文件名稱質量保證手冊文件編號Q/HKM.02-2008目次17版次/換頁B/5修改日期2012-1-1617. 質量改進與服務17.1 目的本章規定了質量信息反饋的程序和要求，規定了在公司內部開展內部質量審核，采取糾正和預防措施等活動，實現質量管理體系的完善和持續改進活動，保證產品質量穩定提高，滿足顧客要求。17.2 適用范圍本公司壓力管道安裝工程及售后服務質量控制全過程。17.3 職責和權限a)、質量監督科負責公司兩信息管理工作，建立質量信息系統，組織協調內部質量改進工作。b)、相關部門負責本部門的質量信息收集、傳遞、處理，提出質量改進意見并報質量監督科。17.4 控制要求17.4.1 質量信息的基本內容a)、在壓力管道質量形成的全過程中和壓力管道使用壽命周期中所產生的各種信息。b)、通過監理單位和客戶所反饋回來的產品質量信息。c）、質量技術監督部門和監督檢驗機構提出的質量問題。17.4.2質量信息管理a)、質量信息的分類按來源可分為內部質量信息和外部質量信息；按時序可分為日常質量信息和突發質量信息。日常質量信息可按其內容涉及的過程分為：采購、工藝、檢驗、吊裝、運輸、安裝和使用等過程中產生的質量信息。b）、質量信息的收集包括內部質量信息的收集和外部質量信息的收集。具體按質量信息管理工作程序執行。c)、質量信息的傳遞1）對于明確的質量信息，應“質量信息反饋表”的形式進行傳遞，對于不能判明類別的質量信息可以書面說明的形式傳遞到歸口部門，當不能判明主管部門時統一傳遞到質量監督科。2）屬各部門管理的質量信息，經統計分析后，應將結果定期傳遞到質量監督科。d)、質量信息的處理包括外部信息的處理和內部信息的處理。具體按質量信息管理工作程序執行。e)、質量信息的統計分析1）涉及實物產品一次合格率和返修率的信息每月應統計分析一次，提交公司質量監督例會。2）涉及市需求變化的信息每季度應統計分析一次，提交經營科。3）涉及管理需求變化的信息，每半年應統計一次，提交經理辦公會。4）涉及體系運行改進的信息，每年應統計一次，提交管理評審。f)、質量信息的歸檔管理1）有價值的質量信息時企業的重要無形資產，應予以妥善管理并為企業運行決策提供依據。2）凡要求進行質量信息統計分析的質量信息，應在完成統計分析后，將統計分析的結果及基礎數據一起歸檔儲存。3）質量信息的收集、登記、傳遞、反饋、處理、分析、存儲和組織、協調、督促、檢查按質量信息管理工作程序執行。17.4.3 內部質量審核公司一般每年進行一次集中式內部質量管理體系審核，內審時間間隔不得超過一年。內部質量審核具體按內部審核控制程序執行。17.4.4 外部質量審核公司對質量技術監督和監檢機構或第三方檢驗企業及客戶發現并提出的產品質量問題由公司質量保證工程師組織責任部門和相關部門及時解決，并分析原因制定糾正或預防措施。17.5 糾正措施17.5.1 糾正信息的范圍a)、組織內、外信息反饋的不合格。b）、內、外質量管理體系審核、管理評審中發現的不合格。c)、安裝過程中出現重復性的不合格。d）、零部件重復性的不合格。17.5.2 糾正措施制定公司制定糾正措施，實現質量管理體系的不斷完善和促進持續改進活動，質量監督科負責糾正措施的歸口控制，糾正措施具體按糾正和預防措施控制程序執行。17.6 預防措施17.6.1 預防措施的范圍a）、內、外質量管理體系審核、管理評審中分析、調查提出的潛在的不合格。b)、產品實現過程中分析出的可能出現的不合格。c)、各種質量信息分析出來的潛在的不合格。d)、為滿足顧客要求，需消除的潛在不合格。17.6.2 預防措施的制定公司制定預防措施，實現質量管理體系的不斷完善和促進持續改進活動，質量監督科負責預防措施的歸口控制，預防措施按糾正和預防措施控制程序執行。17.7 用戶服務經營科應制定服務計劃及相關人員職責，對服務用戶提出的質量問題及時進行處理，反饋到相關的責任人員，做好實施記錄和報告。17.8 相