有限公司 頁 號第 7 頁 共 7 頁編 號TH/QPZ01-2012產品檢驗和試驗控制程序版本版次A/0生效日期2012/06/01湖北天鴻液壓機械有限公司 檢驗和試驗控制程序 文件編號： TH/QPZ01-2012 版本/版次： A/0 受控狀態: 分發編號: 批 準審 核編 制 發布日期：2012-05-10 實施日期：2012-06-01浙江正贏液壓機械有限公司 發 布1 目 的對進貨、過程和最終產品進行檢驗和試驗，以驗證產品是否滿足規定（或客戶的）要求。2 范 圍適用于公司進廠原材料（產品）、制程產品、成品及出貨的檢驗和試驗。3 術語和定義認可的實驗室：是指經某一國家承認的認可機構如：美國實驗室認可協會（AZLA）、加拿大標準委員會（SCC）或中國實驗室認可委員會（CNACL）按ISO/IEC17025或國家等效標準為實驗室認可進行評審和批準的實驗室。計數型數據：可以用來記錄和分析的定性數據。計數型數據通常用合格或不合格的形式收集。緊急放行（例外轉序）：指因生產急需來不及驗證而放行采購產品、生產在制品（半成品）和因生產急需來不及檢驗特許進一步生產的活動。產品特性：過程的結果特性，包括成品和半成品、原材料的特性。過程特性：也稱為工藝參數，是為了達到產品特性要求所采取加工的手段。首 件：是指每班開始生產或更換工裝、設備、刀具、材料、品種，工藝更改，異常改善，停機二次啟動或模具進行調整和維修后生產的第一件產品。末 件：是指工裝模具入庫前或批量加工完成后的最后一件產品。4 職 責技術部負責提供產品檢驗和試驗所需的產品圖樣、技術工藝文件和檢驗規程；質檢部負責實施進貨檢驗、過程首檢巡檢、成品及出庫檢驗工作；生產部及各車間負責制程及工序產品的自檢工作；倉庫負責庫存產品的定期檢查和產品出庫的外觀檢驗。5 工作流程和內容5.1 通 則5.1.1 未經進廠檢驗驗收合格的產品不準入庫；未經工序檢驗驗收合格的產品不準轉入下工序加工；未經最終檢驗驗收合格的產品不準交付顧客使用。5.1.2 檢驗人員按檢驗規程、過程作業指導書、工藝卡片、圖紙和/或驗收樣件對產品進行檢驗和試驗。5.1.3 檢驗和試驗人員須按人力資源管理程序考試考核合格后持證上崗。5.1.4 對所需委托實驗室進行的檢驗、試驗，應確認對實驗室的要求：1）商業/獨立試驗室。必須是認可的試驗室，且其實驗范圍覆蓋了本公司即將委托其進行的試驗。2）顧客認可的試驗室。例如通用（GM）按GP-10要求進行認可的實驗室。對于以上規定的實驗室，公司應獲得其認可資格的證明。5.1.5 計數型數據抽樣計劃的接收準則必須是零缺陷。5.1.6 檢驗和試驗人員的印章管理由質檢部統一歸口管理。5.1.7檢驗和試驗過程出現不合格品時，由檢驗/試驗人員按不合格品控制程序進行處理。5.1.8 檢驗和試驗記錄必須真實、完整字跡清楚可辯，記錄人應在記錄上簽章注明記錄日期。涂改處應加蓋印章。5.1.9 當顧客要求時，必須滿足顧客附加的驗證/標識要求（如：新產品引入要求）。5.1.10 全尺寸檢驗及功能試驗 1）若顧客要求，質檢部必須按顧客的要求及規定的頻次對產品進行全尺寸檢驗和功能驗證，其結果由技術部提供顧客評審。 2）若顧客未提出要求，則按年度進行產品全尺寸檢驗和功能驗證。檢驗和/或試驗人員負責測量、測試及記錄，填寫“全尺寸檢驗報告”和“全性能試驗報告”。5.2 工作流程（轉下頁）:工 作 流 程工 作 內 容責任部門/人使 用 表單/文件5.2.1進貨檢驗和試驗 報檢通知1外購、外協件進廠后，倉庫須驗證產品名稱、規格、數量、生產廠家、采購單號、采購日期等項目是否符合采購計劃單要求。是否有“出廠檢驗”和“試驗報告”、“產品合格證”等；2、倉庫填寫報檢單連同產品“出廠檢驗”或“試驗報告”報送質檢部檢驗。