救護消防大隊 管理手冊 編審委員會 主 任 張日晨 副 主 任 郭文學 房新華 郝名望 胡養年 胡守和 楊三 劉金利 委 員 郝艷斌 袁 俊 王光耀 張 旭 李志平 翟慶吉 田興和 郭喜軍 劉寶軍 周利斌 劉奮軍 陳晨華 陶夢平 呂海平 李 英 馮國杰 張紅紅 前前 言言 為了使救援實現本質安全 扭轉輕傷 工傷和自身傷亡事故的發生 實現救援健 康 持續 穩定發展 由國家煤礦安全監察局和神華集團聯合六家國內科研單位研究 建立了一套以風險預控為核心 內容涵蓋日常訓練 救援管理全過程的本質安全管理 體系 本質安全管理以風險預控為核心 以 PDCA 管理為模式 體現了全員參與 持續 改進的特點 要求在訓練 救援過程中做到人員無失誤 設備無故障 系統無缺陷 管理無漏洞 切斷事故發生的因果鏈 達到人員 機器設備 環境 管理的本質安全 體系主要由 風險管理 人員不安全行為管理 保障管理 救援系統安全要素管 理和輔助管理 五大部分構成 同時依據 礦山救護規程 要求編制了 救護大隊本 質安全管理體系文件 包括 管理手冊 程序文件 考核評分標準 風險管 理手冊 風險管理標準與管理措施 人員不安全行為管理手冊 管理制度匯編 和 安全文化建設實施手冊 管理手冊 明確了管理方針 目標 描述了本質安全管理體系涉及的過程 及其相互關系 展示了本質安全管理體系總體框架 明確了大隊內各層次不同單位 部門的職責和權限 是本質安全管理體系的綱領性文件 適合大隊高 中層管理人員 使用 程序文件 共分為五大部分 風險預控管理 組織保障管理 人員不安全 行為管理 地面 井下救援安全要素管理和輔助管理 包含 32 個管理程序 各項管 理程序以 PDCA 的方法和思路建立 規定了相應過程控制的目的 適用范圍 職責 控制內容 方法和步驟 符合實際運作的要求 保證了各個過程功能的實現 程序 文件 是 管理手冊 的支持性文件 適合各級相關單位 部門 崗位和人員對各 項事務的管理和運行控制 考核評分標準 考核評分標準共 5 大部分 17 個系統 74 個元素 479 個 考核指標 是檢驗本質安全管理體系運行效果 判別大隊是否達到了本質安全管理體 系總體要求的綜合性評價標準 風險管理手冊 包含風險概述 工作任務風險管理 大隊系統評估 日常 救援重大危險源評估 危險源監測 預警 控制 升降級管理等內容 主要運用工作 任務分析法和事故機理分析法對危險源進行辨識 對危險源進行分級分類 監測預警 確定危險源可能產生的風險及其后果 風險管理標準與管理措施 共包括 10 個單位 部門 208 個管理對象 是在 危險源辨識的基礎上 通過提煉管理對象 明確相應的責任人 監管部門和監管人員 并制定相應的管理標準和管理措施對危險源進行控制 實現對人 機 環 管危險源 的風險預控 預防事故的發生 人員不安全行為管理手冊 第一部分是員工不安全行為管理 通過對日常 作業中員工可能出現的主要不安全行為 包括日常訓練 地面救援 井下救援 預防 檢查 反風演習 其它類 6 大部分 進行辨識 將辨識出的 208 種不安全行為按照行 為痕跡 頻次 風險等級進行分類 分析其發生的原因 制定相應的控制措施 細化 了行為糾正 獎罰考核等全過程管理 第二部分是員工崗位規范 包含救護大隊各崗 位的通用安全行為規范和具體的 27 個崗位規范 明確各崗位安全要點 職責范圍和 崗位標準等內容 用以指導規范員工的安全作業行為 管理制度匯編 共包括有關安全管理的 29 個制度 涵蓋風險管理 人員管 理 設備管理 激勵與約束管理及輔助管理等方面的內容 是大隊安全管理合法有序 地運作及本質安全管理體系得以順利實施的保障 適用于大隊的各級管理人員及廣大 員工使用 安全文化建設實施手冊 從觀念文化 制度文化 行為文化 物態文化四 個方面明確了本質安全文化建設的內涵 結構 目標 任務及實施的流程和方法 是 大隊構建本質安全文化的指導性文件 在體系文件的編寫過程中 得到了局 體系辦各位領導的高度重視與大力支持 同時編寫人員在編寫過程中結合大隊實際進行了多次研討 認真修改 完善 為編寫 付出了辛勤的勞動 在此 謹向以上單位和人員表示誠摯的敬意和衷心的感謝 本質安全編寫組 2014 年 目目 錄錄 神東救護消防大隊簡介神東救護消防大隊簡介 1 1 本質安全管理方針本質安全管理方針 5 5 本質安全管理目標本質安全管理目標 6 6 發布令發布令 7 7 2 2 本質安全管理本質安全管理機機構 權限與職責構 權限與職責 9 9 2 12 1 