生產流程管理規范1 范圍本生產流程管理規范適用于公司的生產管理，明確各部門在生產過程中所承擔的職能。規范公司生產管理流程，提高工作效率。2 流程規范2.1 銷售管理流程2.1.1 商務部聯系接收集團公司銷售部門產品生產訂單和各子公司委托（金加工）加工訂單。2.1.2 商務部對顧客的訂單、來圖進行預算報價，協調來圖優化設計。2.1.3 商務部與顧客簽定合同，經公司總經理審批后制定生產任務單。2.1.4 商務部將制定的產品生產任務單發至生產部。同時將產品加工合同、產品生產任務單交財務部備案。2.1.5 商務部接到委托（金加工）加工訂單及加工圖紙后應編制生產任務單并將其轉發給生產部，2.1.6 商務部每月初應對上個月的委托（金加工）加工訂單登記匯總，匯總后應與每一顧客簽定金加工合同，加工合同經公司總經理審批后及時將加工合同交財務部備案。2.1.7 對已完成合同的產品，商務部將產品發貨通知至倉庫，倉庫根據此通知的要求辦理出庫手續。2.1.8 商務部對顧客的來圖、定單、外協加工費用單、合同及生產任務單進行編號登記、儲存管理。以便公司進行的統計和核算。2.2 生產組織流程2.2.1 生產部根據商務部發放的產品生產任務單、相關圖紙及技術要求，及時依據庫存情況編制生產計劃進度表一并發放到技術部、質保部、金加工車間、裝配車間、倉庫、采購部。2.2.2 生產部根據商務部的產品生產計劃單，應編制生產計劃進度表一并發放到技術部、質保部、金加工車間、裝配車間、倉庫、采購部。2.2.3 生產部根據商務部的委托（金加工）加工生產任務單及時落實到金加工車間進行生產加工。2.2.4 生產部根據生產計劃單中的金加工清單和外加工登記單，對已加工完成產品的材料、工時、外協加工各項費用進行成本核算，做好目錄匯總并交商務部。2.2.5 生產部根據技術部提供的產品零部件明細表中的金加工件、鈑金加工件、外購件的分類情況并結合倉庫的庫存量，編制相應的生產加工計劃清單和采購計劃清單分別落實到金加工車間和采購部實施。2.2.6 生產部根據生產進度計劃，對需噴塑（噴漆）外協加工件，應編制外協加工聯系單分別送達到質保部和外協單位。對已加工完的入庫的外協件，生產部對其進行認真核對無誤后的，將外協加工聯系單和結算單經公司總經理審批交財務部進行貿易結算處理。2.2.7 對需要委托集團公司鈑金加工和產品試驗的，生產部應做好聯系落實工作。2.2.8 生產部應對所有的產品生產過程進行有效監督和控制，確保每個生產環節按生產計劃落實及實施。2.2.9 生產部對產品生產任務單、生產計劃單、元器件采購清單、外購件清單、金加工件清單、鈑金加工件清單、母排加工清單、外來加工登記單、加工工時單、委托產品試驗聯系單、相關圖紙及技術要求等資料進行分類登記存檔管理。2.3 采購流程2.3.1 根據公司及各部門所需生產、辦公的采購的各類物資，經辦人應先填寫采購申請單交倉庫核對，有庫存的，可開領料單經部門主管或公司經理審批可直接領用。2.3.2 倉庫對采購申請單的采購物資經核實確無庫存的，應對所需采購的物資進行單價編制，經公司主管經理或部門經理審批后方可交采購部進行采購。2.3.3 商務部根據不同的采購物資進行分類編制訂單， 在合格供方內進行訂貨。根據交貨時間及時與供方溝通并做好催貨和提貨，確保供貨按采購計劃及時到位。