泓域咨詢MACRO/ 唇用化妝品項目簡介及立項備案申請唇用化妝品項目簡介及立項備案申請一、項目建設背景唇膏是最原始、最常見的口紅的一種，一般是固體，質地比唇彩和唇蜜要干和硬。唇膏已成了我國現代女性的常用化妝品。在口唇上涂一層恰到好處的唇膏能使人顯得格外嬌媚。色彩飽和度高，顏色遮蓋力強，而且由于是固體一般不容易由于唇紋過深而外溢，常用它來修飾唇形、唇色。二、項目承辦單位（一）承辦單位xxx科技發展公司（二）項目負責人韓xx（三）項目承辦單位簡介公司已擁有ISO/TS16949質量管理體系以及ISO14001環境管理體系，以及ERP生產管理系統，并具有國際先進的自動化生產線及實驗測試設備。公司不斷加強新產品的研制開發力度，通過開發新品種、優化產品結構來增強市場競爭力，產品暢銷全國各地，深受廣大客戶的好評；通過多年經驗積累，建立了穩定的原料供給和產品銷售網絡；公司不斷強化和提高企業管理水平，健全質量管理和質量保證體系，嚴格按照ISO9000標準組織生產，并堅持以質量求效益的發展之路，不斷強化和提高企業管理水平，實現企業發展速度與產品結構、質量、效益相統一，堅持在結構調整中發展總量的原則，走可持續發展的新型工業化道路。公司始終秉承“集領先智造，創美好未來”的企業使命，發展先進制造，不斷提升自主研發與生產工藝的核心技術能力，貼近客戶需求，助力中國智造，持續為社會提供先進科技，覆蓋上下游業務領域的行業綜合服務商。公司建立完整的質量控制體系，貫穿于公司采購、研發、生產、倉儲、銷售等各環節，并制定了產品開發控制程序、產品審核程序、產品檢測控制程序、等質量控制制度。產品的研發效率和質量是產品創新的保障，公司將進一步加大研發基礎建設。通過研發平臺的建設，使產品研發管理更加規范化和信息化；通過產品監測中心的建設，不斷完善產品標準，提高專業檢測能力，提升產品可靠性。三、建設地點（一）項目選址及用地方案1、項目建設選址該項目選址位于xxx工業示范區。2、項目用地性質項目用地為建設用地，地理位置優越，交通便利，規劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備，適宜本期工程項目建設。3、項目用地規模該項目總征地面積14640.65平方米（折合約21.95畝），其中：凈用地面積14640.65平方米（紅線范圍折合約21.95畝）。項目規劃總建筑面積19325.66平方米，其中：規劃建設主體工程12087.59平方米，計容建筑面積19325.66平方米；預計建筑工程投資1372.05萬元。（二）土地利用合理性分析投資項目建設地址及周邊地區具有較強的生產配套與協作能力，項目建設地工業種類齊全制造業發達，技術人員與高等級工程技術人力資源充足，項目配套及輔助材料均能找到合適的服務廠家，供應商分布在周邊150.00公里的范圍內，供貨運輸時間約在2.00小時之內，而且鐵路、公路運輸非常方便快捷。四、主要建設內容和規模（一）產品方案項目主要產品為唇用化妝品，根據市場情況，預計年產值13611.00萬元。（二）投資方案1、固定資產投資估算本期項目的固定資產投資4060.31(萬元）。固定資產投資估算表序號項目單位建筑工程費設備購置及安裝費其它費用合計占總投資比例1項目建設投資萬元1372.051651.86184.984060.311.1工程費用萬元1372.051651.8610074.251.1.1建筑工程費用萬元1372.051372.0524.98%1.1.2設備購置及安裝費萬元1651.861651.8630.07%1.2工程建設其他費用萬元1036.401036.4018.87%1.2.1無形資產萬元485.10485.101.3預備費萬元551.30551.301.3.1基本預備費萬元254.04254.041.3.2漲價預備費萬元297.26297.262建設期利息萬元3固定資產投資現值萬元4060.314060.312、流動資金投資估算預計達產年需用流動資金1432.50萬元。流動資金投資估算表序號項目單位達產年指標第一年第二年第三年第四年第五年1流動資產萬元10074.254078.457705.8110074.2510074.2510074.251.1應收賬款萬元3022.281360.022417.823022.283022.283022.281.2存貨萬元4533.412040.043626.734533.414533.414533.411.2.1原輔材料萬元1360.02612.011088.021360.021360.021360.021.2.2燃料動力萬元68.0030.6054.4068.0068.0068.001.2.3在產品萬元2085.37938.421668.292085.372085.372085.371.2.4產成品萬元1020.02459.01816.011020.021020.021020.021.3現金萬元2518.561133.352014.852518.562518.562518.562流動負債萬元8641.753888.796913.408641.758641.758641.752.1應付賬款萬元8641.753888.796913.408641.758641.758641.753流動資金萬元1432.50644.631146.001432.501432.501432.504鋪底流動資金萬元477.50214.87382.00477.50477.50477.503、總投資構成分析（1）總投資及其構成分析：項目總投資5492.81萬元，其中：固定資產投資4060.31萬元，占項目總投資的73.92%；流動資金1432.50萬元，占項目總投資的26.08%。