本質安全管理委員會職責及權限本質安全管理委員會職責及權限 9 9 2 22 2 本質安全管理委員會主任職責本質安全管理委員會主任職責 1010 2 32 3 本質安全管理委員會副主任職責本質安全管理委員會副主任職責 1010 2 42 4 本質安全管理委員會各小組職責本質安全管理委員會各小組職責 1111 2 52 5 基層及相關單位職責基層及相關單位職責 1111 3 3 體系范圍體系范圍 1212 3 13 1 主題主題 1212 3 23 2 范圍范圍 1212 4 4 術語定義術語定義 1313 5 5 本質安全管理體系本質安全管理體系 1414 5 15 1 總要求總要求 1414 5 25 2 風險管理風險管理 1515 5 35 3 人員不安全行為控制與管理人員不安全行為控制與管理 1717 5 45 4 管理保障管理保障 1818 5 55 5 管理評價管理評價 1919 5 65 6 管理信息系統管理信息系統 2121 手冊引用程序文件清單手冊引用程序文件清單 2323 1 神東救護消防大隊簡介神東救護消防大隊簡介 神東集團救護消防大隊成立于1997年 主要承擔神東煤炭集團礦山救護和礦區地 面消防任務 同時還肩負著社會救援職責 為陜西省榆林市和內蒙古鄂爾多斯市以 及山西省忻州市境內的400余座地方煤礦提供緊急救援服務 服務半徑達150公里 2011年6月神東集團救護消防大隊被國家安監總局批準為國家救援鄂爾多斯基地 是 23個國家級救援基地之一 神東集團救護消防大隊目前的救護資質是一級 其救援業務不斷拓展 實現了由 單一煤礦企業拓展到非煤礦山和地面各類火災 危化品以及交通事故等行業 具有較 強的事故救援能力 工作重心由事故發生后的救援向日常的安全大檢查和預防性檢查 前移 服務范圍由本公司延伸至晉 陜 蒙周邊各縣市等 并多次參與周邊地方各類 井下 地面 事故的救援 神東煤炭集團高度重視救援隊伍建設 依靠先進的理念和裝備 始終堅持 高標 準 高技術 高質量 高效率 高效益 的原則 在救護隊伍布局時實行專兼結合 科學合理 滿足需要 在人員配備時堅持 用人少 實現了救援隊伍的精干高效 神東煤炭集團嚴格按照神華集團救援隊伍建設規劃 認真組織實施 目前暫按1個大 隊5個中隊的方案進行建設 今后隨著神東煤炭集團的發展 神東救援隊伍還要進一 步發展壯大 1 1 機構設置情況 機構設置情況 神東集團救護消防大隊屬安監局管理 大隊下設戰訓及技術培訓科 裝備科 綜 合科 救援調度室 上灣中隊 布爾臺中隊 保德中隊 錦界中隊 東勝中隊 黃玉 川中隊 三道溝中隊 上榆泉中隊 塔然高勒中隊 2 2 人員配備情況 人員配備情況 大隊現人員編制239人 目前 大隊現有員工239人 大隊領導班子現有大隊長1 人 政委1人 副大隊長1人 總工程師1人 副總工程師1人 隊長助理3人 3 3 基礎設施建設情況 基礎設施建設情況 1995年神華集團公司一成立 就開始著手建設救護基地 1996年年底在上灣小區 建成了安全監察 礦山救護 礦井 一通三防 等融為一體的安全救護中心 至此 救護隊擁有了當時可以稱得上全國一流高標準的訓練場地 體能訓練館 辦公樓及食 堂 浴室等設施 1998年8月份神東公司成立后 公司更加重視救護基地建設 每年 2 投入資金用于改善辦公 訓練 生活設施 2006年投入220萬元建成全國第一個高溫 濃煙訓練館 2007年投入30多萬元建成全國礦山救護隊全國第一個心理行為訓練系統 2009年6月22日掛牌成立了布爾臺中隊 2009年先后分別掛牌成立了保德中隊和東 勝中隊 錦界中隊于2010年建成并投入使用 目前 三不拉地下演習巷道工程正在組 織實施 4 4 隊伍裝備情況 隊伍裝備情況 神東集團救護消防大隊在全國率先淘汰了負壓氧氣呼吸器 1997 年一次性購置了 40 套 BG4 正壓氧氣呼呼器 成為全國第一個使用正壓氧氣呼吸器的礦山救護隊 2004 年公司又投入 448 萬元購置全國最高的 53 米消防云梯車 成為全國第一個擁有最高 消防云梯車的礦山救護隊 2004 年至 2010 年共投入資金 9993 萬元 用于訓練設施新 建 改建和裝備補充更新 目前大隊有各種搶險車輛 43 輛 其中 消防車 13 輛 救 護車 17 輛 每小隊 1 輛 裝備車 4 輛 氣體化驗車 1 輛 指揮車 8 輛 指戰員使用 的氧氣呼吸器全部是正壓的 其中 德國 BG4240 臺 美國 240 正壓氧氣呼吸器 40 臺 配有可視化救援指揮系統 