2.3.4 倉庫接到技術部產成品采購清單應及時進行核對確認，確認后的需采購的零部件清單交生產部，由生產部將產成品零部件實際的采購清單并經公司主管經理審批后安排采購部進行采購。2.3.5 采購部因生產和交貨時間因素需提前進行有關產成品零部件采購的應及時告知生產部及倉庫。2.3.6 采購部在需簽訂采購合同，供方需要支付預付款的，經辦人應填寫付款申請單經公司總經理審批后交財務辦理。2.3.7 倉庫收到貨物后由檢驗員與倉管員進行驗收、清點，由檢驗員開具物資交檢單入庫并簽字（每一個合格供方一本），其中一聯交檢單交采購部采購員保存。2.3.8 采購部收到發票、入庫單、交檢單和合同核對后，把發票移交倉庫，倉庫把經公司總經理審批后的發票和入庫單訂在一起交還財務部，其中入庫單一聯交采購部備案。2.3.9 采購部根據合同付款方式進行填寫付款申請單，并同發票和入庫單一起經公司總經理審批后交財務辦理付款。2.3.10 采購部應對采購申請單、零部件采購合同、產品交檢單、付款申請單、發票和入庫單進行登記管理。2.4 技術工作流程2.4.1 技術部根據生產部發放的生產計劃單或生產任務單，對產品進行電氣圖、鈑金加工圖及金加工圖設計，同時編制元器件采購清單、外購件清單、金加工件清單、鈑金加工件清單、母排加工清單和總清單。2.4.2 技術部根據生產計劃單要求，及時完成各類清單及圖紙并交生產部組織安排采購、生產。2.4.3 技術部針對在產品的裝配過程中的工藝、工裝進行編制設計，對生產、檢測等設備編制操作規程。編制與產品相適用的檢驗、試驗規范。2.4.4 技術部在生產加工、裝配過程中出現的工藝、質量、操作問題應及時進行跟蹤指導，對所提供的產品零部件圖紙出現的設計問題，應按要求及時進行更改和重新設計。2.4.5 技術部對產品商務報價圖紙進行優化設計及技術支持并對產品成本核算提供必要的數據。2.4.6 技術部對生產計劃進度表、元器件采購清單、外購件清單、金加工件清單、鈑金加工件清單、母排加工清單、裝配過程工藝、設備操作規程、檢驗、試驗規范、圖紙等資料進行分類登記存檔管理。2.4.7 技術部對生產過程操作人員不定期進行必要的產品標準、工藝規范、檢驗規范等方面的技術技能的培訓及考核。2.5 金加工生產流程2.5.1 金加工車間根據生產部發放的生產計劃進度表，金加工件清單，相關圖紙及技術要求進行金加工計劃安排。2.5.2 金加工車間根據金加工件清單、圖紙向倉庫進行領用原材料，對沒有或不夠的原材料。金加工車間應根據加工零件的數量進行核算出原材料的規格、數量，填寫原材料采購清單經公司主管經理審批后交采購部進行采購。2.5.3 按照圖紙要求進行下料加工，同時填寫加工工時單。2.5.4 加工件需表面鍍鋅處理及熱處理的，金加工車間應及時與外協單位聯系處理事宜，積極配合采購部、財務部做好相關外協件貿易結算工作，檢驗員做好金加工外協件的質量驗收工作。2.5.5 金加工車間對外來加工件要填寫外來加工登記單，加工時也要填寫加工工時單，加工完成后要對方在登記單上簽字。每月應定期將、加工工時單和外協加工費單據交商務部進行貿易結算處理。2.5.6 根據生產計劃進度表要求及時將經檢驗合格后的加工產品進行入庫。2.5.7 對生產計劃單、金加工件清單、圖紙、領料單、材料申請單、加工工時單、外協單位單據、產品入庫單等進行登記管理。2.5.8 金加工車間主管應按公司規定要求對操作員工進行完成工時、技能水平進行必要的考核。