生產一致性控制計劃Cop Control Plan(為滿足CNCA02C0232008規則對生產一致性控制的要求） 本生產一致性計劃適用于認證產品0901 車型系列（涵蓋如下CCC證書）：申請編號 證書編號 產品名稱XXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXxxx生產廠：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX版本號：2011年A版 車型系列：0901 發布日期：2011年2月18日0.1手冊發布實施令 本手冊依據CNCA-02C-023：2008機動車輛類強制性認證實施細則 汽車產品認證生產一致性審查要求、工廠質量保證能力要求的基本規定，質量體系覆蓋XX汽車工業集團有限責任公司生產的半掛車產品的采購過程、關鍵制造過程、裝配過程、檢驗過程控制、生產一致性計劃及執行和變更、產品投訴處理、產品召回等全過程。本手冊是指導公司建立、實施和保持生產一致性質量管理體系實施的綱領性和法規性文件，是公司質量管理活動的行動準則，本手冊用以規范本公司的質量管理活動，現決定于2011年2月18日起頒布，3月1日實施。全體員工必須嚴格按手冊規定的內容貫徹執行，履行質量職責和義務，并努力提高和改進質量體系的有效性，以求實創新，永不滿足的精神，不斷追求產品的高科技和高質量，以質量和服務的雙優承諾來保證滿足顧客及法律法規的要求。不得以任何行政手段干預質量手冊的實施。本手冊可作為內部質量審核和外部質量審核的依據。 總經理： 2011年2月18日0.2授 權 令為確保公司質量體系有效地建立、健全、運行和保持，茲任命劉瑞珍為質量負責人，全面負責公司的質量工作。其職責及權限如下：1. 負責按本公司的質量方針和依據CNCA-02C-023：2008機動車輛類強制性認證實施細則 汽車產品認證生產一致性審查要求、工廠質量保證能力要求的基本規定并確保貫徹實施和保持的有效性。2. 主管公司所有與質量有關的活動，協調處理公司出現的產品和服務質量問題，保證公司產品質量和向顧客提供優良的服務。有權制止可能對本公司產品和服務質量造成不良影響的公司內任何活動，并及時向總經理報告。3. 確保加貼國家強制性產品3C認證標志的產品符合認證標準的要求。4. 建立文件化的程序，確保認證標志的妥善保管和使用。5. 建立文件化的程序，確保不合格品和獲證產品變更后未經認證機構確認，不加貼強制性認證標志。6. 負責組織內部審核活動。包括：編制內審年度計劃、組織內部審核，并向管理評審會議提交內部審核結果的評價報告等。7. 組織召開公司有關部門參加的質量分析會議，負責公司產品質量和服務問題的仲裁。利用內部溝通等方式，確保在整個公司內不斷提高滿足顧客要求的意識。8. 負責顧客投訴處理，負責代表公司就有關質量問題對外聯絡和溝通。總經理：2011年2月18日第一章：產品一致性控制程序1、目的對關鍵元器件和材料、生產的產品與型式試驗合格的產品的一致性進行控制，以確保認證產品持續符合規定要求。2、適用范圍適用于產品關鍵元器件和材料、結構等影響產品符合一致性要求的控制。3、職責3.1質量負責人負責組織本程序的實施。3.2技術中心負責確定產品關鍵元器件和材料；3.3質檢員負責進行一致性檢查并記錄；3.3采購處部負責按采購要求實施采購。3.4生產制造部按確定產品結構組織批量生產。 3.5質管部按相關要求實施來料、成品檢驗，確保出廠產品符合要求。4、工作程序4.1 生產一致性控制計劃的編制企業應按照CNCA02C023：2008機動車輛類強制性認證實施規則汽車產品的要求編制生產一致性控制計劃。一致性控制計劃應包括：4.1.1制造商為有效控制批量生產的認證產品的結構及技術參數和型式試驗樣品的一致性所制定的文件化的規定。4.1.2 制造商按照車型系列并對應實施規則中各項標準制定的產品必要的試驗或相關檢查的內容、方法、頻次、偏差范圍、結果分析、記錄及保存的文件化的規定。以及按照各項標準識別關鍵部件、材料、總成和關鍵制造過程、裝配過程、檢驗過程并確定其控制要求。