1 套 災區無線通信系統 2 套 蛇眼 雷達生命探測儀各 1 套 熱成像儀 套 南非產 PR2000 型災區電話 2 套 12 部手機 PXS 1 聲能電話 20 套 破拆工具全部是荷蘭荷馬特品牌 各種氣體檢測儀器齊全 大部分為進口產品 裝備了災區氣體分析氣象色譜 4 套 配有美國安捷倫便攜式快速災區氣體分析儀 3 套 氧氣純度分析 氫氧化鈣分析設備等 現大 中 小隊及個人裝備符合規程和質量標 準化要求 滿足搶險救災需求 神華神東兩級公司對神東救援隊伍建設提出更高要求 按照國家救援隊的標準進行建設 率先建成 規范化 標準化 專業化 國內一 流救援隊伍 按照這一要求 神華集團投資 1 3 億元 又為神東配備了井下救援指揮 車 防爆橡皮艇 尋人儀 車載應急柴油發電機組 舉高噴射消防車 大口徑救援鉆 機等 5 5 事故救援情況 事故救援情況 礦山救護隊肩負著保護人民生命和國家財產的神圣職責 要完成艱巨的搶險救災 任務 更需要團結協作 共克艱險的團隊精神 大隊通過完善機制 制度 梳理流程 規范并加強管理 隊伍的戰斗力有了顯著提高 災情就是命令 時間就是生命 礦 難發生時 神東救護指戰員在高溫濃煙 有毒有害 險象環生的情境下 不顧個人安 危 勇敢而迅速地奔赴事故現場 搶救人員 消滅事故 一次次完成自己光榮而艱巨 3 的使命 神東煤炭集團對安全生產工作非常重視 安全管理目標是零死亡 安全管理水平 居國內外同行業一流水平 因此 近幾年內救護消防大隊沒有為本公司緊急救援 但 神東礦區和周邊村鎮地面火災頻發 出動次數較多 2009 年共處理事故 97 起 其中 井下救援 9 起 地面滅火 88 起 從 1999 年 2012 年 13 年間 神東集團救護消防大 隊共處理各類事故 418 起 其中 井下救護 138 起 地面滅火 280 起 搶救人員生命 68 人 搬運遇難者 136 人 挽回直接經濟損失 9000 多萬元 在每起事故的處理過程中 救護隊指戰員制定并認真落實科學的救災方案和周密 的救援行動計劃 以保證安全 快捷 高效地完成搶險救災任務 保證了服務范圍內 的一方平安 發揮了國家級礦山救援基地的作用 樹立了神華神東救援隊伍的良好形 象 近幾年重大礦山搶險救災行動 1 2006 年在鄂爾多斯市鄂托克旗榮盛煤礦 3 13 瓦斯爆炸事故搶救中 共 在冒頂區矸石下面搜尋挖運出遇難者尸體 7 具 還在掘進工作面搜尋到最后 1 名遇險 者 并運送到井上 2 2008 年 7 月 1 日神木縣匯森涼水井煤礦綜采工作面發生了炮煙熏人事故 災區范圍 2500 米 我隊出動 2 個小隊 指揮部采納我隊的救災建議 我們迅速將 16 具遇難者尸體運到地面 為事故善后處理工作贏得了寶貴的時間 降低了社會影響程 度 3 2008 年 7 月 31 日神木縣孫家岔鎮趙家梁煤礦采空區大面積冒頂 井下 9 人 遇險 由于救援指揮得當 方案正確 使 8 名遇險者在 123 小時后成功獲救 創造了 頂板事故救援史上的一個奇跡 4 2009 年 10 月 17 日神木縣永興鄉高莊煤礦井下發生大冒頂事故 致使 3 名 礦工被困井下 接公司總調指令后我隊前去救援 在公司副總經理兼安監局局長楊俊 哲的正確指揮下 我隊與榆林市礦山救護隊 公司地測公司等單位配合 經過 8 天 8 夜多時間的連續奮戰 使 3 名被困礦工成功獲救 創造了煤礦大冒頂事故救援的又一 奇跡 在各類事故的處理過程中 我隊指戰員英勇善戰 勇于吃苦的作風受到了地方政 府及安監局領導的高度贊揚 并受到獎勵 在多次的地方煤礦事故救援行動中 神東 4 集團救護消防大隊的出色表現 尤其是 7 31 趙家梁煤礦大冒頂事故救援中 8 名遇 險礦工 123 小時后獲救 2010 年 10 17 高莊煤礦冒頂事故救援中 3 名遇險礦工 196 小時后的成功獲救 都創造了生命奇跡 所有的搶險救災業績為神華 神東贏得了 榮譽 為建立良好的地企關系做出了積極的貢獻 6 6 企業文化建設情況企業文化建設情況 大隊堅持以人為本 把企業文化建設作為創建高效救援隊伍的重要內容和載 體 培養具有自身特色的 陽光 文化理念 組織編寫了 救護隊員之歌 組 織全體指戰員進行練唱 并結合 八榮八恥 教育 提出了 救護消防大隊職工 道德基本規范 規范職工行為 在注重員工行為管理的同時 還特別注重對職 工的思想進行管理 另外 救護消防大隊的日常工作主要是體能 技能訓練 生活比較單調 枯 燥 為了提高救護指戰員體能鍛煉的積極性和愛崗敬業精神 