法務部合同審查工作流程為規范合同法律風險審查工作程序，根據公司相關規定，制定本工作流程。一、登記填表對送請審查的合同，法務部應當做好登記，主要事項填表：合同名稱、對方當事人名稱、標的等（參見附件一）。二、程序性審查1、根據公司相關規定，審查送審合同是否屬于法務部合同審查范圍；合同承辦部門有無初審意見。2、檢查合同文本材料的完整性，包括但不限于：合同文本及其附件、附表、合同對方當事人營業執照、授權委托書、授權代理人身份證明等材料。3、合同承辦部門是否對合同對方當事人進行了主體資格和資信的調查（查看有無合同對方當事人主體資格和資信的調查情況表，參見附件二）。注意：上述相關證照為復印件時，應有“與原件核對無誤”的加注，并由調查人簽名確認；送請法務審查的合同未附上述有關證照材料的，視為上述應附證照材料已經合同承辦部門審查并確認滿足合同程序性審查要求。三、實質性審查主要審查合同成立的一般條款是否齊備、規范，重點審查必備條款是否有效、完善。具體要求，參見法務部合同審查工作規則。四、處理意見根據對合同文本的審查情況，法務部應當提出明確、具體的處理意見：1、同意（或無異議）通過：對內容合法、條款齊備、履約條件有利，且無重大遺漏或明顯法律風險的合同，簽署同意（或無異議）。2、退回修改：對存在有重大遺漏且不宜直接修改的合同文本，可提出明確的修改意見，退還合同承辦部門按要求修改；重新審查時，重點審核對應當修改的內容是否修改并符合相關要求。根據修改情況，簽署通過或再次修改的意見。3、原則通過：對壟斷行業提供的“霸王條款”式合同文本，從維護公司利益的角度，提出修改意見或建議，以有利于預防損害公司利益的風險發生。4、保留意見（棄權）：對個別存在明顯的法律風險的合同，若流程否決將不利于公司長遠經營與運作，可在提出明確的預防法律風險的意見的前提下，簽名通過。5、流程否決：對存在重大法律風險或錯誤的合同，如若簽訂或履行，將不利于公司經營發展的，應明確指出存在的法律風險，并拒絕簽名。必要時，可以提請公司主要領導審查或決定。五、審查期限屬于參照國家有關部門頒行的合同示范文本起草的合同，以及難以修改的壟斷行業提供的“霸王條款”式合同（含格式合同），應在收到合同文本后一天（工作時間）內完成審查；其它合同，在兩個工作日內完成審查，特殊情況可以適當延長。六、合同備案重大合同正式簽訂后，要求合同承辦部門將合同文本（復印件）送法務部門備案，特殊情況除外。七、其他事項1、本流程系法務部內部對經濟合同審查操作要求，需得相關部門支持與配合。2、本工作流程自2018年1月1日起施行。附件：1、法務部合同審查登記表（樣表）2、合同對方當事人主體資格和資信情況調查表（樣表）總經辦法務2017年12月25日附件一法務部合同審查登記表（樣表）序號合同編號合同名稱合同相對方名稱審查時間審查人審查結果12345678注：本表系屬法務部內部工作用表。附件二調查項目調查情況調查人調查結果名稱或者姓名核實無誤住所地核實無誤企業注冊號/公民身份證號核實無誤主體資格具有合法有效的營業執照。合法有效合同標的符合當事人經營范圍，涉及國家行政許可、專業資質要求的，應具備相應的許可、資質證書。合規履約能力具有相應的支付/生產/運輸能力等，必要時要求其出具資產負債表、資金證明、注冊會計師簽署的驗資報告等相關文件。具備其他需要調查的情況后附材料企業法人營業執照復印件、法定代表人身份證明書、法人授權委托書、委托代理人身份證明（后三項應為原件）及其他證明材料。合同對方當事人主體資格和資信