對于不在工廠現場進行的必要的試驗或相關檢查以及控制的關鍵部件、材料、總成和關鍵制造過程、裝配過程、檢驗過程，應在計劃中特別列出，并說明控制的實際部門和所在地點。認證標準中對生產一致性控制有規定的項目，工廠的控制規定不得低于標準的要求。4.1.3 制造商對于4.2涉及的產品試驗或相關檢查的設備和人員的規定和要求。4.1.4 制造商對于生產一致性控制計劃變更、申報與執行的相關規定。4.1.5 制造商在發現產品存在不一致情況時，如何落實在認證機構的監督下采取一切必要措施，以盡快恢復生產的一致性的相關規定。4.1.6 制造商在發現產品存在不一致情況時，所采取的追溯和處理措施的規定。4.1.7 對于生產一致性保證能力和產品實際狀況以及遵守強制性認證要求的信用水平好的供應商，制造商應說明為確保產品持續滿足強制性產品認證涉及標準的要求，所采取的可靠性控制的方式和驗證的方法及相關記錄的具體規定。4.2 生產一致性檢驗的管理規定4.2.1 企業應按照CNCA02C023：2008機動車輛類強制性認證實施規則汽車產品的要求對產品進行檢驗，產品確認合格后，方能打印產品合格證書和產品一致性證書。4.2.2 每年對產品一致性進行確認檢驗，為驗證產品持續符合標準要求，檢驗員每年任意抽取認證產品中的至少一輛進行確認檢驗，按檢驗規程把檢驗結果記入確認檢驗記錄,確保工廠生產的批量產品與型式試驗合格認證產品的一致性，以使認證產品持續符合規定的要求。本公司無條件檢驗的項目質管部聯系委托有資質的檢測單位檢驗，并出具檢驗報告。 4.2.3對于不合格的產品和未通過認證的其它產品，或者變更后沒經認證機構批準確認的，不得使用認證標志，質量負責人和生產技術部、質管部、銷售部有權拒絕用戶和其它部門申請在非認證產品上使用認證標志。4.3 關鍵件的一致性控制4.3.1 關鍵件的主要生產工藝，尤其是指主要結構件采用以下方式成型時的關鍵過程參數，如焊接，應提供關鍵件生產過程批準的要求，還應包括關鍵過程發生變更后的確認。4.3.2 關鍵件的圖紙。圖紙中至少應包括主要結構的尺寸、公差范圍、材料等。4.3.3 關鍵件進貨檢驗。至少應包括檢驗的項目、方法、頻次、判定（接收）準則、抽樣比例，發生不合格時的糾正與預防措施，當檢驗由供應商（或委托第三方）進行時，除應提出與上述相同的要求外，還應有對檢驗結果驗證的要求。4.3.4 關鍵件的定期符合性檢驗。企業應對關鍵件是否持續地滿足相關標準和設計目標提出定期符合性檢驗要求，要求應包括檢驗的項目、方法、頻次、判定（接收）準則，應制定定期符合性檢驗不合格發生時的措施。4.3.5 關鍵件至少應包括底盤、燈具、制動管路等要求通過強制性認證的零部件。4.3.6 關鍵件的變更控制 關鍵件的供應商、規格/型號發生變更時，企業應向認證機構申報，經認證機構批準后，方可實施。關鍵件變更時，供應商在提交具備相應檢驗資質的機構提供的實驗報告后，可免除差異性試驗。4.4 生產過程的一致性控制4.4.1 企業應制定產品的主要生產流程，流程中應對關鍵生產設備予以確定，如果這些設備發生變換或者大修后，應對該過程的能力進行確認。4.4.2 企業應對生產過程中用于為保證工序質量的檢測儀器設備予以確定，使用的儀器檢具應進行必要的檢定。4.4.3 企業應對關鍵工序提出控制要求，當這些工序的工藝方式、參數發生變更時，應對這些變更進行確認。關鍵工序發生任何未經確認的的變更后，企業應建立對這些變更的追溯以及批準放行的條件和權限，但批準放行不包括影響認證產品一致性的變更。4.5 認證產品的一致性控制4.5.1企業應在適當的時機對認證產品的一致性進行核查，這些適當的時機包括但不僅限于： 內部質量審核時； 某一型式的產品連續停產三個月及以上，需要恢復生產時； 當客戶或（和）市場對認證產品一致性發生投訴時；核查應覆蓋一致性控制計劃的所有內容。4.5.2 下線檢測4.5.3 企業應規定對每一個型式的產品每年至少進行一次符合性檢驗，以驗證產品持續符合相關標準的情況，樣品盡可能選擇該型式中有代表性的產品，每次的樣品盡可能不重復選取。符合性檢驗的項目、方法應符合相關標準的規定，控制計劃中還應包括符合性檢驗不合格時的應采取的措施。