活躍體能訓練生活 豐富指戰員業余生活 寓體能訓練于娛樂之中 我們相繼成立業余軍樂隊 業余 武術隊 籃球隊 排球隊 健美操隊等 重要的節假日組織升國旗儀式 激發指 戰員愛崗敬業 忠于祖國和人民的熱情 這些活動 對于職工陶冶情操 強身健 體 提高生活品質具有十分重要的作用 我隊在質量標準化工作方面做了一些工作 也取得了一點成績 但是與兄弟 救護隊相比還有一定差距 與國家級礦山救援基地的標準要求差距還很大 我們有 決心有信心在神華神東兩級公司的正確領導下 迎難而上 以 科學發展建設一流 救援基地 再造神華培育四化救援隊伍 為目標 加強管理 科學演練 努力打造 一支高素質的救援隊伍 為神東安全生產做出新的貢獻 大隊長 張日晨 神華集團神東煤炭集團安監局救護消防大隊 地址 內蒙古鄂爾多斯市伊金霍洛旗烏蘭木倫鎮 郵編 017209 電話 0477 8270864 傳真 0477 8270864 5 本質安全管理方針本質安全管理方針 以人為本 保障全體員工安全健康 風險預控 實現人機環管和諧統一 開拓創新 建立安全管理長效機制 追求卓越 打造特色本質安全救援 簽發 2014 年 1 月 1 日 6 本質安全管理目標本質安全管理目標 1 消滅輕傷以上人身事故 2 杜絕重大以上人身事故 3 實現本質安全一級大隊 大隊長 2014 年 1 月 1 日 7 發布令發布令 為建設本質安全型大隊 促進我隊持續穩定健康發展和增強競爭力 在分析我隊 安全現狀的基礎上 運用現代安全管理方法 通過借鑒國內外安全管理的先進經驗 創建了一套具有我隊特色的本質安全管理系統 本質安全型救援的建設是實現安全救 援狀況穩定好轉 落實安全發展觀的重要手段和途徑 是我隊安全工作的關鍵點和著 力點 我們要充分認識創建本質安全型救援的重要意義 積極推進本質安全救援建設 本管理手冊是指導我隊創建本質安全型救援的指南 經審查 對 管理手冊 管理制度匯編 大隊程序文件 及動態 定期考核標準進行了修訂 修訂后文件 符合本質安全管理的相關要求 現批準發布 自 2014 年 1 月 1 日起開始實施 體系 覆蓋的各級單位 部門務必認真貫徹和嚴格執行 大隊長 2014 年 1 月 1 日 8 救護消防大隊組織機構圖 9 2 本質安全管理機構 權限與職責 為了全面提高礦井的綜合管理水平 切實加強我隊基礎管理工作 提高全體員工 的安全意識 使我隊的各項工作向本質安全系統化 制度化 規范化方面發展 建立 起自我約束 持續改進的安全長效機制 有效預防和控制事故 努力實現事故為零的 奮斗目標 特成立救護消防大隊本質安全管理委員會 并將委員會及相關成員職責予 以明確 組織機構如下 主 任 張日晨 副 主 任 房新華 郭文學 郝名望 胡養年 胡守和 楊三 劉金利 委 員 郝艷斌 袁 俊 王光耀 張 旭 李志平 翟慶吉 田興和 郭喜軍 劉寶軍 周利斌 劉奮軍 陳晨華 陶夢平 呂海平 李 英 馮國杰 張紅紅 委員會下設本安辦公室 委員會成立風險管理 標準與措施管理 保障管理 本質安全文化管理 人員不 安全行為控制與管理 考核評價 信息管理七個工作組 2 1 本質安全管理委員會職責及權限 2 1 1 依據國家安全生產方針 法律法規及上級的要求和規定 制定符合本隊實 際的本質安全管理方針 目標和制度 負責隊屬各單位安全管理具體標準和管理措施 的審定 2 1 2 督促檢查隊屬各單位對國家及上級有關安全生產的方針 政策 法律 法 10 規 規程規定 行業標準及隊內有關本質安全管理方面的規章制度的貫徹執行情況 2 1 3 負責保證體系持續有效運行的人 財 物等各種資源的配置 2 1 4 負責組織編制本隊安全生產規劃 年度工作計劃 安全生產工作目標 對 上級公司下達的安全控制目標進行分解與細化 審定后組織實施 2 1 5 對全隊安全工作進行動態檢查 監督事故隱患排查 對存在的事故隱患提 出限期整改意見 對不具備安全生產條件的單位 提出停產整頓意見 2 1 6 深入現場調查研究 及時解決安全工作中存在的突發 偶發尤其是未知規 律的重大隱患 本單位解決不了的及時上報局請求解決 2 1 7 負責參與各類安全專項資金使用方案的制定和使用落實情況的監督檢查 定期召開本質安全管理例會 解決月度 年度檢查報告中提出的問題 2 1 8 負責對 操作規程 作業規程 等安全技術措施的審查和實施情況評價 2 1 9 負責大隊各級管理人員和部門本質安全管理績效考核方案的審定 并根據 考核結果 督促和監督各相關部門制定相應改進措施 