化工生產企業主要負責人安全生產履職情況報告表 報告期: 2013 年 1 月至 2013 年 12 月報告企業名稱（蓋章）: 江蘇舜馳鎢鉬制品有限公司 企 業 負 責 人 簽 名： 報 告 日 期： 2014年2月14日 表一 法律法規規定的企業主要負責人安全生產職責落實情況報告事項報告內容落實情況建立、健全本單位安全生產責任制作為企業主要負責人，你認為本單位的安全生產責任制是否健全 企業制定了多少項安全生產責任制29項主要負責人與分管負責人的安全生產職責分工是否明晰是安全生產責任制是否覆蓋企業各職能部門、各級管理人員、工程技術人員和崗位操作人員是全員每個崗位安全生產職責是否明確并與相應的職務、崗位匹配是報告期內是否對安全生產責任制進行考核和獎懲 是何時組織對安全生產責任制進行了修訂，修訂的項數2013.6.1安全生產管理機構是否獨立設置，機構名稱是專職安全管理人員數量，報告期內人員調整數量2名，否安全管理人員從業資質符合相關規定的人數，需調整人數組織制定本單位安全生產規章制度和安全操作規程作為企業主要負責人，你認為本單位的安全生產規章制度和安全操作規程是否健全、適用 建立了多少項安全生產管理制度57項安全生產規章制度是否符合法律法規的有關規定和標準的有關要求是制定了多少項安全操作規程15項組織制定本單位安全生產規章制度和安全操作規程安全操作規程是否符合國家有關標準和規范以及工藝要求是何時組織對安全生產規章制度、安全操作規程進行評審和修訂2013.6.1安全生產規章制度、安全操作規程修訂后，是否組織相關管理人員、作業人員培訓學習是保證本單位安全生產投入的有效實施作為企業主要負責人，你認為本單位安全生產投入是否能保證安全生產需要并有效使用 企業上年銷售額，報告期內實際提取的安全生產費用金額按標準上年度安全生產費用的實際使用數額，重點投入的事項10萬，隱患整改是否按規定為職工繳納工傷保險費用是是否按規定繳存安全生產風險抵押金，繳存金額是否參加安全生產責任保險，投保數額督促、檢查本單位的安全生產工作，及時消除生產安全事故隱患作為企業主要負責人，你是否經常性督促檢查本單位安全生產工作 報告期內組織召開了幾次專題安全生產會議，是否形成會議紀要或有完整的會議記錄12次，有報告期內親自組織或參加了幾次安全生產檢查12次是否督促分管負責人和安全管理部門定期組織開展安全生產檢查和隱患治理工作是是否建立和執行領導干部帶班制度，企業主要負責人是否親自參加帶班值班是是否建立并落實專家安全檢查制度，報告期內外聘專家對企業進行安全檢查的形式和頻次是報告期內是否組織對“三違”現象進行查處，共查處多少起是，無組織制定并實施本單位的生產安全事故應急救援預案作為企業主要負責人，你認為本單位的生產安全事故應急救援管理機制是否健全 是否按國家有關規定要求制定事故應急救援預案是是否針對重大危險源和危險目標，制訂基層作業場所的現場處置方案企業事故應急預案是否與當地政府應急預案保持銜接是事故應急救援預案是否報送有關部門備案是是否制定事故應急救援預案的年度演練計劃是報告期內組織生產安全事故應急救援演練的內容和時間消防是否針對本企業的重大危險源或關鍵裝置、設施進行有針對性的演練是應急救援預案演練結束后，是否總結分析并對救援預案進行修訂完善是，救援預案適用是否對從業人員進行應急救援預案的培訓，并告知從業人員和相關人員在緊急情況下應當采取的措施是是否賦予生產現場帶班人員、班組長和調度人員遇到險情時第一時間下達停產撤人命令的直接決策權和指揮權是是否建立專（兼）職安全生產應急救援隊伍是是否與周邊大型企業和專業救援力量簽訂應急救援協議是是否配備必要的應急裝備、物資，并做好日常管理維護是及時、如實報告生產安全事故作為企業主要負責人，你認為本單位事故管理是否符合要求 是否建立事故管理制度，對傷亡事故以及涉險、未遂事故等安全事故進行分級管理是報告期內是否發生生產安全傷亡事故， 否報告期內是否發生雖未造成人員傷亡、但社會影響較大的生產安全事故否事故是否按規定進行報告和調查處理是報告期內是否發生重傷事故以及其他涉險事故、未遂事故等安全事件，并按“四不放過”的原則組織調查處理未發生重大安全事故和未遂事故等安全事件。