附表1醫療衛生機構預防接種監督檢查要點一、基本情況 區 機構名稱 預防接種責任科室 聯系人 聯系電話 機構類別：三級醫院 二級醫院 其他醫院 社區中心 社區站 衛生院 其他醫療機構 疾控機構 二、醫療機構（接種單位）檢查項目（一）疫苗接收、購進與分發 1、有產科，提供新生兒卡介苗和乙肝疫苗第一針接種 是 否2、提供第一類疫苗接種 是 否3、提供第二類疫苗接種 是 否4、第一類疫苗從區疾控接收，第二類疫苗由區疾控供應 是 否5、接收、購進疫苗時，索要疫苗儲存、運輸全過程溫度監測記錄 是 否6、接收、購進時，曾遇到不能提供全過程溫度監測記錄或者溫度控制不符合要求的疫苗是 否6.1、若“是”，是否立即向藥品監督管理部門、衛生主管部門報告 是 否7、曾有包裝無法識別、超過有效期、脫離冷鏈、經檢驗不符合標準、來源不明的疫苗 是 否7.1、若“是”，是否如實登記，并向所在地藥監管理部門報告 是 否8、建立并保存真實、完整的接收、購進記錄 是 否（二）預防接種9、開展預防接種經衛生主管部門指定 是 否10、接種人員持有上崗證 是 否11、在接種場所的顯著位置公示第一類疫苗的品種和接種方法 是 否12、接種前，告知受種者或其監護人所接種疫苗的品種、作用、禁忌、不良反應及注意事項，詢問受種者的健康狀況以及是否有接種禁忌等情況，并如實記錄告知和詢問情況 是 否13、實施預防接種的醫療衛生人員應填寫接種記錄，內容包括疫苗的品種、生產企業、最小包裝單位的識別信息、有效期、接種時間、實施接種的醫療衛生人員、受種者等。 是 否14、對接種情況進行登記，并向區衛生主管部門和區疾控報告 是 否15、發現預防接種異常反應或疑似預防接種異常反應，及時處理并報告 是 否三、疾控機構檢查項目 1、按使用計劃將第一類疫苗分發到下級疾控、接種單位 是 否2、區疾控在市級交易平臺集中采購第二類疫苗后，供應給本行政區域的接種單位 是 否3、建立真實、完整的購進、儲存、分發、供應記錄，保存至超過疫苗有效期年 是 否4、接收、購進疫苗時，索要疫苗儲存、運輸全過程溫度監測記錄 是 否5、接收、購進時，曾遇到不能提供全過程溫度監測記錄或者溫度控制不符合要求的疫苗是 否5.1、若“是”，是否立即向藥品監督管理部門、衛生主管部門報告 是 否6、曾有包裝無法識別、超過有效期、脫離冷鏈、經檢驗不符合標準、來源不明的疫苗 是 否6.1若“是”，是否如實登記，并向所在地藥監管理部門報告 是 否7、發現預防接種異常反應或疑似預防接種異常反應，及時處理并報告 是 否陪檢單位人員: 年 月 日監督員： 年 月 日附表2醫療衛生機構傳染病疫情報告監督檢查要點一、基本情況 區 機構名稱 疫情報告管理科室 聯系人 聯系電話 機構類別：三級醫院 二級醫院 其他醫院 社區中心 社區站 衛生院 門診部 診所 村衛生室 其他醫療機構 疾控機構 采供血機構二、網絡直報醫療機構檢查項目1、建立傳染病報告制度 是 否2、制定傳染病報告工作程序 是 否3、建立傳染病診斷、登記、報告、培訓、質量管理和自查等制度 是 否4、確立或指定具體部門和專（兼）職人員（二級以上配2人）負責傳染病報告管理工作 是 否5、配備專用計算機和相關網絡設備 是 否6、對相關醫務人員進行傳染病診斷標準和信息報告管理技術等內容的培訓 是 否 7、定期對本單位報告的傳染病情況及報告質量進行分析匯總和通報 是 否7.1、二級及以上醫療機構按季、年進行傳染病報告的匯總或分析 