生產和服務提供控制程序Control of production and service provision受 控controlNo:非受控non-control編制Prepared by審核Examined by批準Approved by拉森特博洛（青島）橡膠機械有限公司LARSEN & TOUBRO(QINGDAO) RUBBER MACHINERY COMPANY LIMITTE1、目的對生產和服務的過程進行有效控制，以確保滿足顧客的需求和期望。2、范圍 適用于對生產和服務過程的提供、過程的確認的控制。 3、職責3.1 生產部負責按照產品性能及顧客要求，組織生產。3.2 營銷部負責產品的交付及交付后活動的實施。3.3 技術部負責工藝文件的制訂及過程的確認。4、流程圖見附錄。5、工作程序5.1 獲得規定產品特性的信息和文件 5.1.1根據設計和開發的輸出文件、產品實現過程策劃的輸出、顧客要求的評審的結果等獲得必要的生產和服務的信息，分別相應的設計和開發控制程序、與顧客有關的過程控制程序的有關規定。5.1.2技術部根據設計開發的結果及訂單的要求給生產部下發相應的圖紙、工藝流程、產品標準、作業指導書等文件。技術部對特殊過程進行確認，并編制作業指導書，下發至生產部相應的車間。5.2生產計劃生產部根據銷售合同信息，結合公司的生產能力，制訂生產計劃（包括下料計劃、焊接計劃、加工計劃、配套計劃、外協計劃、安裝計劃），配套計劃、外協計劃及圖紙、采購產品明細下發至采購部，作業采購依據。將下料計劃、焊接計劃及相應的圖紙、作業指導書、工序流程卡發放至焊接車間，加工計劃、圖紙、工藝流程卡下發至機加工車間，合理安排生產。5.3機加工車間5.3.1機加工車間接到加工計劃后，車間主任根據實現生產情況及生產能力，合理安排生產。根據需要填寫出庫單向倉庫領取所需要的物料，按圖紙、機加工工序卡、加工計劃的要求進行生產。5.3.2車間按照產品性質、配置和使用合適的監視和測量設備，確保在生產過程中能夠按規定監視和測量產品特性及過程的狀況。機加工質檢員按產品的監視和測量控制程序對各工序實施檢驗并記錄檢驗結果。5.3.3全部工序結束后，經質檢員檢驗合格，質檢員開具毛坯、半成品入庫單，半成品庫辦理入庫。5.3.4對于需要進行表面處理（包括 鍍鉻、鍍鋅等）的零部件，由質量部填寫鍍鉻（鋅）件外協通知單，聯系外協進行表面處理。5.4焊接車間5.4.1焊接車間接到下料計劃后，根據需要向倉庫領取所需要的物料，按圖紙、下料計劃的要求下料。下料質檢員進行檢驗，合格后辦理入庫。5.4.2特殊過程包括：a）產品質量不能通過后續的監視和測量、驗證的工序；b）產品質量需進行破壞性試驗或采用復雜、昂貴的方法才能測量或只能進行間接監控的工序；c）該工序產品僅在產品使用或服務交付之后，不合格的質量特性才能暴露出來。5.4.3本公司的特殊過程有：焊接、表面處理（外包）、噴漆（外包）。技術部對這些過程應進行過程確認，證實他們的過程能力。適用時，這些確認的安排應包括：a）過程鑒定，所使用的過程方法是否符合要求并有效實施；b）對所使用的設備、設施能力（包括精確度、安全性、可用性等要求）及維護保養有嚴格要求，并保存維護保養記錄。相關生產人員要進行崗位培訓、考核、持證上崗；c）技術部編制焊接作業指導書，經技術經理審批并下發至生產部實施，以保證產品質量；d）對這些過程的參數進行記錄。5.4.4過程的再確認：按每年至少一次或生產條件發生變化時（如材料、設施、人員的變化等），應地上述過程進行再確認，確保對影響過程能力的變化及時做出反應。根據需要對相應的生產工藝和作業指導書進行更改，執行文件控制程序關于文件更改的有關規定。5.4.5焊接車間接到焊接計劃后，根據需要向倉庫領取所需要的物料，按圖紙、焊接作業指導書、焊接計劃的要求進行焊接。5.4.6焊接過程參數由操作工每批件記錄一次，填寫焊接參數記錄表。質檢員應監督檢驗操作工的記錄情況。焊接操作人員焊接完成由質檢員檢驗合格后，開具零件周轉單并注明表面處理事項轉表面處理工序。5.4.7 質檢員填寫零件周轉單給表面處理（包括噴砂、噴漆）工序，表面處理人員按周轉單要求進行生產，質檢員檢驗合格后，開具毛坯、半成品入庫單，轉入半成品庫。5.5安裝車間5.5.1關鍵過程包括：a）對產品的質量、性能、功能、壽命、可靠性及成本等有直接影響的工序；b）產品重要質量特性形成的工序；c）工藝復雜、質量容易波動、對工人技藝要求高或問題發生較多的工序。本公司的關鍵過程是安裝，技術部編制安裝作業指導書，下發至生產部實施。5.5.2安裝安裝車間接到生產部下發的安裝計劃、圖紙、安裝作業指導書后，到半成品庫、原材料庫領取所需的半成品、原材料、配套產品、外協件，并按要求進行設備的安裝。5.5.3在整機安裝過程中安裝組進行自檢，質檢員在相應的工序中實施專項檢驗，合格后方可進行下道工序，質檢員在整機檔案上記錄檢驗結果。5.5.4試車安裝完成后，安裝組進行試車，檢驗整機的各種性能和功能是否滿足規定要求，試車完畢后，安裝車間填寫成品檢驗申請單交質檢員進行檢驗。