4.5.4 產品不一致時的處理 企業在發現產品存在不一致時，處理措施至少應包括： 不一致的原因分析； 不一致的風險評估； 對不一致采取的糾正預防措施； 糾正措施的驗證； 必要時追溯的方法。4.6一致性控制計劃變更的處理每一型式車輛的一致性控制計劃發生變更時，企業應向認證機構進行申報，申報的內容包括：4.6.1 變更的項目；4.6.2 變更前后的內容說明；4.6.3 認證機構對于相關變更的批準；4.6.4 變更前后的試驗/驗證（確認）報告；4.6.5 變更后的一致性控制計劃書。4.7有關記錄和報告由質量檢驗部保存，保存期三年。5、支持性文件機動車輛類強制性認證實施細則 汽車產品6.記錄和報告認證產品一致性檢驗記錄車輛一致性證書第二章：產品涉及的標準及相關部件、過程的控制規定產品適用標準列表序號產品內容規則項目號標準號備注1汽車和掛車的標記01-01-01GB7258-2004GB/T17676-1999GB13392-20052汽車和掛車的警告性文字01-01-01GB7258-20043VIN01-01-02GB16735-20044尺寸、軸荷和質量01-02-01GB1589-20045汽車和掛車的號牌板01-13GB15741-19956側面防護裝置02-11-01GB1567.1-20017后下部防護裝置02-11-02GB1567.2-20018回收利用率03-09GB/T19515-2004暫不做9汽車和掛車的照明及信號裝置安裝04-01GB4785-200710轉向信號燈04-03GB17509-2008CNCA-02C-058：2005部件認證11位置燈、示廓燈、制動燈04-04GB5920-2008CNCA-02C-058：2005部件認證12倒車燈04-05GB15235-2007CNCA-02C-058：2005部件認證13側標志燈04-08GB18099-2000CNCA-02C-058：2005部件認證14后牌照燈04-09GB18408-2001CNCA-02C-058：2005部件認證15駐車燈04-10GB18409-2001CNCA-02C-058：2005部件認證16回復反身器04-11GB11564-2008CNCA-02C-058：2005部件認證19車身反光標識04-12CNCA-02C-067 部件認證17汽車及掛車制動裝置的結構和性能06-02-01GB12676-1999GB21670-2008ECE R13 ECE R13H18防抱死制動系統（ABS）性能06-02-02GB/T13594-200319制動軟管06-03GB16897-1997部件認證20輪胎06-04GB9743-1997部件認證91、 汽車和掛車的標記 GB7258-2004的第4.1條2、 汽車和掛車的警告性文字 GB7258-2004的第4.8.3條標準及其相關要求：標準名稱GB7258-2004機動車運行安全技術條件相關要求汽車和掛車的標記應符合GB7258-2004機動車運行安全技術條件的第4.1條的要求；汽車和掛車的警告性文字應符合 GB7258-2004的第4.8.3條的要求關鍵零部件序號部件名稱供應方式1商標或廠標自制 外購2產品標牌自制 外購自制件 焊接控制方式1供應商名稱及型號部件設計材料選擇成品檢驗部件COP外購件控制方式1部件名稱廠標、產品標牌供應商名稱及型號見圖紙供應商的選擇、評價按照供應商選擇評價程序進行，納入合格供方管理進貨檢驗抽檢，外觀檢查檢驗作業文件：外購外協件質量檢驗標準 編號：ZTQ.ZC/ZG23/01記錄：外購外協產品質量檢驗記錄編號：ZTQ.JL/ZG04 部件COP無關鍵工序控制1關鍵工序名稱標牌打印安裝所屬工位下料 制件 焊接 噴漆 總裝工藝文件號ZTQ.ZC/GY08/GFL關鍵設備或工具標牌刻錄機、鉚槍、手電鉆整車完成檢驗1檢測項目標記檢查檢測記錄整車出廠檢驗記錄 ZTQ.JL/ZG18/GFL01關鍵檢測設備、工具和量具目測依據標準GB 7258-2004機動車運行安全技術條件的第4.1條檢測人員肖太勇45整車COP檢驗控制要求編號項目名稱依據標準條款號檢驗方法和檢驗設備檢驗機構檢驗頻次抽樣地點抽樣方法接收準則和結果分析糾正預防措施記錄1汽車和掛車標記GB7258-20044.1目測質管部1次/輛生產線末端每車必檢內容應完整、規范、清晰耐久且易于識別；安裝和打刻位置正確如不符合要求，立即整改。