深圳市XXXX螺絲有限公司質量體系過程確認版本：A/0生效日期：2016-01-20COP01市場營銷過程負責人業務部主管傳真；電腦；電話、電子郵件會議、文件業務部業務員、各相關部門用什么資源（ 、材料等）？ 誰來做？知識、能力、意識設施、設備、環境顧客新產品信息；經營計劃/營銷戰略；產品新市場信息；相關法規、標準；競爭對手數據； 以往的數據資料；產品適用法律法規；公司標準及要求；新產品、新市場信息分析報告； 顧客要求； 產品信息；COP01市場營銷輸出輸入制定經營計劃滿足相關要求經營計劃檢討率=100%客戶相關過程管制程序經營計劃管制程序用何指標衡量？用何程序、方法？檢驗、監視、確認準側、方法、測量深圳市XXXX螺絲有限公司質量體系過程確認版本：A/0生效日期：2016-01-20COP02報價/項目確定過程負責人業務部主管傳真；電腦；電話、電子郵件會議、文件業務部業務員、各相關部門用什么資源（ 、材料等）？ 誰來做？知識、能力、意識設施、設備、環境初始材料清單； 新設備/新檢測設備/新工裝信息； 適用的共用工裝信息； 制造/管制/物料成本信息；以往報價/投標信息；顧客書面/口頭的要求；產品適用法律法規；公司標準及要求；投標文件/報價單； 顧客信息反饋；COP02報價/項目確定輸出輸入及時報價滿足客戶要求客戶報價及時率=100%產品質量先期策劃（APQP）管制程序客戶相關過程管制程序用何指標衡量？用何程序、方法？檢驗、監視、確認準側、方法、測量深圳市XXXX螺絲有限公司質量體系過程確認版本：A/0生效日期：2016-01-20COP03訂單管制過程負責人業務部主管傳真；電腦；電話、電子郵件會議、文件業務部業務員、各相關部門用什么資源（ 、材料等）？ 誰來做？知識、能力、意識設施、設備、環境質量管理體系要求； 培訓服務等；來電、函訂單；顧客特殊要求；顧客指定的特殊特性；生產能力；采購能力；顧客規定的要求，（包括交付及交付后的活動）；規定的用途或已知的預期用途所必需的要求； 任何的附加要求（對顧客作出的承諾、技術咨詢、的處理（含修改），顧客意見的征詢；產品適用法律法規；公司標準及要求；合同評審報告； 產品銷售計劃；采用售后反饋、電話回訪、廣告宜傳、問卷 顧客滿意調查等方式，與顧客進行充分的溝通；溝通涉及；a) 有關產品的信息，如質量要求，交付后的要求等；b）顧客，合同、訂單、服力承諾等的處理（含修改），顧客意見的征詢；c) 顧客反饋（包括顧客抱怨）、交付產品不合格的處理；必須具有用顧客規定語言、按顧客規定的格式傳遞必要的信息和資料的能力（例如：計算機輔助設計數據、電子數據交換等）；以識別的回收利用；COP03訂單管制輸出輸入對訂單管制、滿足相關要求訂單評審率=100%客戶相關過程管制程序用何指標衡量？用何程序、方法？檢驗、監視、確認準側、方法、測量深圳市XXXX螺絲有限公司質量體系過程確認版本：A/0生效日期：2016-01-20COP04過程設計開發過程負責人業務部主管統計分析技術、計算機網絡技術、CAD/CAPP等軟件、試生產設備、檢驗/試驗設備工程部部工程師、各相關部門用什么資源（ 、材料等）？ 誰來做？知識、能力、意識設施、設備、環境規范及圖紙；場地布置圖; PFMEA;管制計劃； 測量系統分析；樣件；作業指導書；初始過程研究；批準接收準則（PPAP）；提供適當信息給采購、生產及服務； 有關質量、可靠性、可維護性，及可測量性的數據；適當時，防錯活動的結果；產品/制造過程不合格的快速探測和反饋方法。過程開發與顧客接觸人員培訓記錄；顧客要求; 產品接收準則；過程開發目標（生產率、過程能力及成本）；現有過程資源信息； 新設備、工裝和檢測設備計劃； 產品和過程特殊性清單；技術/材料規范（產品的功能及性能要求）；精益制造原則;人機工程分析結果；過程開發與顧客接觸人員；管制者的支持； 適用的法律、法規要求；生產率、生產能力（如標準工時）產品成本目標；以往類似產品的開發經驗；項目小組成立；制造過程的設計輸入；項目流程計劃； 所需要的其他要求；制造過程設計包括采用防錯方法，其程度與問題的重要性和所存在風險的程度相適應； COP04過程設計開發輸出輸入對訂單評審、滿足相關要求訂單評審率=100%客戶相關過程管制程序用何指標衡量？用何程序、方法？檢驗、監視、確認準側、方法、測量深圳市XXXX螺絲有限公司質量體系過程確認版本：A/0生效日期：2016-01-20COP05 產品制造過程負責人生產部主管生產設備、交付設備與設施、場地、工位器具、材料等生產部、工程部物控部、品管部用什么資源（ 、材料等）？ 誰來做？知識、能力、意識設施、設備、環境準時按量生產的合格產品； 產品和過程記錄；對產品進行防護； 外部供方/顧客財產的維護保養記錄； 對生產現場實施可視化管制，確保工作環境安全有序；用適宜的方法識別產品及其監視和測量狀態，并實現可追溯性；生產作業計劃； 產品特性信息； 管制計劃； 作業指導書； 人員/設備/工裝/監視裝置； 質量信息反饋； 外部供方/顧客財產；C5 產品制造輸出輸入生產計劃按時完成率95%生產計劃與過程管制程序生產工裝管制程序基礎設施與工作環境管制程序標識與可追溯管制程序不合格品管制程序控制計劃 作業指導書用何指標衡量？用何程序、方法？檢驗、監視、確認準側、方法、測量深圳市XXXX螺絲有限公司質量體系過程確認版本：A/0生效日期：2016-01-20COP06產品交付過程負責人PMC部主管交付設備與設施、場地、工位器具、傳真；電腦；電話、電子郵件會議、文件物控部品管部、各相關部門用什么資源（ 、材料等）？ 誰來做？知識、能力、意識設施、設備、環境承運供方發運安排；顧客滿意度調查表；產品交付確認（顧客簽字的貨清單）；對制造過程的反饋。 產品交付業績統計表（含超額運費）；顧客訂單；銷售計劃；生產作業計劃；承運供方信息；C6產品交付輸出輸入準時交付率=100%超額運費0.01%客戶相關過程管制程序倉庫管制程序用何指標衡量？用何程序、方法？檢驗、監視、確認準側、方法、測量深圳市XXXX螺絲有限公司質量體系過程確認版本：A/0生效日期：2016-01-20COP07顧客反饋處理過程負責人業務部主管排列圖、因果分析圖；電腦；電話、電子郵件、會議、文件業務部品管部、各相關部門用什么資源（ 、材料等）？ 誰來做？知識、能力、意識設施、設備、環境交付產品的質量信