商合杭鐵路站前SHZQ-17標段一分部綜合架子隊（DK646+779.86DK663+352）危險源識別、評價和控制管理制度編制：復核：審批：中鐵二十四局商合杭鐵路站前十七標項目經理部一分部綜合架子隊二一五年十二月目錄1 目的與范圍12 總則22.1 危險源的定義22.2 重大危險源的評價原則23 職責23.1 安質部職責23.2 其他部門職責34 危險源的識別34.1 危險源識別范圍34.2 危險源識別方法34.3 危險源辨識的各項準備工作34.4 危險源辨識工作具體操作步驟44.5 項目部可能存在的傷害類別44.6 危險源辨識工作過程中的注意事項55 危險源風險評價65.1 成立評價小組65.2 LEC評價法66 危險源的管理和控制86.1 危險源管理責任分工86.2 重大、重要危險源的管理87 危險源的更新98 危險源的級別劃分109 考核101 目的與范圍為強化危險源的管理工作，對項目所轄區域內的危險源、重要危險源和重大危險源實行登記建檔，控制管理，防止發生重大傷亡事故，確保安全生產，特制定本制度。本制度規定了項目所轄區域內的危險源、重要危險源和重大危險源的識別、評價和管理控制的方法和程序。2 總則2.1 危險源的定義危險源是指可能導致傷害或疾病、財產損失、工作環境破壞或這些情況組合的根源或狀態。2.2 重大危險源的評價原則2.2.1按GB 182182000重大危險源辨識中所列易燃、易爆、有毒有害物質等于或大于臨界量確定為重大危險源。2.2.2有以下重大后果的可確定為重大危險源。a.可能導致一次事故造成死亡3人及以上，或直接經濟損失50萬元及以上后果的危險源；b.可能導致一次事故造成嚴重社會影響（如爆炸、多人急性中毒、需要社會救助的重大火災）及其他嚴重損失（如環境破壞）的危險源；c.可能造成一次坍塌事故死亡3人及以上，或價值損失50萬元及以上危險建（構）筑物。重要危險源是指介于重大危險源與危險源之間，為本項目所關注重要的危險源。3 職責3.1 安質部職責安質部是項目部危險源辨識、風險評價和控制的主管部門，負責制訂危險源辨識和風險評價辦法，并組織實施；負責重大危險源的管理和控制；負責指導重要危險源和危險源的管理和控制。3.2其他部門職責各部門是危險源辨識、風險評價和控制的責任部門，負責實施危險源辨識和風險；負責對重要危險源和危險源的管理和控制；配合安質部對重大危險源的控制。4 危險源的識別4.1 危險源識別范圍施工區域內所有作業場所，涉及廠區地理位置、生產工藝過程、生產設備、輔助設施、材料、運輸線路、員工、作業環境及相關方等。4.2 危險源識別方法4.2.1區域劃分：按部門確定出項目基本的危險源識別單元。4.2.2確定基本的識別單元：危險源識別采用“工序（活動）/設備/人員分析法”的方法，以部門工藝、工序(活動) 過程為主線，將其工藝、工序(活動)分解成若干個小單元。4.2.3辨識內容：采取現場調查或參照安全性評價檢查表中所列項目逐項檢查的方法，分別辨識出各工序（活動）區域內的設備設施、人員、工藝、材料、能源、作業環境及相關方等各種類型的危險源。4.3危險源辨識的各項準備工作4.3.1項目部管理人員要高度重視，在人員、時間、和其他資源上給予支持和保證； 4.3.2必須由懂專業、有經驗的人員組成辨識小組，如項目生產經理、項目總工、工程或技術部長、專職安全管理人員、施工隊長、專業工程師、技術員、安全員、班組長、材機部負責人、機械調度員、現場施工人員和機械操作手等；4.3.3危險源辨識的專業技術知識和安全防護知識要全，要能基本覆蓋本項目的所有工程項目和施工工序以及機械設備（設施）、工作場所等知識；4.3.4對參加辨識的員工進行專門的危險源辨識培訓，使每個人能掌握辨識范圍和類別的基本情況，了解本項目安全生產具體要求； 4.3.5基礎資料準備齊全，包括圖紙、清單、施工組織設計、機械設備說明書、技術規范、安全技術規程等；4.4危險源辨識工作具體操作步驟4.4.1按照工程量清單章節，列出各清單細目包括的所有分項工程內容；4.4.2根據定額以及施工經驗，列出每一分項工程中包含的所有施工工序及每工序內的施工活動內容及活動場所；4.4.3對每個施工活動內容及活動場所存在的危害危險因素（包括人的不安全行為、物的不安全狀態、安全管理缺陷）進行詳盡的列舉； 4.4.4將危害危險因素可能導致的事故和傷害對應于危險因素列出；4.4.5危險源辨識小組在完成上述工作后，按照清單章節；清單細目；分項工程；施工工序；施工活動內容及活動場所；危險和危害因素；可能導致的傷害或事故等內容，對已經辨識的危險源及其潛在風險，編制詳細的危險源辨識清單。 