整車例行檢驗記錄2汽車和掛車的警告性文字GB7258-2004 4.8.3目測質管部1次/輛倉庫每車必檢項目名稱均應有中文；如不符合要求，立即整改。外購外協產品質量檢驗記錄ZTQ.JL/ZG04 3、 VIN GB16735-2004的第5、6、7條標準及其相關要求：標準名稱汽車和掛車的標記應符合GB16735-2004道路車輛 車輛識別代號相關要求GB 16735-2004道路車輛車輛識別代號的第5、6、7條關鍵零部件：序號部件名稱供應方式1標牌自制 外購2副車架自制 外購自制件 焊接控制方式控制方式1部件名稱副車架供應商名稱及型號見圖紙部件設計見圖紙材料選擇見圖紙成品檢驗100%，外觀檢查檢驗作業文件： 編號：ZTQ.ZC/ZG23/01記錄：整車出廠檢驗記錄 編號： ZTQ.JL/ZG18/GFL01部件COP無外購件控制方式控制方式2部件名稱標牌供應商名稱及型號見圖紙供應商的選擇、評價按照供應商選擇評價程序進行，納入合格供方管理進貨檢驗抽檢，外觀、性能、車況檢查檢驗作業文件：外購外協件質量檢驗標準 編號：ZTQ.ZC/ZG27/記錄：外購外協產品質量檢驗記錄編號：ZTQ.JL/ZG04部件COP無關鍵工序控制1關鍵工序名稱標牌打印安裝、vin的打刻 所屬工位下料 制件 焊接 噴漆 總裝工藝文件號ZTQ.ZC/GY08/GFL關鍵設備或工具標牌刻錄機整車完成檢驗1檢測項目標牌安裝檢查檢測記錄檢驗作業文件：整車出廠檢驗記錄 編號：ZTQ.JL/ZG18/GFL01關鍵檢測設備、工具和量具目測依據標準GB 16735-2004道路車輛 車輛識別代號的第5、6、7條檢測人員肖太勇整車COP檢驗控制要求編號項目名稱依據標準條款號檢驗方法和檢驗設備檢驗機構檢驗頻次抽樣地點抽樣方法接收準則和結果分析糾正預防措施記錄1汽車和掛車標記VINGB 16735-20045、6、7目測質管部1次/輛生產線末端每車必檢車輛識別代號直接打刻在車架和標牌上；標牌牢固地、永久固定；車輛識別代號字跡清耐久和不易替換，位置正確。如不符合要求，立即整改。整車例行檢驗記錄4、尺寸、軸荷和質量 GB1589-2004標準及其相關要求：標準名稱GB1589-2004道路車輛外廓尺寸、軸荷及質量限值相關要求GB 1589-2004 第4.1，4.2條關鍵零部件：序號部件名稱供應方式1車身自制 外購2罐體自制 外購自制件控制方式1部件名稱車身部件設計保證結構、尺寸。見圖紙材料選擇見圖紙成品檢驗100% 按圖紙檢查檢驗作業文件：質量檢驗標準 編號：ZTQ.ZC/ZG17/02記錄：零件完工檢驗單編號： ZTQ.JL/ZG09/部件COP自制件控制方式2部件名稱罐體部件設計保證結構、尺寸。見圖紙材料選擇見圖紙成品檢驗100% 按圖紙檢查檢驗作業文件：質量檢驗標準 編號：ZTQ.ZC/ZG17/02記錄：零件完工檢驗單編號： ZTQ.JL/ZG09/部件COP關鍵工序控制1關鍵工序名稱所屬車間工藝文件號關鍵設備或工具整車完成檢驗1檢測項目尺寸檢測記錄整車出廠檢驗記錄 編號： ZTQ.JL/ZG18/GFL01關鍵檢測設備、工具和量具盒尺依據標準GB1589-2004道路車輛外廓尺寸、軸荷及質量限值檢測人員肖太勇整車COP檢驗控制要求編號項目名稱依據標準條款號檢驗方法和檢驗設備檢驗機構檢驗頻次抽樣地點抽樣方法接收準則和結果分析糾正預防措施記錄1尺寸GB1589-20044.1委外檢測中心1次/輛生產線末端1次/輛符合公告要求；車長12000 mm車寬2500 mm車高4000 mm汽車后軸與掛車的前軸距離(m)3.00如不符合要求，立即整改。試驗報告2軸荷和質量GB1589-20044.2委外檢測中心1次/輛生產線末端1次/年符合公告要求；單胎時7000雙胎時10000并裝軸18000(并裝雙軸)最大允許總質量25000如不符合要求，立即整改。