2.6 裝配生產流程2.6.1 裝配車間根據生產部發放的生產計劃進度表單，元件采購清單、零部件清單，相關圖紙及技術要求進行裝配任務分解。2.6.2 裝配人員應理解圖紙及技術要求，根據產品裝配工藝要求進行領料裝配。2.6.3 裝配人員對裝配后的零部件，應歸類整齊地放置在指定的貨架上，以方便產品的整體安裝。2.6.4 配合檢驗員對裝配產品進行檢驗、試驗工作并做好記錄。產品裝配完工后經成品檢驗員檢驗、試驗合格后，及時辦理入庫手續。2.6.5 裝配車間對生產計劃單，元件采購清單、外購件清單、金加工件清單、鈑金加工件清單、母排加工清單、檢驗、試驗記錄單、產品入庫單、圖紙及技術要求等進行登記管理。2.7 倉庫管理流程2.7.1 倉庫根據生產部發放的生產計劃單、元件采購清單、外購件清單、金加工件清單、鈑金加工件清單、母排加工清單、發貨通知單，各部門申報的采購申請單、領料單、成品入庫單及時做好有關物資收發的準備工作。2.7.2 倉庫根據生產計劃單的要求及時進行元器件、外購件、金加工件、鈑金加工件、母排加工件、成品等的驗收、清點，開出交檢單入庫。2.7.3 倉庫根據各部門申報的采購申請單進行庫存核對，對所需采購的物資進行單價編制，列出實際采購清單并交生產部進行采購計劃安排。2.7.4 倉庫發放的物資應是經檢驗合格的，并根據經公司經理或主管批準的領料單發料。2.7.5 倉庫對生產計劃單上所需的原材料、元器件、外購件、金加工件、鈑金加工件、母排加工件等物資，須經各部門主管簽字方可領用。2.7.6 倉庫應對常用的物料和標準件使用量進行必要統計，保證其有一定庫存余量，確保公司正常生產運轉。2.7.7 倉庫應建立每位裝配人員及設備操作人員工具帳卡，對操作人員所用的工具、鉆頭、刀具、砂輪、鋼圈尺裝配工具及測量工具均要求以舊換新方式領用。按規定每月領用勞保用品。2.7.8 按物資種類分別建立收、發、存資金臺帳，同時做到日清月結，憑單下帳，做到帳、物、卡相符，不準無根據調帳。2.7.9 編制物資動態收、發、存月報表，每月月底統一報財務部備案。2.7.10 物資出入庫必須嚴格按憑據確定的規格、型號、數量收發，保證帳物相符。2.7.11 做好定置管理工作，物資要擺放合理、整齊、先進先出。保持庫容整潔、干燥、通風、道路暢通，做好消防安全，化學危險品物資按有關規定存放。2.7.12 倉庫對所有單據進行登記存檔管理2.8 檢驗流程2.8.1 質保部根據生產部發放的生產計劃單，金加工件清單，相關圖紙及技術要求及時將產品有關檢驗任務分解到各檢驗員。2.8.2 產品各工序檢驗員依據相關產品零部件圖紙、工藝守則、檢驗標準，對加工產品、產品裝配、產品試驗進行例行檢驗。2.8.3 檢驗員在產品加工、裝配、試驗過程中經過檢驗發現不合格現象，均按Q/ZBHDK G002-2008不合格品控制管理要求處理。2.8.4 對需表面處理的鈑金（金加工）件、熱處理件，必須經檢驗員檢驗確認合格后方可移交生產部轉外協單位進行表面處理。表面處理后的鈑金（金加工）件應經檢驗員經表面處理質量檢驗后方可辦理入庫手續。2.8.5 對采購部采購的所有外購件，必須經檢驗員檢驗合格后方辦理入庫手續。2.8.6 質保部對各檢驗員對產品所有加工件質量、裝配質量、外購件質量的檢驗記錄定期匯總、統計分析，指出產品質量問題的主要原因。并將結果以書面形式發送到公司經理及部門主管。以引起公司各部門員工的重視，以促進產品生產質量的持續改進。3 生產流