2 1 10 所有成員必須接受相應的安全管理知識培訓 熟悉業務范圍內的各類安 全風險及控制措施 2 1 11 組織和配合礦井事故的搶救與處理 對各類事故進行責任追究和分析認 定 2 1 12 負責制定 及時更新和修改工作任務 流程 職責 行為規范 規章制 度等 總結人員不安全行為發生規律 不斷提高對人員不安全行為的管理水平 2 2 本質安全管理委員會主任職責 2 2 1 本質安全管理委員會主任是安全第一責任人 2 2 2 制定并頒布大隊本質安全管理方針 目標 審核和批準本質安全管理體系 文件 2 2 3 負責貫徹執行相關的政策法規 做好環境保護和勞動保護工作 不斷改善 作業人員的勞動條件 保證安全文明生產 2 2 4 為實施 保持和改進本質安全管理體系配備必要的資源 11 2 2 5 組織本質安全管理體系的定期內審與年度管理評審 2 3 本質安全管理委員會副主任職責 2 3 1 副大隊長是救護大隊演習訓練的直接責任人 對本單位演習訓練負直接領 導責任 在演習訓練過程中 必須按 礦山救護質量標準化 的要求 組織好演習訓 練工作 及時向大隊長反映演習訓練情況 為決策和具體措施的制定提供可靠的依據 2 3 2 政委協助大隊長負責全隊黨務建設 企業文化及精神文明建設工作 在分 管范圍內組織貫徹安全生產的法律 法規 方針 政策和規章制度 并對執行情況進 行監督檢查 2 3 3 總工程師是救護大隊安全技術工作的主要責任人 對本單位安全技術工作 負主要領導責任 同時是本單位 技術管理 的主要技術負責人 負責審定應急預案 培訓計劃和審查批準本單位 操作規程 和安全技術措施 并對執行情況進行監督檢 查 2 3 4 大隊長助理協助大隊長負責日常管理工作 及時了解 掌握救援過程中存 在的問題 并提出處理意見 跟蹤監督檢查 及時向大隊長反映應急救援情況 為決 策和具體措施的制定提供可靠的依據 2 4 本質安全管理委員會各小組職責 2 4 1 風險管理小組負責風險管理知識技能的培訓 相關程序 制度的制定與修 改完善 負責危險源現場監測 風險預警的管理工作 2 4 2 標準與措施管理小組負責標準與措施制定 監督檢查現場執行情況 并進 行修改完善 2 4 3 保障管理小組負責制定相應的配套保障措施 使本質安全管理工作得到持 續有效運行 2 4 4 本質安全文化管理小組負責本質安全文化的建設 讓員工形成恒久性安全 價值觀以及與之相關的安全宗旨 信念和行為習慣 2 4 5 人員不安全行為控制與管理小組負責對相關規章制度 措施的制定與修改 完善 對不安全行為進行統計分析 認定 責任追究和行為校正 12 2 4 6 考核評價小組依據 考核評分標準 及相關法律 法規 技術標準及煤炭 行業數據資料 對本質安全管理進行定期 定性和定量評審 做出評審結論 編制安 全評審報告 2 4 7 信息管理小組負責本質安全管理信息系統的管理與維護 確保信息系統正 常運行 2 5 基層及相關單位職責 2 5 1 調度中心 2 5 1 1 負責協調大隊內的人力 物力 確保安全隱患得到及時的整改落實 2 5 1 2 貫徹落實上級部門和大隊領導有關本質安全方面的通知 指示 命令 并監督各單位落實 2 5 2 戰訓科 負責大隊的演習訓練 年 月的工作計劃及技術比武工作 檢查儀器處于完好狀 態 防護齊全有效 各種保護靈敏可靠 實現設備設施的本質安全 2 5 3 后勤裝備科 負責全隊企業安全文化的建設及實施 2 5 3 1 負責對本質安全管理體系內文件的分發控制及擬辦落實工作 2 5 4 本安辦公室 2 5 4 1 負責全隊本質安全培訓的計劃與實施 2 5 5 2 負責本質安全管理體系中相關激勵機制的資金保障 2 5 5 3 按崗位要求配備充足的 有資質的作業人員 2 5 5 4 組織有關人員抓好全隊的本質安全管理體系運行工作 2 5 5 各中隊 負責中隊的演習訓練 年 月的工作計劃與總結及中隊的日常訓練工作 2 5 5 1 負責全中隊本質安全培訓的計劃與實施 2 5 5 2 負責本質安全管理體系中相關激勵機制的資金保障 2 5 5 3 地面 井下救援按崗位要求配備充足的 有資質的作業人員 2 5 5 4 組織有關人員抓好全中隊的本質安全管理體系運行工作 13 3 體系范圍 3 1 主題 本手冊規定了救護消防大隊本質安全管理體系范圍 闡明了本隊的管理方針和目 標 是管理體系所涉及的從事安全管理活動的單位和人員開展有關策劃 控制 保證 和改進工作的綱領性文件 通過本質安全管理體系的運作 