試驗報告5、汽車和掛車的號牌板 GB15741-1995標準及其相關要求：標準名稱GB15741-1995汽車與掛車號牌板及其位置相關要求第5.2條 關鍵零部件：序號部件名稱供應方式1號牌板自制 外購自制件控制方式1供應商名稱及型號號牌板部件設計見圖紙材料選擇鋼板B-2.0/Q235成品檢驗100%，檢查外觀，檢驗作業文件：質量檢驗標準 編號：ZTQ.ZC/ZG17/02記錄：零件完工檢驗單編號： ZTQ.JL/ZG09/部件COP關鍵工序控制1關鍵工序名稱號牌板焊接所屬車間下料 制件 焊接 噴漆 總裝工藝文件號ZTQ.ZC/GY08/GFL關鍵設備或工具電焊機2關鍵工序名稱號牌板配裝所屬車間下料 制件 焊接 噴漆 總裝工藝文件號ZTQ.ZC/GY08/GFL關鍵設備或工具電焊機整車完成檢驗1檢測項目號牌板檢測記錄整車出廠檢驗記錄 ZTQ.JL/ZG18/GFL01關鍵檢測設備、工具和量具卷尺、拐尺依據標準GB15741-1995汽車與掛車號牌板及其位置檢測人員肖太勇整車COP檢驗控制要求編號項目名稱依據標準條款號檢驗方法和檢驗設備檢驗機構檢驗頻次抽樣地點抽樣方法接收準則和結果分析糾正預防措施記錄1號牌板GB15741-1995汽車與掛車號牌板及其位置第5.2條卷尺質管部1次/臺生產線末端1臺基本垂直于水平面；上緣離地高度不大于1.2m下緣離地高度不小于0.3m；在以下范圍內可視：在通過號牌兩側邊并呈向外30的兩個鉛垂平面；通過號牌上邊緣于水平面呈向上15的平面；經過號牌下邊緣的水平面。符合標準要求時，維持生產；出現不符合情況時，按本計劃第五章處理。整車出廠檢驗記錄ZTQ.JL/ZG18/GFL016、 側面防護裝置 GB11567.1-2001汽車和掛車側面防護要求標準及其相關要求：標準名稱GB11567.1-2001汽車和掛車側面防護要求相關要求第3、4、5條關鍵零部件：序號部件名稱供應方式1原材料的材質、型式自制 外購2側面防護總成自制 外購自制件 焊接控制方式1部件名稱原材料的材質、型式部件設計見圖紙材料選擇Q235鋼板成品檢驗100%，檢查外觀檢驗作業文件：質量檢驗標準 記錄：ZTQ.JL/ZG17/02 部件COP每批鋼材廠家均出具材質報告2部件名稱側面防護總成部件設計見圖紙材料選擇見圖紙成品檢驗100%，檢查外觀檢驗作業文件：質量檢驗標準 記錄：ZTQ.JL/ZG17/02部件COP關鍵工序控制1關鍵工序名稱側護欄制作所屬工位下料 制件 焊接 噴漆 總裝工藝文件號ZTQ.ZC/GY08/GFL關鍵設備或工具焊機2關鍵工序名稱側護欄裝配所屬工位下料 制件 焊接 噴漆 總裝工藝文件號ZTQ.ZC/GY08/GFL 關鍵設備或工具整車完成檢驗1檢測項目側防護裝置的安裝檢查檢測記錄記錄：整車出廠檢驗記錄編號： ZTQ.JL/ZG18/GFL01關鍵檢測設備、工具和量具鋼板尺依據標準GB11567.1-2001檢測人員肖太勇整車COP檢驗控制要求編號項目名稱依據標準條款號檢驗方法和檢驗設備檢驗機構檢驗頻次抽樣地點抽樣方法接收準則和結果分析糾正預防措施記錄1側面防護裝置（尺寸及安裝要求）GB11567.1-20014.1-4.74.94.10 卷尺等質管部1次/輛生產線末端變更后首臺樣車或部件上緣到該平面所交割或接觸的車輛構件的距離應不超過350 mm下緣任何一點的離地高度不應大于550mm。符合標準要求時，維持生產；出現不符合情況時，按本計劃第五章處理。記錄：整車例行檢驗記錄編號： ZTQ.JL/ZG18/GJB01 2側面防護裝置（強度要求）GB11567.1-20014.8加載裝置委外 檢測中心設計發生重大變更時生產線末端變更后首臺樣車或部件用直徑22010mm圓形平壓頭施加1kN靜壓力而產生的變形應滿足:a)最后250mm一段內變形30mmb)其余部分變形150mm符合標準要求時，維持生產；出現不符合情況時，按本計劃第五章處理。