倉 庫報檢單檢驗準備3、質檢部根據庫房通知做好進貨檢驗前的準備，包括：檢具量具、圖紙、進貨檢驗規程、檢驗報告單、進貨檢驗記錄等。質檢部/ 緊急委外檢驗檢驗評審4、質檢部接庫房通知后，對檢驗的要求進行評審，公司內部無檢測能力的，由質檢部填寫委托檢驗申請單委外檢測；無法按規定時間要求完成檢驗的及時反饋給倉庫。質檢部委托檢驗申請單正 常緊急放行5、 對于因生產急需來不及檢驗和試驗而緊急放行的產品，在有可追回的程序時，由采購部辦理緊急放行申請單。采購部緊急放行申請單N不合格區檢驗試驗6、進貨檢驗員依據進貨檢驗規程實施檢驗和試驗，出具檢驗報告單，通知倉庫，并在進貨檢驗記錄單上作好記錄。7、倉管員根據進貨檢驗員開出的檢驗報告單結論，不合格品放入“不合格品區”。質檢部倉 庫檢驗報告單、進貨檢驗記錄單不合格評 審不合格品控制程序Y8、經檢驗不合格的產品批，由進貨檢驗員填寫不合格品評審處置單。按不合格品控制程序執行評審處置。質檢部不合格品評審處置單標識/記錄11、經檢驗合格或評審為讓步接收的產品由質檢部開出“合格憑證”，并對產品進行狀態標識。質檢部標識卡入 庫資料存檔A12、倉庫依據產品“合格憑證”辦理入倉手續，建帳、建卡。13、采購部、倉庫負責進貨檢驗相關資料的存檔。采購部倉 庫物料明細賬、物料卡、入庫單工 作 流 程工 作 內 容責任部門/人使 用 表單/文件5.2.2緊急放行緊急放行申請A1、需緊急放行的產品，在有可追回的程序時，由采購部辦理緊急放行申請單。采購部緊急放行申請單 審 批2、 采購部在緊急放行申請單中注明申請放行產品的名稱、型號規格、采購單號、數量以及申請的理由，報質檢部經理審批。3、 質檢部經理根據供應商以往供貨情況進行審批。采購部質檢部經 理緊急放行申請單緊急放行4、倉庫在領料單和工序流轉卡上注明緊急放行申請單的編號及“緊急放行”字樣作為標識，區別于其它批次的產品；工序流轉卡和緊急放行申請單應隨緊急放行產品流轉傳遞給相關單位，以便相關單位做好標識和記錄。倉 庫領料單、工序流轉卡、緊急放行申請單N檢驗試驗5、實施“緊急放行”的同時，本批產品仍按規定對該批產品履行正常的檢驗和試驗或者后續的檢驗和試驗。在無合格的檢驗、試驗結論前，產品不得交付。6、生產部門使用“緊急放行”的產品必須單獨流轉，并將其隔離存放。質檢部生產部工序流轉卡、緊急放行申請單不合格評審資料存檔追回不合格不合格品控制程序Y緊急放行解除7、“緊急放行”的產品，在得到合格的檢驗和試驗結論后，采購部負責發出緊急放行解除通知單，生產調度人員在接到緊急放行解除通知單后，負責劃去產品工序流轉卡上的“緊急放行”字樣，并簽名，注明日期。8、“緊急放行”的產品，若檢驗和試驗結論不合格，采購部應按不合格品控制程序的規定對不合格品進行評審和處置。同時負責追回緊急放行申請單和/或更換不合格產品。9、倉庫負責緊急放行產品資料的存檔。質檢部采購部倉 庫緊急放行解除通知單工 作 流 程工 作 內 容責任部門/人使 用 表單/文件5.2.3過程產品檢驗和試驗 報檢通知1、生產開始，生產部應告知質檢部當天的“生產計劃任務”，質檢部做好檢驗準備。生產部生產計劃單檢驗準備2、質檢部根據“生產計劃任務”做好過程巡檢前的準備。包括：檢具、量具、圖紙、加工工序卡片、首檢、巡檢、末檢記錄等。質檢部/YN首 檢 3、 操作工必須進行首件自檢，將檢驗結果記錄于工序流轉卡或自控記錄。4、 巡檢員對首件產品進行確認，并填寫首、巡、末檢記錄單，合格操作工方可批量生產；并在首件上打好綠色標記或放入綠色首件盒，作為自檢和巡檢的比對樣件。5、 巡檢員無法及時對“首檢”確認，工人應留下首件待巡檢員檢驗，其后正常生產。