廉政風險防控工作實施方案的通知衛生院各科室：根據莊浪縣衛生系統全面推進廉政風險防控工作實施方案的通知要求，我院結合自身實際，制定了朱店中心衛生院全面推進廉政風險防控工作實施方案，現印發給各科室，請抓緊貫徹落實。 二0一二年六月二十四日朱店中心衛生院全面推進廉政風險防控工作實施方案 為深入貫徹落實縣委、縣政府關于全面推進廉政風險防控工作決策部署,加強對權力運行的制約監督,全面提升衛生系統黨員干部特別是領導干部的崗位廉政風險防范能力,建立廉政風險規范管理長效機制,根據莊浪縣衛生局關于印發莊浪縣衛生系統全面推進廉政風險防控工作實施方案(莊衛字2012148號)要求，結合我院實際, 制定如下實施方案。 一、指導思想 以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導,深入貫徹落實科學發展觀,按照“防控在先、預警在先”的原則,以完善權力公開透明運行制度為重點,以現代信息為依托,規范權力運行全過程,努力建立起以廉政風險排查為基礎,以規范和制約權力為核心、以建立健全防控制度為保障的廉政風險防控管理機制,最大限度地降低廉政風險,有效預防腐敗問題發生,為推動我院事業又好又快發展提供強有力的組織保證。 二、組織領導 為加強對全院廉政風險防控管理工作的組織領導,成立朱店中心衛生院廉政風險防控管理工作領導小組,組長由院長張建民擔任,副組長由石正中擔任,成員由田發強、李斌、馬強華、蘇旭明、田寶凝、王海良、王麗君、李昀等組成。領導小組下設辦公室,辦公室主任由副院長石正中兼任，具體負責全院廉政風險防控的日常工作。 三、實施范圍、工作步驟及主要任務 1、實施范圍。 醫院各科室，對象重點為全院中層以上管理人員，科室主任、護士長、有處方權的醫生以及其他重點工作崗位人員。 2、工作步驟、主要任務 主要分兩個階段進行：第一階段，組織實施階段（2012年6月21日-12月至31日）主要任務：1、動員部署（6月21日-6月26）。醫院召開黨支部會、職工會議，傳達貫徹縣委以及局黨委關于全面推進廉政風險防控工作會議精神，組織黨員干部學習中國共產黨黨員領導干部廉潔從政若干準則、中國共產黨紀律處分條例、中國共產黨黨內監督條例、關于治理商業賄賂刑事案件適用法律若干問題的意見和衛生法律法規，認真研究部署本單位廉政風險防控工作。2、厘清職責權限（6月26日-7月1日）。按照局機關以定崗、定職、定責“三定”的要求，分科室、崗位全面梳理各種職權行使的依據、程序、時限及責任，認真查找崗位設置不合理，職責不明確，權力過于集中、職權缺位或越權行使、監管不到位的問題，并及時加以調整充實和改進，確保各項權力行使的廉政責任落實到崗到人。在此基礎上，按照對崗清權、對崗確權、界定職權的要求，編制職權目錄、形成權力清單，優化業務流程，簡化辦事程序，減少中間環節，提升內控效能。3、優化權力配置（7月2日-8月1日）堅持按照依法行政、廉潔從政、科學決策、民主監督的制度和程序辦事，堅持落實權力的科學分解和合理配置，堅持實行“一把手” 不直接分管計劃財務、組織人事、建設工程、物資采購“四個不直接分管”和末尾表態制度。嚴格實行單位內部重點崗位工作人員競聘上崗、輪崗交流制度，特別是對財務、基建、藥械等科室負責人及具體承辦人員在競聘上崗、強化監管的同時，定期進行輪崗交流，以避免權力過于集中、從事崗位工作時間過長而滋生濫用權力、瀆職失職等腐敗現象。4、規范用權流程（8月2日-16日）依據職權目錄和權力清單，圍繞人事任免、職稱評聘、績效考核、藥品、大型儀器采購、工程招投標、項目資金補助、大額現金支出等重大事項的決策、運行、監管程序分類逐項繪制流程圖，突出承辦主體、運行步驟、完成時限、監管措施、效果評判、責任追究，以規范流程化的權力運行機制，有效規避廉政風險。