有效控制各項生產和支持 性活動的人 機 環風險 持續提升安全管理水平 實現良好的本質安全管理績效 3 2 范圍 救護消防大隊本質安全管理體系覆蓋了救護大隊所屬各單位和駐礦中隊 以及訓 練與救援活動中的相關方 14 4 術語定義 事故 造成死亡 疾病 傷害 設備損壞或其它損失的意外情況 事件 導致或可能導致事故的情況 危險源 危害因素 可能造成人員傷亡或疾病 財產損失 工作環境破壞的根源 或狀態 危險源辨識 認識危險源的存在并確定其可能產生的風險后果的過程 不安全行為 指一切可能導致事故發生的行為 風險 某一特定危險情況發生的可能性和后果的組合 風險評估 評估風險大小以及確定風險是否可接受的全過程 安全 免除了不可接受的損害風險的狀態 相關方 與組織的業績或成就有利益關系的個人或團體 不符合 任何與工作標準 慣例 程序 法規 管理體系績效等的偏離 其結果能夠直接 或間接導致傷害或疾病 財產損失 工作環境破壞或這些情況的組合 程序 為進行某項活動或過程所規定的途徑 環境 組織運行活動的外部存在 包括空氣 水 土地 自然資源 植物 動物 人 以及它們之間的相互關系 本質安全文化 以風險預控為核心 體現以人為本 全員參與的并為廣大員工所 接受的安全生產價值觀 安全生產信念 安全生產行為準則以及安全生產行為方式與 安全生產物質表現的總稱 可接受的風險 根據組織上法律義務和本質安全管理方針 已降至組織可接受的 程度的風險 糾正 為消除已發現的不合格采取的措施 糾正措施 為消除已發現的不合格或其它不期望情況的原因所采取的措施 預防措施 對消除潛在不合格或其它潛在不期望情況原因所采取的措施 管理體系 建立方針和目標并實現這些目標的體系 救護消防大隊本質安全管理 指在一定經濟技術條件下 在大隊全生命周期過程 中對系統中已知規律的危險源進行預先辨識 評價 分級 進而對其進行消除 減小 15 控制 實現人 機 環系統的最佳匹配 使事故降低到人們期望值和社會可接受水平的 風險管理 持續改進 為改進本質安全管理總體績效 根據本質安全管理方針 組織強化本 質安全管理體系的過程 5 本質安全管理體系 5 1 總要求 5 1 1 體系結構 本質安全管理體系包括五個部分 風險管理 人員不安全行為控制與管理 管理 保障 管理評價 管理信息系統 5 1 2 實施與運行流程 改進 改進 Action 計計 劃 劃 Plan 實實 施 施 Do 檢檢 查查 Check 本質安全管理績效測量 日常檢查 管理審核 管理評審 體系持續改 進 1 管理層承諾 本質安全管 理方針 目標及發布令 2 成立本質安全管理委員會 及其組織機構并分配職責 3 本質安全管理主題 覆蓋 范圍及術語定義 4 本質安全管理體系總要求 和實施運行流程 5 本質安全管理體系文件及 文件 記錄要求 1 風險管理 2 標準與措施管理 3 人的不安全行為控制與管理 4 管理保障 5 本質安全文化建設 6 管理信息系統 16 5 1 3 文件 記錄要求 5 1 3 1 本質安全管理體系文件包括 管理手冊 程序文件 考核評分標準 風險管理手冊 風險管理標準與管理措施 員工不安全行為管理手冊 管理制度匯編 安全文化建設實施手冊 5 1 3 2 上述文件是本質安全管理體系的重要組成部分 是體系信息及其載體 在體系運行過程中 文件起著規范 指導 培訓 證實等作用 應編制形成文件的程序 以規定以下方面所需的控制 1 文件發布前得到批準 以確保文件是充分與適宜的 2 必要時對文件進行評審與更新 并再次審批 3 確保文件的更改和現行修訂狀態得到識別 4 確保在使用處可獲得適應文件的有關版本 5 確保文件保持清晰 易于識別 6 確保外來文件得到識別 并控制分發 7 防止作廢文件的非預期使用 若因任何原因而保留作廢文件時 對這些文件 進行適當的標識 記錄是提供管理過程 管理體系符合要求的證據 具有追溯 證實的作用 記錄 應保持清晰 易于識別和檢索 應編制將記錄形成文件的程序 以規定記錄的標識 貯存 保護 檢索 保存期限和處置所需的控制 5 2 風險管理 5 2 1 總則 辨識日常訓練 地面 井下救援過程中的危險源 明確危險源可能產生的風險及 17 其后果 對危險源進行分級分類 監測預警 制定不同管理對象的管理標準和管理措 施實現對人 機 環的規范管理 進而控制和消除煤礦生產活動中存在的危險源 防 止事故的發生 5 2 2 職責 5 2 2 1 隊屬各單位及駐礦中隊成立各自的風險管理小組 負責本單位生產活動 