是 否8、是否為承擔基本公共衛生服務項目任務的基層醫療衛生機構（衛生院或社區中心） 是 否8.1、若“是”，承擔轄區內不具備網絡直報條件的單位報告的傳染病信息網絡報告 是 否9、規范填寫（電子）門診日志、入/出院登記、檢測檢驗和放射登記 是 否10、按要求填寫（電子）傳染病報告卡 是 否11、規定時限（2小時或24小時）內通過網絡報告傳染病 是 否12、無隱瞞、謊報、緩報傳染病 是 否13、及時對傳染病報告信息進行審核、訂正、補報、查重 是 否14、紙質傳染病報告卡及傳染病報告記錄保存3年，符合電子簽名法的電子傳染病報告卡須備份并保存至少3年，暫不符合的須打印成紙質卡片由首診醫生簽名后保存備案 是 否三、非網絡直報醫療機構檢查項目1、規范填寫（電子）門診日志、入/出院登記、檢測檢驗和放射登記 是 否2、按要求填寫（電子）傳染病報告卡 是 否3、規定時限（2小時或24小時）內將傳染病報告卡信息報告屬地衛生院、社區中心或區疾控進行網絡報告 是 否4、無隱瞞、謊報、緩報傳染病 是 否四、采供血機構檢查項目1、按艾滋病和艾滋病病毒感染診斷標準對最終檢測結果為陽性病例進行網絡報告 是 否五、區疾控機構檢查項目1、無隱瞞、謊報、緩報傳染病 是 否2、承擔本轄區內不具備網絡直報條件的責任報告單位報告的傳染病信息的網絡直報 是 否3、每日對轄區內報告或數據交換的傳染病信息進行審核、查重 是 否4、按月、年進行傳染病疫情分析 是 否5、定期將轄區內疫情分析結果反饋到轄區內的醫療機構 是 否陪檢單位人員: 年 月 日監督員： 年 月 日附表3醫療衛生機構傳染病疫情控制監督檢查要點一、基本情況 區 機構名稱 責任科室 聯系人 聯系電話 機構類別：三級醫院 二級醫院 其他醫療機構 疾控機構二、醫療機構檢查項目1、是否為綜合醫院 是 否2、建立并執行傳染病預檢、分診制度 是 否3、設有感染性疾病科門診 是 否3.1、感染性疾病科門診設置規范，有獨立的掛號收費室、呼吸道(發熱)和腸道疾病患者的各自候診區和診室、治療室、隔離觀察室、檢驗室、放射檢查室、藥房(或藥柜)、專用衛生間 是 否4、設有感染性疾病科病房 是 否5、沒有設立感染性疾病科的醫療機構應設立傳染病分診點 是 否6、發現傳染病疫情時，按規定對傳染病病人、疑似傳染病病人提供診療或轉診 是 否7、對傳染病病人、疑似傳染病病人有采取隔離控制措施的場所、設施設備 是 否 8、被傳染病病原體污染的場所、物品以及醫療廢物，按規定實施消毒和無害化處置 是 否9、從事傳染病診治的醫護人員、就診病人采取相應的衛生防護措施 是 否三、疾控機構檢查項目1、收集、分析、報告傳染病監測信息 是 否2、發生疫情時，對傳染病疫情進行流行病學調查 是 否3、發生疫情時，向衛生行政部門提出疫情控制方案 是 否4、發生疫情時，對被污染的場所進行衛生處理 是 否5、發生疫情時，指導下級疾控實施預防控制措施或指導有關單位對傳染病疫情處理 是 否陪檢單位人員: 年 月 日監督員： 年 月 日附表4醫療機構消毒隔離監督檢查要點一、基本情況 區 機構名稱 消毒隔離責任科室 聯系人 聯系電話 機構類別：三級醫院 二級醫院 其他醫院 社區中心 社區站 衛生院 門診部 診所 村衛生室 其他醫療機構二、檢查項目1、設置消毒工作管理的部門或專人 是 否2、建立消毒隔離制度、流程 是 否3、醫療機構工作人員接受消毒技術培訓 