5、壓縮權力空間（8月17日-9月1日）以堅持衛生行政許可、行政執法處罰、行業監管的裁量權基準制度，對涉及的衛生行政處罰等進行全面梳理，分檔設限，逐項提出行使條件，對處罰種類、處罰幅度、處罰實施等制定具體裁量標準和實施細則，依法依規規范和執行衛生行政處罰裁量權。6、查找廉政風險（9月2日-21日）要突出從崗位、科室、單位“三個層次”，查找四類風險：一是崗位職責風險，重點查找由于工作崗位的特殊性，可能造成在崗人員不履行或不正確履行職責的因素。查找崗位風險主要針對“四重一大”決策方面的分權負責、程序流程、執行結果、監督機制等各個環節存在或潛在的廉政風險隱患及表現形式。對單位內部科、室負責人的廉政風險要針對其行使自由裁量權和業務處置權、內部管理權查找風險隱患。對工作人員要對照崗位職責查找個人在履行職責方面存在的風險隱患。二是業務流程風險，重點查找由于工作程序和個人自由裁量空間過大，可能造成權力失控和行為失范的因素；三是制度機制風險，重點查找由于工作制度覆蓋方面的缺失以及時限、標準、質量規定的不明確，可能導致行政行為失控的因素；四是外部環境風險，即從工作對象、服務對象方面，重點查找行業“潛規則”對崗位、對責任人的干擾和影響。查找廉政風險主要采取自己查、群眾提、互相查、領導點、組織評五種方法，并通過問卷調查、民主測評、投訴舉報、紀檢監察、執法檢查等渠道來收集查找廉政風險。7、廉政風險等級評估（9月22日-10月1日）。廉政風險等級的評估由我院出初步評估，由縣衛生局黨委最終界定風險等級，并根據風險發生的機率大小、可能造成的危害程度，將風險等級劃分為“高”、“中”、“低”三級。高級風險是發生機率高，造成的后果嚴重，可能觸犯國家法律、構成犯罪的風險。中級風險是發生機率較高的風險，造成的后果較為嚴重，可能違犯黨紀政紀和法律、受到紀律處分的風險。低級風險發生機率較小，可能造成不良社會影響的風險。根據風險內容和不同等級，實行分級負責、分級管理、分級監督，高級風險由單位主要領導直接負責管理，衛生局黨委監督落實，中級風險由單位分管領導負責管理，主要領導監督落實，低級風險由單位科、股、室負責人負責管理，分管領導監督落實。具體風險等級的評估分四個步驟：一是單位自查自報；二是干部群眾評議；三是組織審定；四是公示：評定出的廉政風險等級，應在不同范圍內進行公示，接受群眾監督。8、制定防控措施（10月2日-11月1日）。按照“風險定到崗，制度建到位，責任落實到人，關口前移，事前預警，超前防范”的要求，制定有針對性、可操作性、具體管用的防控措施。一是開展廉政警示教育，通過每月觀看一次警示片，定期進行專題案例剖析教育等方式，使黨員干部做到自警自省自律自重，樹立廉政意識、風險意識、防控意識，筑牢拒腐防變的道德底線。二是健全完善制度體系，查漏補缺、建章立制，做到用制度管權管事管人，要把反腐倡廉制度建設作為強化行業監管、從源頭上防治腐敗的根本措施，逐步建成內容科學、程序嚴密、配套完備、有效管用的制度體系。各單位要針對職能責任、職權劃分、決策機制、操作流程、監督管理等方面進行認真梳理，對暴露出的制度層面上的缺陷問題，必須限期加以修訂完善。三是強化監管工作，要充分發揮黨委、紀檢監察對廉政風險防控的領導、督促和檢查，綜合運用民主測評、輿論監督、審計紀檢監察等手段不斷加強對廉政風險防控工作的監督。9、推行公開透明（10月2日-12月31日）。根據各自職能權限和議事決策程序，按形式內容、范圍程序、時限方式等通過會議、公示欄、電子顯示屏、衛生專網以及新聞媒體等途徑及時向本單位及社會發布公示人事調整、職稱評聘、財務支出、機構注冊、工程招投標、衛生項目補助、行政執法處罰等重大事項，公示必須透明決策程序、執行過程、執行結果和相關問責，確保干部職工和群眾的知情權、參與權和監督權。