的危險源辨識 分級分類 檢查監測 管理標準和管理措施的制定及落實 5 2 2 2 本安辦公室負責危險源辨識 分級分類 管理標準和管理措施的制定方 法的培訓 在危險源辨識過程中給予相應指導 5 2 2 3 救援風險管理小組負責對危險源辨識 分級分類及管理標準和管理措施 的制定結果的審核 更新 修訂 5 2 2 4 對不同類型 級別的危險源 各單位必須結合本單位實際落實到相關的 作業人員 制定切實可行預防和控制措施 各業務部門 本安辦公室進行跟蹤監管 使其始終處于有效控制之中 5 2 2 5 本安辦公室根據各單位職責合理劃分井下責任區 明確危險源管理責任 5 2 2 6 各業務部門和駐礦中隊過程中負責督促各單位對危險源進行完善和補充 5 2 2 7 本安辦公室每年年初要組織各單位對危險源進行全面審核 負責危險源 的增減和升降級管理 5 2 2 8 各單位負責制定本單位員工崗位風險辨識計劃 充分利用班前會組織當 班人員進行本崗位風險辨識 5 2 2 9 各單位 各部門負責本單位管理標準和管理措施的落實 5 2 2 10 各業務部門和駐礦中隊必須熟悉本部門監管的所有危險源及相應的管理 標準和管理措施 負責對危險源的檢查監測 5 2 3 要求 5 2 3 1 各級管理者要高度重視 在人員 時間和其它資源上對危險源管理給予 支持和保證 18 5 2 3 2 救援 日常風險管理小組成員應包括 隊領導 帶班隊長 內審員 健 康協調員 有關科室 中隊的相關管理人員 專業技術人員 班組長 工作經驗豐富 的不同工種的現場員工等 隊屬各單位及相關方成立相應的風險管理小組 5 2 3 3 進行危險源辨識時應考慮 三種時態 過去 現在 將來 三種狀態 正常 異常 緊急 人 機 環 管四個方面的不安全因素可能導致的事故類型 5 2 3 4 各單位根據日常 救援組織中發現的新問題和新情況 隨時對危險源進 行辨識評價 危險源的增減與升降級管理由本安辦公室負責監督 控制 5 2 3 5 對危險源進行實時 定期或動態的檢查 監測 管理控制 5 2 3 6 每年年底由本安辦公室牽頭各部門配合組織各單位對危險源進行全面的 辨識評價 總結當年風險管理的經驗 制定下年度風險管理的措施 5 2 3 7 大隊要成立編審小組負責管理標準與管理措施的制定 編審小組成員應 包含大隊所有部門人員 5 2 3 8 對編審小組成員進行培訓 使其具備編審管理標準和管理措施的能力 5 2 3 9 管理標準與措施必須依據有關法律 法規 標準 規范 作業規程 并 針對危險源辨識及風險評價信息以及各類事故資料進行編寫 5 2 3 10 管理標準及管理措施的制定必須針對具體的管理對象 人 機 環 管 來進行 5 2 3 11 管理標準及管理措施須經本質安全管理委員會批準后發布實施 5 2 3 12 各部門在日常工作中必須嚴格按照管理標準的要求執行 5 2 3 13 大隊領導及各管理部門依照管理措施對作業人員執行管理標準的情況 進行考核 控制 5 2 3 14 各部門定期對各單位管理標準與管理措施的執行情況進行監督檢查 5 2 3 15 根據日常 救援過程中發現的新問題和新情況 管理標準與管理措施小 組組織相關業務部門及時對本質安全管理標準和管理措施進行修訂 5 2 3 16 本質安全管理體系委員會組織每年對管理標準和管理措施更新一次 19 5 3 人員不安全行為控制與管理 5 3 1 總則 通過對人員不安全行為的梳理 制定針對性的控制措施 減少人員不安全行為的 發生幾率 從而避免各類人因事故的發生 5 3 2 職責 5 3 2 1 各中隊負責對人員不安全行為的梳理及措施的制定 對不安全行為進行 監督檢查 5 3 2 2 本安辦公室負責不安全行為的矯正 5 3 2 3 大隊領導及各業務部門對人員不安全行為負有檢查 制止 處罰的責任 5 4 2 4 后勤裝備科負責不安全行為人員的幫教工作 通過家屬協管提高員工的 安全意識 糾正不安全行為 5 3 2 5 中隊負責對本單位人員不安全行為的日常管理 5 3 2 6 員工有權制止 拒絕任何人員的不安全行為 同時對有關人員不安全行 為可采取舉報 投訴等方式反映到有關部門和領導 5 3 3 要求 5 3 3 1 要確立不安全行為管理組織機構 配備足夠的人力資源 確保正常運作 5 3 3 2 要建立健全各項不安全行為管理制度與考核獎罰辦法 5 3 3 3 建立完善的員工行為規范 各級管理人員依照規范進行動態 定期檢查 5 3 3 4 