是 否4、開展消毒產品進貨檢查驗收和使用管理 是 否5、消毒產品索取相關證明：企業衛生許可證（國產）和產品衛生許可批件（2017年8月過期）或衛生安全評價報告（包括標簽、說明書、檢驗報告結論、國產產品生產企業衛生許可證、進口產品生產國或地區允許生產銷售的證明文件及報關單） 是 否6、一次性使用的醫療器械、器具不得重復使用 是 否7、重復使用的醫療器械、器具嚴格執行一人一用一消毒或滅菌 是 否8、開展對各類環境空氣的消毒，有監測記錄 是 否9、開展對各類環境物表的消毒，有監測記錄 是 否10、醫務人員手消毒，有監測記錄 是 否11、軟式內鏡清洗消毒、相關監測及人員防護符合規范標準要求 是 否12、口腔器械清洗消毒(滅菌)、相關監測及人員防護符合規范標準要求 是 否13、消毒供應中心(室)器械清洗消毒(滅菌)、相關監測及人員防護符合規范標準要求是 否14、血液透析室相關消毒、監測及人員防護符合規范標準要求 是 否陪檢單位人員: 年 月 日監督員： 年 月 日附表5病原微生物實驗室（BSL-2）生物安全管理監督檢查要點一、基本情況 區 機構名稱 實驗室生物安全管理責任科室 聯系人 聯系電話 機構類別：三級醫院 二級醫院 其他醫院 社區中心 衛生院 門診部 其他醫療機構 疾控機構 采供血機構 二、檢查項目1、開展有人間傳染的病原微生物名錄規定的應在BSL-2中進行的實驗活動 是 否1.1、若“是”，實驗室已備案 是 否2、實驗室入口處有標識（生物防護級別、實驗室負責人姓名等）和生物危險符號 是 否3、實驗室主入口的門可自動關閉 是 否4、實驗室主入口的門有進入控制措施 是 否5、配備生物安全柜 是 否5.1、若“是”，放置生物安全柜實驗間的門可自動關閉 是 否6、設有洗手池 是 否7、工作區配備洗眼裝置 是 否8、在實驗室或其所在建筑內配備壓力蒸汽滅菌器或其他適當的消毒滅菌設備 是 否9、實驗活動結束后，及時將病原微生物菌（毒）種和樣本： 送交保藏機構保管 就地銷毀 10、實驗室的設立單位指定專門機構或人員承擔實驗室感染控制工作，定期檢查實驗室的生物安全防護、病原微生物菌(毒)種和樣本保存與使用、安全操作、實驗室排放的廢水和廢氣以及其他廢物處置等規章制度的實施情況 是 否11、實驗室負責人指定專人監督檢查實驗室技術規范和操作規程的落實情況 是 否12、實驗室建立實驗檔案，記錄實驗室使用情況和安全監督情況 是 否13、實驗室或者實驗室的設立單位每年定期對工作人員進行培訓并考核 是 否13.1若“是”，工作人員經考核合格后，方允許上崗 是 否陪檢單位人員: 年 月 日監督員： 年 月 日醫療廢物處置監督檢查情況調查表機構名稱： 責任科室： 聯系人： 聯系電話： 檢查內容一、單位級別三級二級一級疾控未分級采供血二、檢查要點是否1.建立醫療廢物管理制度2.設立監控部門或人員3.開展醫療廢物處置工作培訓4.醫療廢物分類收集5.醫療廢物交接、運送、暫存及處置登記完整6.發生醫療廢物流失、泄漏、擴散時，及時處理、報告7.使用專用包裝物及容器8.傳染病病人或疑似傳染病病人產生的醫療廢物使用雙層包裝并及時密封9.建立醫療廢物暫時貯存設施并符合要求10.確定醫療廢物運送時間、路線，使用專用工具轉運醫療廢物11.相關工作人員配備必要的防護用品并定期進行健康體檢12.未發現在院內運送過程中丟棄或在非貯存地點堆放醫療廢物13.醫療廢物交由有