6、 但當巡檢員檢驗不合格時，應立即停止加工并采取措施或重新調試。如無能力糾正的情況下，應及時通知主管和技術人員進行處理；直到問題解決。加工出合格產品后，再送巡檢員進行首件檢驗，操作工必須逆向追蹤到第一件不合格品；不合格品應報質檢員標識，并隔離。操作工巡檢員工序流轉卡、首、巡、末檢記錄單N巡 檢Y7、 巡檢員根據圖紙要求和頻次(老產品老手4次/8h、新產品新手6次/8h)進行巡驗，填寫首、巡、末檢記錄單；質量異常時加大檢測頻次，作好檢驗記錄和反饋。8、 巡檢中發現不合格，應立即停止生產進行調整，待合格后繼續加工。對已生產出的產品，從發現不合格件起，實行逆向追蹤檢驗或進行全檢，挑出不合格品后標識、隔離。9、 在巡檢過程中，必須監督操作者按圖紙工藝進行自檢，嚴格執行工藝紀律，發現違反，及時指正，并反饋有關管理人員。巡檢員首、巡、末檢記錄單 N完工檢10、 當零部件完成某道工序后，放入待檢區；通知質檢部，由完工檢驗員或巡檢員按工藝卡片的規定，對產品進行完工檢驗；經檢驗合格的產品出具“產品合格證”/“合格標識”。對跨車間的完工檢還需出具檢驗報告單。11、 凡經檢驗的產品，檢驗員對檢驗產品做好標識和記錄。完 工 檢驗員零部件完工檢驗記錄單、檢驗報告單Y不合格評審12、經檢驗不合格的產品批由工序檢驗員填寫不合格品評審處置單按不合格品控制程序執行評審和處理。質檢部不合格品評審處置單不合格品控制程序入庫或轉序12、 只有經完工檢驗合格或評審為讓步接收的產品，倉管員才能由辦理入庫或轉序手續。13、 轉序產品進入下一檢驗循環。倉 庫/工 作 流 程工 作 內 容責任部門/人使 用 表單/文件5.2.4最終產品檢驗和試驗報檢通知 1、 組件和總成裝配完工后，必須經過調試檢測。2、 成品入庫，倉管員必須驗證產品名稱、規格、數量、生產單號/批號、生產日期等項目是否符合生產計劃單要求；并填寫報檢單報檢。倉 庫報檢單檢驗準備3、 調試檢測人員根據報檢通知做好調試檢測準備，包括調試試驗設備、性能試驗報告等；4、 質檢部根據生產計劃和銷售發貨計劃做好檢驗、檢測準備，包括：量具、圖紙、成品出廠檢驗規程、最終產品檢驗記錄單等。質檢部調試 人員/NY不合格區調試檢測5、 調試檢測人員根據成品出廠檢驗規程、試驗操作指導書對組件和總成進行100%調試檢測；不合格品放入不合格品區。 調試 人員性能試驗報告YNY不合格區終檢6、依據成品出廠檢驗規程對最終成品入庫進行檢驗和測試，出具檢驗報告單，并在最終成品檢驗記錄、性能試驗報告上作好記錄；7、倉管員根據檢驗報告單入庫，不合格品轉入不合格品區，做好標識、隔離。成 品檢驗員最終產品檢驗記錄單不合格品控制程序不合格評 審8、經檢驗和測試不合格的產品由成品檢驗員填寫不合格品評審處置單，按不合格品控制程序執行評審和處理。質檢部相關 部門不合格品評審處置單入成品庫標識/記錄9、倉庫依據成品檢驗和測試合格或不合格憑證，分別辦理入庫手續，建帳、建卡。成品庫入庫單YN出庫檢查10、成品出庫、發貨前，倉庫須清點產品數量、核準客戶、型號、附件等項目是否符合銷售發貨計劃單要求，填寫報檢單報質檢部檢驗。11、檢驗員依據成品出廠檢驗規程，對出庫產品特性進行抽檢，出具檢驗報告單。并在最終產品檢驗記錄單上作好記錄；12、倉庫負責出庫產品的包裝、標簽、數量檢查；并根據出貨檢驗員開出的檢驗報告單合格的結論進行出庫或發貨。質檢部倉 庫檢驗報告單、最終產品檢驗記錄單出庫或發貨資料存檔13、最終產品只有在所要求的各項活動已圓滿完成且有關數據和文件齊備并得到認可后，產品才能發出。14、質檢部、倉庫負責最終產品資料的存檔。倉 庫質檢部出庫單、發貨清單6 支持文件 TH/