實驗報告7、后下部防護裝置 GB1567.2-2001標準及其相關要求：標準名稱GB11567.2-2001汽車和掛車后下部防護要求相關要求第3、4、5條關鍵零部件：序號部件名稱供應方式1原材料的材質、型式自制 外購2后下部防護總成自制 外購自制件 焊接控制方式1部件名稱原材料的材質、型式部件設計見圖紙材料選擇Q235鋼板 成品檢驗100%，檢查外觀，尺寸檢驗作業文件：質量檢驗標準記錄：ZTQ.JL/ZG17/02部件COP每批鋼材廠家均出具材質報告2部件名稱后下部防護總成部件設計見圖紙材料選擇鋼板 Q235成品檢驗100%，測量尺寸、驗證材質證明。檢驗作業文件：質量檢驗標準 記錄：ZTQ.JL/ZG17/02部件COP每年進行一次COP檢驗關鍵工序控制1關鍵工序名稱后保險杠制作所屬工位下料 制件 焊接 噴漆 總裝工藝文件號ZTQ.ZC/GY08/GFL關鍵設備或工具 電焊機2關鍵工序名稱后保險杠裝配所屬工位下料 制件 焊接 噴漆 總裝工藝文件號 ZTQ.ZC/GY08/GFL 關鍵設備或工具 電焊機整車完成檢驗1檢測項目后下部防護裝置的安裝檢查檢測記錄整車出廠檢驗記錄編號：ZTQ.JL/ZG18/GFL01關鍵檢測設備、工具和量具鋼卷尺依據標準GB11567.2-2001檢測人員肖太勇整車COP檢驗控制要求編號項目名稱依據標準條款號檢驗方法和檢驗設備檢驗機構檢驗頻次抽樣地點抽樣方法接收準則和結果分析糾正預防措施記錄1后下部防護裝置（尺寸及安裝要求）GB11567.2-20014.14.24.44.55.1-5.5、5.8 卷尺等質管部1次/輛生產線末端變更后首臺樣車或部件后下部防護裝置橫向構件的截面高度不得小于100mm后防裝置下邊緣的離地高度應不大于550mm 符合標準要求時，維持生產；出現不符合情況時，按本計劃第五章處理。整車裝配調試質量記錄跟單編號：ZTQ.JL/ZG18 2后下部防護裝置（強度要求）GB11567.2-20014.35.65.7加載裝置、動態試驗裝置等委外檢測中心設計發生重大變更時生產線末端變更后首臺樣車或部件加載過程中或之后的各加載作用點與車輛最后端的縱向水平距離不得超過400mm。符合標準要求時，維持生產；出現不符合情況時，按本計劃第五章處理。實驗報告9、 汽車和掛車的照明及信號裝置的安裝 GB4785-2007標準及其相關要求：標準名稱GB 4785-2007汽車和掛車外部照明和信號裝置的安裝規定相關要求第4條關鍵零部件：序號部件名稱供應方式1車身自制 外購2照明燈具自制 外購3回復反射裝置自制 外購外購件控制方式1部件名稱照明燈具供應商名稱及型號常州市南掛車輛部件有限公司供應商的選擇、評價按照供應商選擇評價程序進行，納入合格供方管理進貨檢驗抽檢，外觀檢查檢驗作業文件：外購外協件質量檢驗標準 編號：ZTQ.ZC/ZG23/記錄：外購外協產品質量檢驗記錄編號：ZTQ.JL/ZG04/ 部件COP定期確認燈具CCC證書有效性，照明及信號裝置安裝完整、牢固、齊全、性能符合標準要求關鍵工序控制1關鍵工序名稱照明燈具安裝所屬工位下料 制件 焊接 噴漆 總裝工藝文件號ZTQ.ZC/GY08/GFL關鍵設備或工具扳手2關鍵工序名稱回復反射裝置安裝所屬工位下料 制件 焊接 噴漆 總裝工藝文件號ZTQ.ZC/GY08/GFL關鍵設備或工具盒尺整車完成檢驗1檢測項目燈具功能檢查檢測記錄整車出廠檢驗記錄編號：ZTQ.JL/ZG18/GFL01關鍵檢測設備、工具和量具目測依據標準GB 4785-2007檢測人員肖太勇整車COP檢驗控制要求編號項目名稱依據標準條款號檢驗方法和檢驗設備檢驗機構檢驗頻次抽樣地點抽樣方法接收準則和結果分析糾正預防措施記錄1汽車和掛車的照明及信號裝置安裝GB4785-20076目測、萬用表質量檢驗部1次/輛生產線末端每車必檢 照明及信號裝置安裝完整、牢固、齊全、性能符合標準要求符合標準要求時，維持生產；出現不符合情況時，按本計劃第五章處理。