工程與運營管理資產規劃索引號 6a.2.4.1年度計劃起草1. 范圍本流程適用于蘇州供電公司配電所有投資項目和經營項目的年度計劃起草工作。2. 控制目標年度計劃的制定應以年度業績考核指標為指導，確保與公司整體戰略及電力發展整體規劃相一致。3. 主要涉及部門q 總經理工作部q 配電運營部資產管理q 配電運營部配網運行q 配電運營部配電設備4. 主要前提和假設q 配電運營部應明確編制年度計劃職責：如年度資本性投資項目應依據省公司批復的項目立項書；分類設備主管應依據資產評估報告及資產發展方案，提出年度技術改造項目和年度檢修計劃，以及年度維護工作的要點；配電設備作為設備主人，提交每年年度大修、維護計劃。5. 主要控制點q 資產管理經理應依據公司下達的業績考核指標，制定配電運營部年度計劃編制要點及規范；q 分類設備主管與安全環保專職應依據不同職責分工，完成所轄年度計劃編制指導原則；q 年度設備檢修計劃及年度大修、維護計劃的制定應確保“應修必修”的原則。q 資產管理經理在審核年度計劃時，應著重于檢查避免各類計劃間的矛盾。6. 流程說明步驟說明負責人輸出1.下達指標公司下達配電運營部年度考核指標，包括：成本考核指標、投資回報指標、可靠性、電壓合格率、線損率指標等。總經理工作部年度考核指標2.資產管理經理制定年度計劃編制要點2.1資產管理經理應在編制年度計劃要點前與財務部門進行溝通。2.2資產管理經理依據財務部門的要求，確定部門年度計劃編制要點、格式及成本標準，并明確分工；技術委員會主任年度計劃編制格式。3. 分類設備主管確定技改項目、非資本性項目編制的指導原則；新型儀器儀表購置需求3.1分類設備主管應依據年度計劃編制要點，做好以下幾項工作：3.1.1依據狀態檢修的規定，確定年度設備檢修計劃，依據標準化工單，確定資金預算；3.1.2依據資產水平評估和發展規劃方案，確定年度技術改造項目；制定年度大修、維護項目指導原則；3.1.3依據收集的新技術信息，確定新型儀器儀表等零星購置需求及資金預算。3.2公司生產技術部制定的年度技術改造及反事故技術措施，對配電運營部制定年度計劃具有指導意義。分類設備主管年度技改、大修、維護項目編制指導原則；年度設備檢修計劃；零星購置需求。4. 安全環保專職提出年度作業環境及員工安全防護工器具更新標準4.1安全環保專職應依據安全評價整改內容及公司安全監察部門提出的要求，以及安全環保要求4.1.1提出年度作業環境、員工安全防護工器具更新原則.4.1.2提出其他保證安全工作零星購置需求.4.1.3提出完善電力設施保護指導原則安全管理專責5. 配電設備、配網運行經理提交年度技改、大修、維護項目細項計劃、零星采購需求5.1配電設備經理及配網運行經理應依據年度計劃編制要點及原則，負責編制所轄設備的；5.1.1提交年度技改、大修、維護項目細項計劃；5.1.2提交作業環境及員工安全防護工器具更新改造和試驗的計劃；5.1.3提交年度完善電力設施保護計劃；5.1.4提出儀器儀表更新需求；年度技改、大修、維護項目計劃及零星采購需求6分類設備主管審核并確定資金預算6.1分類設備主管應審核配電運行、監控提出的計劃是否符合年度計劃編制的要求及指導原則。并依據工單標準，匡算資金預算。6.2如不符合，返回步驟5。分類設備主管年度技改、大修、維護計劃及零星采購需求7. 配網規劃主管估算年度業擴項目資金盤子及項目7.1配網規劃主管依據業擴咨詢的項目、營銷部門提供的信息，以及往年年度業擴項目資金盤子，初步匡算年度零星業擴資金盤子及項目計劃配網規劃主管年度零星業擴項目資金需求及項目初步計劃8. 綜合計劃專職匯總年度投資計劃，整理計劃依據，確定資金整體框算8.1綜合計劃專職依據經批準的年度資本性項目投資立項書和年度技改、大修、維護項目計劃，匡算整體資本性項目和非資本性項資金需求綜合計劃專職9. 資產管理經理審核9.1資產管理經理應對照公司下達的年度考核指標，審核年度預算，著重檢查各類年度計劃間有無不一致，或矛盾之處，對于矛盾之處應提出改進措施。9.1.1如對分類設備主管遞交的年度計劃有異議，返回步驟六；9.1.2如對年度零星業擴計劃有異議，返回步驟七。資產管理經理年度計劃討論稿7. 主要涉及文檔/信息流程文檔名稱編制部門/人員主要內容聯數提交部門/人員提交時限/頻率年度設備檢修計劃配電運營部/分類設備主管年度設備檢修計劃安排1配電運營部/配電管理經理年末/每年年度編制計劃指導原則配電運營部/分類設備主管年度編制計劃指導原則1配