附件1 危險源辨識及風險評估前各種登記表分管領導審核 ： 科隊負責人審核： 編 制 人 ： 編 制 單 位 ： 編 制 日 期 ： 工 作 任 務 及 工 序 登 記 表序號任務序號工序1準備工作1檢查管路；2檢查閥門；3檢查安全附件；2運行1聯系送汽；2打開閥門；3打開自來水電磁閥4檢查換熱器溫度5觀察壓力表；6換熱器、過濾器排污；7觀察水箱水位；3停止1聯系停汽；2關閉閥門設 備 登 記 表序號設備名稱設備用途所在/使用場所備注1浮動盤管換熱器GHJ-800-31.7-P換熱汽熱板換間2管道泵淋浴水循環汽熱板換間3變頻給水控制柜DZK-2電源汽熱板換間45679101112131415設 施 登 記 表序號設施名稱設施用途歸口管理部門備注1汽熱板換間室安裝汽熱板換設備機電隊234567910111213141516材 料 物 質 登 記 表序號物質名稱使用/產生場所用途或處理方式是否有害1234567910111213141516工 具 及 個 體 防 護 登 記 表序號工具名稱涉及工作是否統一管理一123二123三123四12崗 位 /工 種登 記 表序號崗位/工種名稱作業場所備注12345679101112131415工 作 場 所 登 記 表序號工作場所作業崗位備注1汽熱板換間2345679101112131415附件2 危 險 源 辨 識 記 錄辨識人辨識日期崗位/職務名稱所在科（區）隊工作任務工序名稱工序中存在危險源工序1: 汽熱板換間換熱工序2:工序3: 工作任務工序名稱工序中存在危險源工序1:工序2:工序3:附件3 風 險 管 理 表任務工序危險源/危險因素風險類型風險及其后果描述事故類型風險評估控制對象控 制 標 準主要責任人直接管理人員主要監管部門主要監管人員控 制 措 施可能性損失風險值風險等級1.起爐前檢查1、檢查煤量煤量不充足人不能保證鍋爐正常運行、蒸汽壓力不足機電事故 K2D36一般司爐工煤量充足，煤量水分10%左右司爐工機電副隊長安管科 動力科機電管理、檢查人員。1、機電隊應對司爐工進行定期培訓；2、不按規程操作，機電檢查人員檢查發現，對其進行處罰。3、司爐工應具備相應的專業知識，并取得司爐工特種作業資格證2、檢查設備情況檢查不到位，漏檢或假檢人導致鍋爐不能正常運行嚴重時導致鍋爐爆炸事故機電事故J3G618重大司爐工認真詳細檢查鍋爐本體、爐排、引風、鼓風、壓力表、水位表、安全閥、排污閥、管路、給水系統、電控柜等是否完好符合標準。司爐工機電副隊長安管科 動力科機電管理、檢查人員。1、機電隊應對司爐工進行定期培訓；2、不按規程操作，機電管理人員、機電檢查人員檢查發現，對其進行處罰。3、司爐工應定期參加相關的教育培訓掌握崗位技能對本崗位的危險源又明確的認知。 2.起爐1、開脫硫除塵循環水泵 2、開引風、開鼓風； 3、開除渣劑； 4、開爐排起爐順序錯誤人煤不完全燃燒、除渣機卡堵、煤燃止前拱導致煤倉著火機電事故K2C48一般司爐工嚴格按照正確順序起爐保證鍋爐正常運行司爐工機電副隊長安管科 動力科機電管理、檢查人員。1、機電隊應對司爐工進行定期培訓；2、不按規程操作，機電管理人員、機電檢查人員檢查發現，對其進行處罰。3.停爐1、關爐排； 2、關除渣機； 3、關鼓風； 4、關引風 5、關脫硫除塵循環泵停爐循序錯誤人煤不完全燃燒、除渣機卡堵、煤燃止前拱導致煤倉著火機電事故K2C48一般司爐工嚴格按照正確順序停爐保證鍋爐正常運行司爐工機電副隊長安管科 動力科機電管理、檢查人員。1、機電隊應對司爐工進行定期培訓；2、不按規程操作，機電管理人員、機電檢查人員檢查發現，對其進行處罰。3、司爐工應定期參加相關的教育培訓掌握崗位技能對本崗位的危險源又明確的認知。 4、司爐操作沖洗水位計、壓力表未沖洗或沖洗方法錯誤人水位或壓力虛假機電事故J3D39一般司爐工按規定操作司爐工機電副隊長安管科 動力科機電管理、檢查人員。1、機電隊應對司爐工進行定期培訓；2、不按規程操作，機電管理人員、機電檢查人員檢查發現，對其進行處罰。鍋爐排污未排污或排污操作不當人造成鍋爐結垢機電事故K2C48一般司爐工按規定操作司爐工機電副隊長安管科 動力科機電管理、檢查人員。1、機電隊應對司爐工進行定期培訓；2、不按規程操作，機電管理人員、機電檢查人員檢查發現，對其進行處罰。5、水質化驗1、工作前準備1、工作前個人防護不到位； 2、對化學藥品不能正確使用人對操作人員傷害機電事故K2C48水質化驗員穿戴好防護用品，正確使用藥品水質化驗員機電副隊長安管科 動力科機電管理、檢查人員。1.機電隊每年對化驗員進行一次操作規程的培訓；2.機電隊管理人員、機電專檢人員負責監督檢查，發現不按規程操作的，對當班化驗員進行處罰。2、水質化驗1、不能定時對鍋爐水質進行測試； 2、水質不符合標準； 3、水質測定方法不正確； 4、對軟化設備誤操作；人造成水質化驗不能真實反映水質情況，造成鍋爐大量結垢機電事故K2C48一般化驗員、備好器具，使用前應認真洗滌，保證清潔。、備齊所需的化學藥品和試劑，并認真檢查成份、濃度、純度等級、有效期、品質參數是否符合規定。、 備齊并檢查化驗所需的各種儀器、量具等，應標定合格，保證其準確可靠性。化驗員機電副隊長安管科 動力科機電管理、檢查人員。1.機電隊每年對化驗員進行一次操作規程的培訓；2.機電隊管理人員、機電專檢人員負責監督檢查，發現不按規程操作的，對當班化驗員進行處罰。3、化驗廢液處理化驗廢液處理不當人污染環境機電事故K2C48一般水質化驗員按照廢液處理規定處理廢液水質化驗員機電副隊長安管科 動力科機電管理、檢查人員。1.機電隊每年對化驗員進行一次操作規程的培訓；2.機電隊管理人員、機電專檢人員負責監督檢查，發現不按規程操作的，對當班化驗員進行處罰。附件4工作任務清單特別重大風險任務級(3036)重大風險任務級(1825)中等風險任務級(916)一般風險任務級(38)低風險任務級(12)序號任務名稱風險值序號任務名稱風險值序號任務名稱風險值序號任務名稱風險值序號任務名稱風險值附件5工作任務風險等級統計表風險值及風險級別特別重大風險任務級(3036)重大風險任務級(1825)中等風險任務級(916)一般風險任務級(38)低風險任務級(12)合 計任 務 數 量占 總 數(%)合計附件6危險源分類統計表風險等級危險源類別級風險(2636)級風險(1725)級風險(916)級風險(38)級風險(12)合 計人數 量占總數(%)機數 量占總數(%)環數 量占總數(%)管數 量占總數(%)合 計數 量占總數(%)附件7李家壩煤礦 單位危險源辨識及風險評估審核簽字表評審負責人評審時間評審方式集中討論評審地點審 核