（2）固定資產投資及其構成分析：本期工程項目固定資產投資包括：建筑工程投資1372.05萬元，占項目總投資的24.98%；設備購置費1651.86萬元，占項目總投資的30.07%；其它投資1036.40萬元，占項目總投資的18.87%。（3）總投資及其構成估算：總投資=固定資產投資+流動資金。項目總投資=4060.31+1432.50=5492.81（萬元）。總投資構成估算表序號項目單位指標占建設投資比例占固定投資比例占總投資比例1項目總投資萬元5492.81135.28%135.28%100.00%2項目建設投資萬元4060.31100.00%100.00%73.92%2.1工程費用萬元3023.9174.47%74.47%55.05%2.1.1建筑工程費萬元1372.0533.79%33.79%24.98%2.1.2設備購置及安裝費萬元1651.8640.68%40.68%30.07%2.2工程建設其他費用萬元485.1011.95%11.95%8.83%2.2.1無形資產萬元485.1011.95%11.95%8.83%2.3預備費萬元551.3013.58%13.58%10.04%2.3.1基本預備費萬元254.046.26%6.26%4.62%2.3.2漲價預備費萬元297.267.32%7.32%5.41%3建設期利息萬元4固定資產投資現值萬元4060.31100.00%100.00%73.92%5建設期間費用萬元6流動資金萬元1432.5035.28%35.28%26.08%7鋪底流動資金萬元477.5011.76%11.76%8.69%（三）土建方案本期工程項目建設規劃建筑系數56.06%，建筑容積率1.32，建設區域綠化覆蓋率7.46%，固定資產投資強度184.98萬元/畝。土建工程投資一覽表序號項目占地面積（）基底面積（）建筑面積（）計容面積（）投資（萬元）1主體生產工程5802.745802.7412087.5912087.59943.991.1主要生產車間3481.643481.647252.557252.55585.271.2輔助生產車間1856.881856.883868.033868.03302.081.3其他生產車間464.22464.22701.08701.0856.642倉儲工程1231.131231.134704.754704.75267.222.1成品貯存307.78307.781176.191176.1966.812.2原料倉儲640.19640.192446.472446.47138.952.3輔助材料倉庫283.16283.161082.091082.0961.463供配電工程65.6665.6665.6665.664.203.1供配電室65.6665.6665.6665.664.204給排水工程75.5175.5175.5175.513.754.1給排水75.5175.5175.5175.513.755服務性工程779.72779.72779.72779.7244.295.1辦公用房436.49436.49436.49436.4918.365.2生活服務343.23343.23343.23343.2325.496消防及環保工程219.96219.96219.96219.9614.056.1消防環保工程219.96219.96219.96219.9614.057項目總圖工程32.8332.8332.8332.8363.887.1場地及道路硬化2120.85469.12469.127.2場區圍墻469.122120.852120.857.3安全保衛室32.8332.8332.8332.838綠化工程876.3830.67合計8207.5519325.6619325.661372.05（四）設備方案項目計劃購置設備共計42臺（套），設備購置費1651.86萬元。五、節能與環保1、項目年用電量765572.69千瓦時，折合94.09噸標準煤。2、項目年總用水量10803.64立方米，折合0.92噸標準煤。3、“唇用化妝品項目投資建設項目”，年用電量765572.69千瓦時，年總用水量10803.64立方米，項目年綜合總耗能量（當量值）95.01噸標準煤/年。達產年綜合節能量31.67噸標準煤/年，項目總節能率27.81%，能源利用效果良好。4、項目符合xxx工業示范區發展規劃，符合xxx工業示范區產業結構調整規劃和國家的產業發展政策；對產生的各類污染物都采取了切實可行的治理措施，嚴格控制在國家規定的排放標準內，項目建設不會對區域生態環境產生明顯的影響。六、項目符合性（一）產業發展政策符合性由xxx科技發展公司承辦的“唇用化妝品項目”主要從事唇用化妝品項目投資經營，其不屬于國家發展改革委產業結構調整指導目錄（2011年本）（2013年修正）有關條款限制類及淘汰類項目。（二）項目選址與用地規劃相容性唇用化妝品項目選址于xxx工業示范區，項目所占用地為規劃工業用地，符合用地規劃要求，此外，項目建設前后，未改變項目建設區域環境功能區劃；在落實該項目提出的各項污染防治措施后，可確保污染物達標排放，滿足xxx工業示范區環境保護規劃要求。因此，建設項目符合項目建設區域用地規劃、產業規劃、環境保護規劃等規劃要求