對于發現的不安全行為要立即制止并按相應的管理制度給與處理 5 3 3 5 要定期召開例會 對不安全行為的管理狀況進行分析總結 對存在的問 題分級落實改正措施 限期整改 5 3 3 6 每年底 由本安辦公室組織各單位 部門對不安全行為重新進行辨識 分析和歸類 總結當年的管理經驗 補充和完善不安全行為的控制措施 以便改進下 一年度的管理工作 20 5 4 管理保障 5 4 1 總則 通過建立完善的組織機構 明晰的機構職責 嚴格的管理制度 有效的管理措施 保障本質安全管理體系得以有效貫徹和運行 同時通過本質安全文化的建設 使員工 樹立正確的安全觀 形成自我管理 自我約束的機制 構建良好的安全人文氛圍和協 調的人 機 環關系 5 4 2 職責 5 4 2 1 本質安全管理委員會對救護大隊日常訓練 救援過程中產生的重大隱患 或安全事故制定完善的應對和解決方案 指導隊屬各單位安全管理工作 5 4 2 2 后勤裝備科負責管理保障實施所需的人 財 物等各種資源的有效配 置 5 4 2 3 各部門制定本部門及各崗位職責 由本質安全管理委員會審議通過并嚴 格執行 5 4 2 4 各部門應制定基于本質安全管理的各項管理制度 經本質安全管理委員 會審議通過后并執行 5 4 2 5 本安辦公室負責制定本隊本質安全文化建設實施計劃 具體的建設模式 目標 包括長期目標和年度目標 內容 流程 5 4 2 6 顧問委員會應定期深入現場了解情況 對存在的問題隱患進行評估并提 出書面改進建議 5 4 3 要求 5 4 3 1 大隊成立本質安全管理組織機構且建立健全各單位及部門的崗位職責 5 4 3 2 管理制度要涵蓋本質安全管理的全過程 要有針對性 一致性 及時性 管理規章制度要貫徹到相關人員 5 4 3 3 由本安辦公室負責組織本質安全管理制度及本質安全文化的培訓 考核 5 4 3 4 本安辦公室和各部門負責制度執行情況的監督檢查 每年由本質安全管 理委員會對管理制度及本質安全文化實施手冊進行一次評審 修訂 21 5 5 管理評價 5 5 1 總則 通過對本質安全管理體系的日常檢查 管理審核 管理評審等活動 檢查本質安 全管理體系的符合性 適宜性 有效性和充分性 及時發現存在的問題 實施糾正預 防措施 完善和改進本質安全管理體系 5 5 2 職責 5 5 2 1 本安辦公室負責本質安全管理體系的總體運行與管理 5 5 2 2 本安辦公室組織相關業務部門對本質安全管理體系運行的日常檢查 5 5 2 3 本質安全管理委員會主任負責組織本質安全管理體系的定期內審與年度 管理評審 5 5 3 要求 應制定詳細的 本質安全管理體系日常檢查控制程序 內部審核控制程序 管理評審控制程序 5 5 3 1 本質安全管理體系日常檢查控制程序 應體現如下內容 1 日常檢查應包括定期 動態的內業檢查和現場檢查 2 本安辦公室應制定詳細的日常檢查計劃并嚴格執行 3 檢查前應制定編寫檢查表 4 對檢查發現的不符合項應提出相應的解決措施 且跟蹤措施的具體執行情況 5 檢查結果應與相應的單位個人的工資掛鉤 5 5 3 2 內部審核控制程序 應體現如下內容 1 每年制定詳細的內部審核方案 審核前應成立審核小組 由本質安全委員會 任命審核組組長 2 審核步驟為 審核準備 明確審核目的 文件審核 確定審核范圍 制定審 核計劃 組成審核組 編制檢查表 現場審核 召開首次會議 現場審核 確定不 符合項和編寫 不符合報告 審核結果綜合分析 末次會議 不符合跟蹤驗證 原 因分析 糾正預防措施擬訂及實施 評價和驗證 3 檢查表要包括四個要素 檢查對象 檢查內容 檢查地點 檢查方法 檢查 22 表要列出審核項目和要點 確保審核覆蓋面的完整 同時明確審核步驟和方法 進行 抽樣量的設計 4 檢查表是審核員的工作文件 應注意保密 以保證審核的客觀性 5 5 3 3 管理評審控制程序 應體現如下內容 1 管理評審由最高管理者組織 主持實施 2 管理評審的輸入為 a 審核結果 b 以前管理評審的跟蹤情況 c 安全業績 d 預防和糾正措施的現狀 改進的結果 e 可能影響管理體系的各種變更 f 改進的建議 3 管理評審的實施 最高管理者主持管理評審 各職能部門領導參加 針對計劃所列評審議題及各部 門的管理評審資料進行評審 4 管理評審報告應包括 a 評審的目的 依據 內容和范圍 b 參加評審的人員及評審日期 c 管理評審的結論 d 評審的主要內容 存在的問題及整改要求 e 需要持續改進的主要內容及改進措施 5 管理評審