精品文檔某某兒童托管服務公司”項目計劃書項目提交人：某某 提交時間：* 個人簡歷 姓名：賴某某 (廣州市就業訓練中心創業培訓班第16期學員) 性別：女 年齡：44歲 學歷：中專 工作經歷： 19761978年 廣東省曲江白土公社某某林場 上山下鄉 19781981年 韶關鋼鐵廠軋鋼車間 繪圖 198l1988年 湖南省公路管理局 行政管理 19881992年 湖南省長沙市某某賓館客房部 經理 19921996年 廣東省從化市溫泉某某賓館 經理 19962002年 廣州市國營某某貿易公司 經理 2002年 因企業列為破產而下崗失業 個人評價： 對工作積極肯干、吃苦耐勞、認真負責、責任心強、不懂就問、虛心好學。 一、項目介紹 項目名稱：“貝貝”兒童托管服務公司 經營范圍：兒童托管、課后輔導、營養配餐服務的提供 項目投資：20萬人民幣 場地選擇：西華路靠人民路段 項目概述：創辦“貝貝”兒童托管服務公司,將父母親無法照顧的兒童組織起來,管吃、管睡、管學習輔導,解決家長與兒童雙方面困難,而且利用系統的管理教育,培養兒童的自我約束、獨立管理能力和團隊協作精神,造福下一代。 二、市場分析 目前,廣州市的兒童托管已成為市民日常生活中一個老大難的問題,這是我及身邊熟人常談及孩子讀書后,因上班遠而不能及時帶小孩,也有談到小孩讀書后,因吃不好午飯變瘦了。談論更多的是,父母文化程度低輔導孩子做作業成問題,代溝問題等,由此產生一種想法,如果能把這些小孩組織起來,保證孩子們吃得香、睡得好,同時輔導他們做作業,難道不是一個很好商機嗎? 1市場需求分析 據悉,現在廣州市有小學幾百所,各小學都不同程度出現托管難的問題,據不完全統計各小學平均有900名學生,新生入學需要托管服務約60,需要輔導各科作業約45,需要美術、音樂、英語等輔導約30,需要單科作業輔導約20。 從上述數據分析： 當今人們對教育的重視程度較以前大有提高； 當今的孩子競爭性強、壓力大； 父母投入社會工作多,難以照顧好孩子； 教育社會化的程度需不斷提高。 2市場競爭與前景 社會進步必然存在競爭,在創業階段必須重視行業競爭,據有關報道,目前,廣州在開發家教、托管服務市場的時間不算很長,但普遍存在著質量不高的問題,如：貨不對板、師資不合格、服務質量差等。只要揚長避短,制定自己的競爭優勢,突出優點,創新發展,才能不斷滿足社會的需求。發展潛力是十分巨大的,從創業項目來講,只要重視競爭對手,采取“全方位發展,服務多元化,以優質服務取勝”的經營方針,一定能成功。 三、成本預算 1薪資預算 說明：專科課程輔導老師不作工資預算,故不計人經營成本。組織一個班另外聘輔導教師,只計提成。(見輔營業目標的說明) 2投資預算 說明： (1)對原經營場所只是修補性質的簡單裝修。 (2)要充分利用原經營場所的基本設施：電器、辦公設備、桌、椅、床等,用舊添新。 3經營成本預算 說明： (1)學生伙食費用：按每月160名學生計算：其中有80名學生是午、晚餐的,估計240餐次,每餐伙食收費1.50元,則每天伙食費用共360元,按月30天計,每月有22天工作日,計算得每月伙食費用是7920元。 (2)學生伙食標準：針對少年兒童飲食需求,按不同節令制定出符合標準的菜譜。 (3)失業人員創業在稅收政策方面有一定優惠。 四、盈虧分析 l.經營目標 (1)實現招生目標：全年l920人次,即每月160名學生。 說明： l920人次,實際是每月160名學生的重復。 即：16012個月l920人次。 160名學生是以4個小學計算,平均每個小學錄取40名學生,則：440160名。 每個小學平均900名學生,按錄取40名計算,則只是每個學校的4.4的學生。 (2)主營業額目標：全年營業額：768000元(托管服務)。 說明： 月營業收入：160名平均單價400元64000元。 全年收入：64000元12個月768000元。 平均單價是以(午托、午晚托)算術平均法計算所得： 400元。 (3)輔導營業目標：全年營業額：10200元(家教、輔導)。 說明： 全年招生34名,每科收費300元。 34名300元10200元 每周二晚輔導課,每班11一12名學生。 每班每月營業收入3300元,輔導老師按每晚50100元提成,平均為75元。 3300(758晚輔導課)2700元 第二年營業額增加10,第三年營業額20。 