整車例行檢驗記錄17、汽車及掛車制動裝置的結構和性能 GB12676-1999標準及其相關要求：標準名稱GB12676-1999汽車制動系統結構、性能和試驗方法相關要求第4、5條關鍵零部件：序號部件名稱供應方式1儲氣筒自制 外購2制動氣室自制 外購3制動管路自制 外購4緊急繼動閥自制 外購5ABS自制 外購外購件控制方式1部件名稱制動系統供應商名稱及型號廣東富華工程設備有限公司供應商的選擇、評價按照供應商選擇評價程序進行，納入合格供方管理進貨檢驗型號、生產廠部件COP要求生產廠家定期提供檢測報告關鍵工序控制1關鍵工序名稱制動系統的安裝所屬工位下料 制件 焊接 噴漆 總裝工藝文件號ZTQ.ZC/GY08/GFL關鍵設備或工具整車完成檢驗1檢測項目制動性能檢測檢測記錄整車出廠檢驗記錄編號：ZTQ.JL/ZG18/GFL01關鍵檢測設備、工具和量具依據標準GB 12676-1999檢測人員燕志軍整車COP檢驗控制要求編號項目名稱依據標準條款號檢驗方法和檢驗設備檢驗機構檢驗頻次抽樣地點抽樣方法接收準則和結果分析糾正預防措施記錄 1汽車及掛車制動裝置的結構和性能GB12626-19995.2.1非接觸測試儀委外檢測中心1次/年生產線末端 每車型系列一臺制動裝置的結構和性能完整、良好齊全、性能符合標準要求符合標準要求時，維持生產；出現不符合情況時，按本計劃第五章處理。保留實驗報告 25.2.2非接觸測試儀委外檢測中心1次/年生產線末端每車型系列一臺符合標準要求符合標準要求時，維持生產；出現不符合情況時，按本計劃第五章處理。 35.2.3非接觸測試儀委外檢測中心1次/年生產線末端每車型系列一臺符合標準要求符合標準要求時，維持生產；出現不符合情況時，按本計劃第五章處理。 45.2.6非接觸測試儀委外檢測中心1次/年生產線末端每車型系列一臺符合標準要求符合標準要求時，維持生產；出現不符合情況時，按本計劃第五章處理。18、防抱死制動系統（ABS）性能 GB/T13594-2003標準及其相關要求：標準名稱GB/T13594-2003機動車和掛車防抱制動性能和試驗方法相關要求第5.1.1、5.1.3、5.1.5、5.3的要求關鍵零部件：序號部件名稱供應方式1ABS自制 外購外購件控制方式1部件名稱ABS供應商名稱及型號4S/2K，CM2XL-ZV廣州市科密汽車制動技術開發有限公司供應商的選擇、評價按照供應商選擇評價程序進行，納入合格供方管理進貨檢驗要求生產廠家定期提供檢測報告部件COP每年要求廠家提供檢測報告關鍵工序控制1關鍵工序名稱制動系統安裝 所屬車間下料 制件 焊接 噴漆 總裝工藝文件號ZTQ.ZC/GY08/GFL關鍵設備或工具整車完成檢驗1檢測項目ABS安裝檢測記錄整車出廠檢驗記錄編號：ZTQ.JL/ZG18/GFL01關鍵檢測設備、工具和量具依據標準GB/T13594-2003機動車和掛車防抱制動性能和試驗方法檢測人員肖太勇整車COP檢驗控制要求編號項目名稱依據標準條款號檢驗方法和檢驗設備檢驗機構檢驗頻次抽樣地點抽樣方法接收準則和結果分析糾正預防措施記錄 1ABSGB/T13594-2003機動車和掛車防抱制動性能和試驗方法委外檢測中心1次/年設計發生重大變更時生產線末端每車型系列一臺或變更后首臺樣車或部件符合標準合標準要求時，維持生產；出現不符合情況時，按本計劃第五章處理。實驗報告第三章：整車COP試驗設備、人員的控制要求1目的為確保整車COP試驗設備、人員的控制要求特編制本規程。2范圍適用于公司認證產品所試驗設備、人員的控制要求。3職責人力資源部負責對質檢人員的控制；質管部負責對監視和測量設備的控制。人力資源部是培訓的管理部門,負責制定崗位職責和工作標準，并組織實施培訓計劃。4.員工培訓工作程序4.1人力資源部根據各職能部門及車間的培訓需求，于年初制定公司職工培訓計劃，報總經理批準后組織實施。4.1.1人力資源部負責組織相關部門對各崗位操作工進行工藝技術、工藝紀律的培訓，以達到熟練應用的目的，并經考核合格后方可上崗。4.1.2職工換崗時，應進行新崗應知應會和崗位技能培訓。4.1.3特殊工作人員（包括質檢員、調試工、吊裝工、電工、電焊工及內審人員等）應按上級主管部門的規定進行專業技術培訓，經考試考核合格取得資格后方可上崗。4.1.4新工人上崗前應對其進行安全生產、質量意識、廠規廠紀、職業道德和崗位技能培訓。4.1.6人力資源部在每次培訓前要制訂培訓實施方案，并保存適當的培訓記錄，建立培訓檔案。