10、強化風險監控（11月2日-12月31日）通過設立的舉報箱、舉報電話以及聘請預警信息員、網絡投訴舉報等形式，及時收集掌握有關信息、認真進行調查取證、嚴肅進行預警告示、監督落實整改。院黨委強化和跟進對廉政風險點的監控，一旦發現存在或可能發生廉政風險時，立即向有關科室或崗位個人分類預警，提醒其早注意、早預防；對涉及崗位風險方面性質比較輕微的問題，要求對反映的問題作出書面說明，提出改進意見，以免小錯釀成大錯；對群眾反映強烈的問題，但又夠不上紀律處分的，督促其制定有效措施予以整改，化解廉政風險，避免問題演化發展成違紀違法行為。一是建立監督管理責任制。根據風險內容和不同負責人，嚴格落實監督管理責任制，綜合運用教育、聽證質詢、警示提醒、戒勉糾錯和責令整改等手段，通過定期自查檢查和不定期抽查等形式實施前期預防、事中監控和后期處理。二是強化廉政網絡平臺建設。積極運用我院電子管理平臺，安裝運行甘肅省醫療衛生系統廉政風險預警防范與監控和防統方軟件，不斷提升廉政風險防控的科技含量。三是建立責任追究機制。對制度不落實，防控措施不到位的科室，要及時指出，責成整改，保證廉政風險防控工作的有效運行。對群眾舉報、社會反映不按照規定落實風險防范措施，情節輕微，民主測評中滿意度較低的，及時給予必要提醒談話和警示提醒。凡確定為高級廉政風險的，群眾舉報一次且查實存在問題，或在民主測評中排在后三位且未達標的科室或崗位給予“廉政風險黃牌警告”，并對單位或崗位負責人實行重點監管；凡出現違紀違規案件或給予“廉政風險黃牌警告”，該科室在本年度黨風廉政建設責任制考核中，主要領導不能評為“優秀”等次，并按照關于實行黨政領導干部問責的暫行規定對有關責任人進行問責；凡科室領導班子成員受到黨內嚴重警告或行政記大過處分的，對單位實行黨風廉政建設 “一票否決”，取消評先評優資格，并對單位主要負責人進行問責。第二階段，深化提高階段（2013年1月1日-2015年12月31日）。主要任務:以年度和或項目管理為周期，結合全縣衛生事業改革和發展以及衛生機構智能轉換和預防腐敗新要求，根據相關法律法規和制度的調整和相關簡政放權的決定、預測預警、防控措施的健全完善和技術信息化手段的不斷提高，逐步建立起廉政風險信息庫、動態管理系統和電子監控平臺，實現廉政風險防控的常態化、規范化和程序化。五、工作要求1、提高思想認識。各科室要從貫徹落實黨的十七大精神，建立健全懲防腐敗體系，推進源頭治理和加強黨的執政能力建設的政治高度，認識開展崗位廉政風險防控工作的重要性、必要性和緊迫性，加強組織領導，周密部署安排，認真組織實施。黨員干部要帶頭參加學習教育活動，帶頭查找廉政風險，帶頭制定和落實防范措施，積極推進廉政風險防控機制的構建工作。 2、落實工作責任。推進崗位廉政風險防控工作，在縣衛生局黨委的統一領導下進行，要成立相應工作機構，確定專職人員，并按照“一崗雙責”，統籌兼顧，強化領導，扎實工作，深入推進的原則，要盡快召開會議，全面動員部署，認真制定本單位的工作方案，并將部門方案于6月30日前上報衛生局辦公室。 3、扎實開展工作。要認真按照全系統以及本單位制定的廉政風險防控方案，緊密結合各自的工作實際，堅持兩個時段，按工作步驟節點，扎實推進厘清職責權限、職權權力優化配置、規范用權流程、查找廉政風險、確定風險等級、制定防控措施、公開權力透明、強化風險監督、構建制度體系。同時，要求各科室在各個時段的工作開展前、結束后，上報工作方案和階段總結。4、強化督促檢查。推進廉政風險防控是今后衛生系統黨風廉政建設的重點工作，是考核領導班子、考核黨員干部工作的一項主要內容，是考察評價任用干部的重要依據，院黨委要切實強化督導協調和監督檢查，對風險排查不全面、防控措施不落實、工作開展不認真的進行重點督導，責令限期整改，跟蹤督