2投資收益預算 主營業利潤年營業額一總成本稅金 768000(4384012個月)(200012個月) 217920元 輔營業利潤年總營業額提成總額一其他費用 10 200元l8004008000元 總利潤主營業利潤+輔營業利潤 217920+8000225920元 五、盈虧預測 (1)如果全年招收1315個次學生,即每月為109個學生就為保本經營。 (2)如果全年超過l315個次學生,即每月超過計劃109個學生就有盈利。 (3)如果全年不到l315個次學生,即每月不到109個學生就出現虧損。 (4)如果按計劃完成全年招收l 920人次學生,即每月招收160個學生則實現利潤214萬元(每月招收160個學生：實際是每個月報60名學生的重復)。 六、風險預測 (1)選擇經營場地的地理位置是否合理： (2)場所與學校的地理位置是否合理； (3)對競爭對手的了解不足； (4)實際投資超出預算； (5)管理制度不完善； (6)師資質量問題。 控制辦法： 選擇經營場所必須進行實地考察,多選幾個點,多提幾個方案,請專家評價選最佳方案。在有條件下可在經營場所周邊的居民進行一次民意調查,為決策提供有利的依據。 學校與場所間要充分考慮所需的接送時間、交通工具等,避免遲到現象。 加深對競爭對手的了解：避實就虛,做到他有我有、他無我有,并且定價合理。 對每次投資要進行經濟核算,在預算時要寬松或上下互補。 教師要進行嚴格考核,質量要嚴格把關。 七、相關的法律法規 (1)據民法通則第18條的規定：監護人應當履行監護職責。保護被監護人的人身、財產及其他合法權益,除保護被監護人的利益外,不得處理被監護人的財產監護人不履行監護職責或侵害被監護人的合法權益的,應當承擔責任,給被監護人造成財產損失的,應當賠償損失因此本公司在托管兒童的時候,其實就應當擔負起兒童的監護責任,既要防止兒童(被監護人)有什么損害,也要防止兒童對外造成什么損害,以免導致不必要的賠償責任。 (2)根據中華人民共和國勞動法,與員工簽訂勞動合同,交納社會保險,維護員工的合法權益。 八、人員機構設置管理方式 1 組織結構與職能范圍 2領導方式 3制定工作崗位職責 由上至下每個工作崗位制定出責任、權利、行為規范。 4管理模式 總經理部門經理職員的直接指揮方式。 實行分級管理：由上至下：部門經理對總經理負責,職員服從部門經理工作分配；由下至上：職員有問題向部門經理提出,部門經理向總經理反映。 引入競爭機制、激勵機制：重視個人績效表現,部門經理、主任、員工不固定,能者上。 管理方式人性化：重視調節員工的情緒,發揮積極性,以提高工作效率。 用人標準： 專業人員：本科畢業、持有國家認可的資格證書。 總經理：合作雙方選舉產生。 員工標準：大中專畢業,道德品質優良、責任心強、努力工作。 5建立管理制度 員工守則、崗位職責、待遇、考勤獎罰、晉升、財務、安全防火。 九、市場營銷策略 1服務說明與定價 (1)午托：接送小孩、午餐、輔導作業、午睡 250元月 (2)午晚托：接送小孩、午餐、輔導作業、午睡、晚餐、淋浴輔導作業、晚上9點家長接回家 550元月 (3)代請各科家教老師： 20元每次 (4)單科課程輔導：語文、數學、自然、歷史、地理、英語、美術音樂等 300元月 (5)課外知識輔導：道德教育、情緒控制教育、理財教育等 300元月 (6)特殊服務：孩子遇病不能回校上課或白天在校發生事情,提供及時協助 30元次 說明： 托管服務(午托、午晚托)以45個月為一個學期計算。家教、輔導課按每月為一期計算。 托管服務招收四個班,每個班45名學生,寒暑假照常服務。 輔導班,每12名學生一個班。 2經營策劃 (1)場所定位： 選擇交通方便的場所。 場所周邊學校不少于4個。 選擇的場所在老城區。 場所的面積不少于500m 。 (2)設定經營場所： 營銷策略： 加強聯系、不斷了解、推陳出新、滿足需求。 營銷手段： 1)熟人推薦：利用熟人介紹。 2)公關促銷：利用學校關系,由學校推廣促銷。 3)宣傳推廣：到各學校設點進行宣傳推廣工作,特別是中午、下午放學時的宣傳。 4)單位宣傳：到學校門口和深入學校周邊的居民區派發單張。 5)電話熱線：接受家長的咨詢、推廣、投訴。 6)人員推銷：直接推銷。 7)街道設點：深入各街道居委設招生站,進行宣傳推廣。 3經營計劃 把新生入學的促銷工作作為全年的重心來抓。 銷售指標落實到個人,經濟效益掛鉤。 做好各學校、街道居委的宣傳、公關工作。 宣傳單張必須及時派送到準消費者手中。 為完成主營業目標：公關促銷計劃完成25萬元,宣傳推廣計劃完成20萬元,