表二 有關法律法規和文件精神貫徹落實情況報告事項報告內容落實情況安全生產事故隱患排查治理工作作為企業負責人，你認為本單位隱患排查治理工作機制是否健全 是否逐級建立并落實從主要負責人到全體員工的隱患排查治理和監控機制是是否建立隱患排查治理責任制和隱患定期、分級檢查等制度是是否建立隱患排查治理檔案是查出的事故隱患是否按有關規定做到整改措施、責任、資金、時限和預案“五到位”是重大事故隱患是否按規定向安監部門報告未有重大事故隱患是否建立事故隱患報告和舉報獎勵制度是重大危險源監控管理作為企業負責人，你認為本單位重大危險源是否得到有效監控 本單位是否存在重大危險源否是否建立并落實重大危險源安全管理制度以及監控方案、監控措施是否建立重大危險源安全管理檔案重大危險源及有關安全措施、應急措施是否按規定報當地安監部門備案安全生產標準化達標作為企業主要負責人，是否組織企業全面開展安全生產標準化建設 企業安全生產標準化達標創建的目標達標是否將安全生產標準化工作納入企業安全管理工作計劃，全面組織開展安全達標建設是是否成立企業安全生產標準化達標創建工作領導小組是當前安全生產標準化建設工作所處的階段通過驗收是否建立崗位達標、專業達標標準是安全生產標準化達標創建是否做到企業員工全員參與是是否開展全面的安全生產標準化全員培訓是已達標企業的達標等級，是否按照標準化的要求持續運行是安全生產教育和培訓作為企業主要負責人，你認為本單位是否做到全員安全培訓并實施持續不斷的安全培訓教育 企業負責人、安全管理人員、特殊工種人員等是否按規定參加培訓、復訓并持證上崗是職工是否全部經過培訓合格后上崗是相關從業人員是否具備規定的安全生產從業資質條件是是否制定企業安全生產培訓年度計劃并按計劃實施是安全生產教育和培訓是否做到每年不少于一次的全員安全培訓和考核是是否按規定對新員工、轉崗人員和外來施工人員進行安全教育和培訓是是否建立從業人員安全教育培訓檔案，并建立“三級安全教育卡”是從業人員的教育培訓時間是否符合規定要求是工藝過程管理和作業過程管理作為企業主要負責人，你認為本單位是否嚴格了工藝過程和作業過程管理 是否建立生產工藝裝置危險有害因素辨識和風險評估制度，報告期內是否開展全面的危險有害因素辨識是是否建立事故預警機制、發現事故征兆是否及時發布預警信息，落實防范措施和應急處置措施是是否制定特種設備、安全設施、電氣設備、儀表控制系統、安全聯鎖裝置等日常維護保養管理制度并建立管理臺帳是是否對防雷防靜電設施、安全閥、壓力容器、儀器儀表等均按照有關法規和標準進行定期檢測檢驗是是否制定并落實公用工程系統維修計劃，定期對公用工程設施進行維護、檢查是對危險性作業是否建立并嚴格實施許可管理制度，對作業過程實施監督是工藝過程管理和作業過程管理報告期內生產裝置是否正常運行，是否有生產裝置停產及停產的時間是有裝置停車的，是否制定裝置開、停車方案和安全操作規程是停產的生產裝置在復產前是否按照規定進行開車前的安全檢查驗收并采取安全防范措施是是否對采用的新工藝、新設備、新材料、新方法履行變更程序是報告期內有無危化品新、改、擴建設項目，是否按規定履行相關安全許可手續是報告期內是否在生產區域內增加其他裝置、設施、建筑物否涉及危險工藝的生產裝置，是否已完成自動控制改造并正常有效運行是是否將生產經營項目、場所、設備發包或者出租否是否與承租方簽訂安全管理協議，落實管理責任否是否建立承包商管理制度，并對承包商資質進行審查，對承包商作業人員進行全員安全教育和作業環境安全交底是接受各級政府及其監管部門的監督管理作為主要負責人，你認為本單位是否認真貫徹落實各級政府及監管部門安全生產方面的文件和會議精神 報告期內是否收到各級政府及其安全生產監管部門下發的安全生產方面的文件，列出有關文件名另填表三接受各級政府及其監管部門的監督管理參加了哪些有關安全生