5.5.5整機檢驗在所有規定的檢驗和試驗項目且有關結果滿足要求后，質檢員按檢驗規程對產品外觀、性能、參數等做全面檢查，并做好整機檔案記錄。檢查結束，合格品開具成品入庫單，并簽發合格證，產品方可入庫；不合格品由質檢員通知安裝車間進行返工，并對返工的產品重新進行檢驗。5.5.6各安裝組對檢驗合格的整機產品進行標識，備齊有關資料（合格證、說明書、裝箱單）；整機檔案由質檢員統一管理。5.5.8入庫整機檢驗合格并備齊有關資料后，填寫成品入庫單，辦理入庫。5.6各車間使用合適的生產設備，安排適宜的工作環境，應按設備控制程序的有關規定對設備進行維護保養。5.7出庫及交付5.7.1出庫設備出庫前應對其外觀、標識、備件等進行檢驗，合格后倉庫保管員填寫出庫單辦理出庫。5.7.2交付銷售部負責對提供運輸服務的供方進行評價，并對其每次運輸質量進行記錄，以跟蹤監督，執行采購控制程序對供方的規定。銷售部應與運輸公司簽訂合同及購買保險，以確保運輸過程中的產品質量。銷售部填寫發貨單（一式二聯），一聯留底，一聯交運輸公司司機帶給顧客，由顧客簽收后由司機帶回或傳真回公司。5.7.3合同要求時，公司對產品的保護要延續到交付的目的地。5.8調試5.8.1設備到達客戶指定地點，并按設備說明書要求進行安裝，銷售部派專人按設備說明書進行設備調試。5.8.2調試合格后，銷售部調試人員出具產品用戶服務調查表，由客戶填寫好帶回公司交銷售部。5.9交付后的活動5.9.1銷售部負責產品的服務工作：a）負責組織、協調產品的服務工作；b）負責與顧客聯絡，妥善處理顧客投訴，負責保存的顧客信息的相關記錄；c）負責對顧客滿意度進行測量，確保顧客的需求和潛在的需求；d）建立顧客檔案，詳細記錄其名稱、地址、電話、聯系人及產品情況等信息；e）利用與顧客交往，主動向顧客介紹本公司產品，提供宣傳資料，解答顧客提問。每年派出市場調研人員，及時掌握市場動態和顧客需求的動向。5.9.2咨詢、產品維修服務a）對顧客面談、信函、電話、傳真等方式的咨詢，銷售部由專人解答記錄外部信息傳遞表，暫時未能解答的，應詳細記會同相關部門研究后予以答復；b）銷售部維修人員要及時提供維修服務，并維修完畢后由顧客填寫產品用戶服務調查表，維修人員返回銷售部。c）銷售部半年統計顧客咨詢及維修情況。6、相關文件6.1 文件控制程序 LTQ-P-016.2 記錄控制程序 LTQ-P-026.3 設計開發控制程序 LTQ-QP-076.4 與顧客有關的過程控制程序 LTQ-QP-066.5 設備控制程序 LTQ-P-056.6 產品的監視和測量控制程序 LTQ-QP-156.7 采購控制程序 LTQ-QP-086.9 工藝流程卡6.10 焊接作業指導書6.11 安裝作業指導書6.12 圖紙7、記錄 7.1 生產計劃 QP09-PR-017.2 焊接過程參數記錄表 QP09-PR-027.3 發貨單 QP09-SD-037.4 鍍鉻（鋅）件外協通知單 QP09-QA-04附錄：Annex生產和服務控制流程圖Process flow職責部門/人Who 記錄/相關文件Records/related documents確定規格及標準Determined type and standard生產設備及監測設備Production equipments,the monitoring and measuring devices生產活動 Production activityf) 放行, 交付及交付后活動的實施。The implementation of release, delivery and post-delivery activities.d) 適合的監視和測量裝置的維持管理;the availability and use of monitoring and measuring devices,c) 適宜的設備的維持管理;the use of suitable equipment,b) 必要時，獲得作業指導書;the availability of work instructions, as necessary,e) 監視和測量的實施；the implementation of monitoring and measurement,a) 闡述產品特性的信息；the availability of information that describes the characteristics of the product,識別及追朔性Identification and traceability產品保存Preservation of product適當裝備的使用The use of suitable equipment and device,合同/訂單Contracts/orders工藝流程設計Designing of technology flow生產計劃Production plan接單Acceptance of conreacts or orders技術部(Design)技術部(Design)、生產部(production)生產部(production)質量部(QA)、生產部(p