4.5 項目部可能存在的傷害類別本項目施工中可能發生的的危險因素造成的事故、傷害類別大致有以下：4.5.1物體打擊，是指失控物體的慣性力造成的人身傷亡事故。如落物、滾石、錘擊、碎裂、砸傷和造成的傷害，不包括機械設備、車輛、起重機械、坍塌、爆炸引發的物體打擊；4.5.2車輛傷害，是指本企業機動車輛引起的機械傷害事故。如機動車在行駛中的擠、壓、撞車或傾覆等事故，在行駛中上下車、搭乘自卸車或放飛車引起的事故，以及車輛掛鉤、跑車事故；4.5.3機械傷害，是指機械設備與工具引起的絞、碾、碰、割、戳、切等傷害。如工具或刀具飛出傷人，切削傷人，手或身體被卷入，手或其他部位被刀具碰傷，被轉動的機具纏壓住等。不包括車輛、起重機械引起的傷害；4.5.4起重傷害，是指從事各種起重作業時引起的機械傷害事故。不包括觸電、檢修時制動失靈引起的傷害，上下駕駛室時引起的墜落；4.5.5觸電，指電流流經人身，造成生理傷害的事故，包括雷擊傷亡事故；4.5.6淹溺，包括高處墜落淹溺，不包括井下、隧道、洞室透水淹溺；4.5.7灼燙，是指火焰燒傷、高溫物體燙傷、化學灼傷（酸、堿、鹽、有機物引起的體內外灼傷）、物理灼傷（光、放射性物質引起的體內外灼傷），不包括電灼傷和火災引起的燒傷；4.5.8火災；指造成人員傷亡的企業火災事故，不包括非施工單位原因造成的火災；4.5.9高處墜落：是指在高處作業中發生墜落造成的傷亡事故，包括腳手架、平臺、陡壁施工等高于地面和墜落，也包括由地面墜入坑、洞、溝、升降口、漏斗等情況，不包括觸電墜落事故；4.5.10坍塌：是建筑物、構筑物、堆置物等倒塌以及土石塌方引起的事故。適用于因設計或施工不合理而造成的倒塌，以及土方、巖石發生的塌陷事故。如建筑物倒塌、腳手架倒塌，挖掘溝、坑、洞時土石塌方等情況，不適用于礦山冒頂片幫和爆炸、爆破引起的坍塌；4.5.11容器爆炸：容器（壓力容器、汽瓶的簡稱）是指比較容易發生事故，且事故危害性較大的承受壓力載荷的密閉裝置。容器爆炸是指壓力容器破裂引起的氣體爆炸即物理性爆炸。包括容器內盛裝的可燃性液化氣在容器破裂后，立即蒸發，與周圍的空氣形成爆炸性氣體混合物，遇到火源時形成的化學爆炸，也稱容器的二次爆炸；4.5.12中毒和窒息：指人體接觸有毒物質，如在誤吃有毒食物或呼吸有毒氣體引起的人體急性中毒事故，或在廢棄的坑道、橫通道、暗井、涵洞、地下管道等不通風的地方工作，因為氧氣缺乏有時會發生突然暈到，甚至死亡的事故稱為窒息。不適用于病理變化導致的中毒和窒息事故，也不適用于慢性中毒和職業病導致的死亡；4.5.13其他傷害：凡不屬于上述傷害的事故均稱為其他傷害。如扭傷、跌傷、野獸咬傷、釘子扎傷等。4.6危險源辨識工作過程中的注意事項4.6.1在范圍上應包括施工現場內受到影響的全部人員、活動場所，以及受到影響的周圍環境、排水系統等，也包括勞務分包人、供應商等相關方的人員、活動與場所可施加的影響。4.6.2危害和危險因素確定要防止遺漏，不僅要分析正常施工、操作時的危險因素，更重要的是要充分考慮施工生產組織活動的3種時態（過去、現在、將來）和3種狀態（正常、異常、緊急）下潛在的各種危險，分析支護失效，設備、裝置破壞及操作失誤可能產生嚴重后果的危險因素。4.6.3對同一分項工程中不同施工工序中存在的相同的危害危險因素，按照危險性最大的原則，進行歸納合并。4.6.4要充分發動全員參與危險源識別工作，廣泛聽取意見和建議。5 危險源風險評價5.1 成立評價小組在完成危險源辨識工作后，項目部領導、主要技術、管理人員、施工隊長等成立危險源風險評價小組，對危險源進行風險評價。評價小組采用57人組成，討論通過，必要時可邀請監理單位參加討論。