4.2培訓師資及教材4.2.1培訓師資由公司內部管理人員和技術人員擔任，必要時可以外聘。4.2.2培訓資料由總經理辦或相關部門采購或由任課教師編寫。4.3培訓效果的檢查4.3.1總經理辦公室應對公司員工培訓效果進行記錄，及時將員工獲得的各種資質證書存檔。4.3.2達不到培訓要求的處理考試或資格認可不合格的，應進行再培訓或調離崗位。本期培訓的不合格人員可以作為下期培訓的一種需求。4.4.3培訓記錄和有關資料由人力資源部保存，保存期三年。5.1 監視和測量設備控制程序5.1.1檢驗、測量和監視設備的配置5.1.2檢驗、測量和監視設備的配置由質管部根據使用部門的要求提出配置申請，由主管質量的副總經理批準后實施采購。5.1.3質管部根據測量任務的不同，確定對檢驗、測量和監視設備的要求。5.1.4對新購進的檢驗、測量和監視設備由質管部進行驗證。經驗證合格的檢、測量和監視設備由質管部審核后辦理入庫手續；經驗證不合格的作退貨處理。5.1.5檢驗、測量和監視設備的有關技術資料由質管部負責保存，需要時辦理借閱手續。5.2檢驗、測量和監視設備的校準、使用和管理5.2.1檢驗、測量和監視設備的使用者到倉庫領取所需設備，應辦理領用手續，并在使用前進行校準。5.2.2質管部負責制訂周檢計劃，對檢驗、測量和監視設備按規定周期進行校準。用于自校的方法應形成文件，并保存核準記錄。5.2.3規定校準檢驗、測量和監視設備的過程，內容包括設備型號，唯一性標識、地點、校準周期、檢驗方法、驗收準則及發現問題時應采取的措施。5.2.4檢驗、測量和監視設備的操作者應按操作規程執行，不得隨意調整其準確度和精確度，防止因調整不當而使其校準失敗。5.2.5在搬運、貯存和使用過程中確保檢驗、測量和監視設備的準確度和適用性保持完好。5.2.6 質管部及有關部門和車間負責檢驗、測量和監視設備的使用和保養，并做好記錄。5.2.7當發現檢驗、測量和監視設備偏離標準狀態時，應對已檢測結果的有效性進行評定，并形成文件。5.2.8對檢驗、測量和監視設備校準狀態進行標識，并注明有效期。檢驗、測量和監視設備的標識，任何人不得隨意損壞或涂改。5.2.9檢驗、測量和監視設備的貯存、使用、校準、維護應有適宜的設施和環境條件。5.3當計量需要溯源時，可按照檢驗、測量和監視設備計量器具維護保養記錄計量器具檢定周期表檢定證書查找原因 。5.4在可以提供的場合，當顧客或其代表提出要求時，應提供檢驗、測量和監視設備的技術資料，以證實監視設備的功能是適宜的。5.5質管部設立檢驗、測量和監視設備臺帳，統一編號和標志，并在發放時予以記錄。5.6計量管理人員應經過專業技術培訓，經考試合格后上崗。5.7計量器具的型式檢驗和試驗每年檢測一次。6支持性文件 崗位說明書 員工培訓制度檢測設備、計量器具管理制度 7記錄和報告年度職工培訓計劃表員工培訓記錄計量器具配置申請表檢測器具臺賬計量器具周期檢定表第四章： 生產一致性控制計劃申報、變更和執行的要求第一節：生產一致性計劃1 生產一致性審查是通過生產一致性控制計劃及其執行報告的審查和現場審查，確認批量生產的認證產品和型式試驗樣品的一致性，以及與認證標準的符合性。初始工廠審查時，首先進行生產一致性控制計劃審查，然后進行現場審查；獲證后監督時，首先進行生產一致性控制計劃執行報告審查，然后進行現場審查。2 生產一致性控制計劃是制造商為保證批量生產的認證產品的生產一致性而形成的文件化的規定。應包括：2.1 制造商為有效控制批量生產的認證產品的結構及技術參數和型式試驗樣品的一致性所制定的文件化的規定。2.2 制造商按照車型系列并對應實施規則中各項標準制定的產品必要的試驗或相關檢查的內容、方法、頻次、偏差范圍、結果分析、記錄及保存的文件化的規定。以及按照各項標準識別關鍵部件、材料、總成和關鍵制造過程、裝配過程、檢驗過程并確定其控制要求。對于不在工廠現場進行的必要的試驗或相關檢查以及控制的關鍵部件、材料、總成和關鍵制造過程、裝配過程、檢驗過程，應在計劃中特別列出，并說明控制的實際部門和所在地點。認證標準中對生產一致性控制有規定的項目，工廠的控制規定不得低于標準