5.2LEC評價法5.2.1風險評價公式為：D=LEC5.2.2事故發生的可能性作為L，按照施工經驗和本單位管理特點，根據危險和危害發生的可能性賦予不同分值，如下表：分數值事故發生的可能性10完全可能發生6相當可能發生3可能發生，但不經常1可能性小，意外時發生0.5很不可能0.2極不可能0.1實際不可能5.2.3按照作業工人出現于危險環境的頻繁程度作為E，根據不同的時間頻率，賦予不同的分值，如下表：分數值工人出現于危險環境的頻繁程度10連續出現6每天工作時間內出現3每周一次，或偶爾出現2每月一次出現1每年幾次出現0.5非常罕見地出現5.2.4把發生事故產生的后果作為C，并賦予不同分值，如下表：分數值發生事故產生的后果10010人以上死亡或直接經濟損失100300萬元4039人死亡或直接經濟損失30100萬元1512人死亡或直接經濟損失1030萬元7人員重傷或經濟損失110萬元3人員重傷或經濟損失1萬元以下1輕傷，可能需要救護5.2.5把危險性作為D，其值為L、E、C三者乘積，其等級劃分如下表：風險等級分數值危險程度A級320極其危險，堅決不能作業B級320160高度危險，需要立即整改C級16070顯著危險，需要整改D級7020一般危險，需要注意E級20稍有危險，可以接受5.2.6風險評價結果填入危險源風險評價表，對是否為重大危險源進行確定。6 危險源的管理和控制6.1 危險源管理責任分工6.1.1重大、重要危險源由項目安全部確定，一般危險源由各部門根據實際情況確定，并報安全部備案。6.1.2各部門對所轄管理范圍內的重大、重要、一般危險源均負有直接管理責任。6.1.3各部門要對危險源進行重點控制，納入日常安全檢查和系統檢查。按要求落實責任班組或責任人。 6.1.4安全部對危險源的控制管理情況實施監督、檢查。6.2 重大、重要危險源的管理6.2.1凡具備以下條件之一的危險源均可判定為重大風險危險源：a采用LEC評價法，D160分，即A、B類危險源;b明顯不符合法律、法規要求的;c曾發生過事故，仍未采取有效防范控制措施的;d直接觀察到可能導致危險的發生，且無適當控制措施的。6.2.2工程項目中存在重大、重要危險源時，應在項目可行性分析報告和初步設計中對重大、重要危險源進行風險評價與風險控制，并制定事故應急救援預案，報安全部組織專家審查認定。在項目完工試運行時，由項目主管組織安技部、保全部等有關部門對重大、重要危險源的管理控制措施進行安全評價。6.2.3重大、重要危險源的所在部門，對重大危險源都要有完善的安全技術控制防范措施和組織措施（包括對人員的培訓與指導，提供安全的設備，對工作人員的水平、工作時間、職責的確定，以及對外部合同工和現場臨時工的管理）。6.2.4凡被列入重大、重要危險源的單位，實行三級安全管理控制，即：a.所在班組危險源的安全檢查表每天每班檢查1次。b.危險源的安全檢查表每周檢查1次。 c.安全部危險源的安全檢查表每月檢查1次（負責檢查重大危險源的消防工作）。6.2.5 各部門對危險源檢查中查出的隱患，要按照職責分工，立即落實整改并及時將整改結果記錄存檔，對查出的重大隱患或暫時無法整改的項目，要以書面形式，對口上報公司主管職能部門，各職能部門接到報告后，要立即組織危險評估并將落實整改意見報公司主管領導，同時抄送安全部。6.2.6 安全部門要建立重大危險源安全管理檔案（包括安全生產管理制度、崗位責任制、危險源評估與整改、應急計劃與措施、消防安全管理），并對控制管理結果及應急救援工作落實情況和器具保管情況進行監督檢查，嚴格考核。6.2.7 重大及部分重要危險源的所在部門應由部門領導主持制定現場事故應急救援預案，并報安全部批準后實施。事故應急救援預案包括下述內容：a.任命現場安全事件的管理者和現場主要管理者，并確定他們的義務和責任。b.成立應急控制中心組織，并其明確地點。c.明確設施內外報警和通訊聯絡步驟。d.評估潛在事故的危險性質、規模以及緊急狀態發生時的可能作用。e.在緊急狀態下現場工人的行為，包括撤離步驟、緊急處置措施、工程搶險措施、現場醫療急救措施。f.在緊急狀態下工人和其他人的行動。g.制訂與外部機構聯系的計劃，其中包括與緊急救援服務機構的聯系。一旦現場重大事故應急救援預案被確定后，應確保所有工人以及外部應急服務機構了解應急救援預案的內容。并每年演練1次，落實該計劃全面執行的情況，從中發現不足和缺陷。各部門應盡快修改應急預案以適應現場設施和危險物的變化，修改后的內容應通知所有與應急預案有關的人員。7 危險源的更新安質部可以對危險源的評價方法進行必要的修訂，并及時傳達到各職能部門。各職能部門應根據施工的調整或變更情況，每年組織開展一次危險源變更情況的評審與評價，對已不存在的危險源剔除，對新產生的危險源進行補充。并