務川自治縣都濡鎮茶葉加工廠項目建議書一、總論 1、項目名稱：務川自治縣都濡鎮茶葉加工廠2、擬建地點：務川自治縣都濡鎮3、建設性質：新建 4、建設內容與規模：年產高檔名優茶100噸5、建設工期：2年6、概算投資：項目總投資1583.33萬元，其中固定資產投資1331.90萬元，流動資金251.43萬元。7、效益分析：年產精品名優茶100噸，投產期年銷售收入4880.00萬元，年總成本3685.55萬元，年利潤總額（平均）805.19萬元，年銷售稅金及附加35.39萬元，年繳納所得稅201.30萬元，財務內部收益率25.99%（稅后），財務凈現值2260.06萬元（稅后）。8、承辦單位概況：務川自治縣茶產業發展領導小組統籌領導全縣茶產業發展，縣委副書記任領導小組組長，縣政府分管農業的副縣長任副組長，各相關單位為成員單位，下設辦公室于縣農林畜牧局，縣農林畜牧局局長兼任辦公室主任。二、項目建設背景 1、建設的必要性分析為認真貫徹中共貴州省委、貴州省人民政府關于加快茶產業發展的意見（黔黨發20076號）和中共遵義市委、遵義市人民政府關于加快實施百萬畝茶業工程的意見（遵發200710號）文件精神，務川自治縣立足優越的自然資源，經多方論證，決定把生態茶葉產業作為主導產業來抓，研究出臺了中共務川自治縣委、務川自治縣人民政府關于加快實施10萬畝茶業工程的意見(務黨發20087號)綱領性文件，在科學發展觀的指導下，按照“抓基地、創規模、扶龍頭、樹品牌”的發展思路，充分抓住中央財政現代農業支農資金發展茶產業（20082010年）項目的機遇（我縣為全省10個縣之一），在黃都、涪洋、都濡、豐樂、分水、濯水、蕉壩、紅絲、茅天9個鄉（鎮）規劃發展茶園面積10萬畝（目前我縣已建無性系良種茶園9.94萬畝，已基本完成規劃任務），實現產值2.5億元以上，成為農民增收致富的又一支柱產業。務川自治縣都濡鎮茶產業發展從2007年秋開始至今，全鎮共建設茶園6380.94畝，涉及8個村1587戶茶農，2011年初摘茶青和可摘茶青茶園面積達700畝，預計2012年春，初摘茶青和可摘茶青茶園面積可達0.3萬余畝，2013年可全部投產。務川自治縣都濡鎮現已建茶青交易場1個，已修建茶區公路3.5公里。在市場營銷方面，務川自治縣現有2家進入市場銷售公司的茶產品已廣泛受到消費者的青睞和業內人士的高度評價。2家公司生產加工的茶葉產品在各類茶博會已獲得5個獎項，已實現年銷售收入390萬元。2、建設條件分析都濡鎮是務川自治縣政治、經濟文化的中心，是對外開放的窗口，全鎮282平方公里，耕地面積64771畝，其中田21455畝，旱地43116畝，林地11524畝，平均海拔750米，全鎮轄12個行政村，3個社區，130個村民小組，13個居民小區，共18644戶，72441人，其中非農業戶口群眾8049戶、30860人，農業戶口群眾10595戶、41581人，大部分群眾是仡佬族、苗族，還有少部分土家族、漢族群眾，是個典型的多民族聚居地。該鎮無任何污染源，生態環境優越，鎮內土壤以黃壤為主，PH值在4.5-6.5之間，有機質含量大部分在2%左右，屬宜茶地區，為茶葉生產提供了良好的自然環境。務川自治縣出臺務黨發20087號、務府發200814號、務委專議200813號、務府發200826號、務黨發200913號、務黨發201017號等一系列文件，明確加快引進、大力扶持涉茶加工企業茶葉生產配套設施優惠政策：對購買農機具（含茶葉加工機械設備）進行補助；明確茶葉加工廠建設補助標準；茶葉加工企業水、電、路等基礎設施建設優先安排；茶葉加工廠用地規定；出臺茶葉加工廠納稅財政獎勵、收費優惠等。3、產品市場預測 世界茶葉市場曾經是紅茶的天下，紅綠茶比例為9:1。近年來由于國際市場對紅碎茶的需求量減少，印度、肯尼亞及斯里蘭卡等國紅碎茶的品質比我國紅碎茶品質好，我國紅碎茶出口量銳減。但近10年來，由于綠茶和特種綠茶中兒茶素等成分對提高人體免疫力、抗氧化、降血壓、降血脂及預防糖尿病、癌癥等功能保健作用進一步為醫學界所證實，美、歐、俄等飲紅茶國家有逐步改飲綠茶之趨勢，近10年來，這些國家的綠茶進口量逐年增加。我國是世界第一產茶大國，也是世界茶葉出口大國。2009年茶園面積達到161.3萬公頃，茶葉產量達到116.5萬噸，出口28.9萬噸，其中綠茶出口22.4萬噸，排名世界產銷前列。我國是傳統的綠茶消費國，綠茶占整個消費量的70以上，另一方面，隨著人們的生活水平的提高，對茶葉的消費趨勢也有了很大的變化，對中高檔茶葉，特別是特種綠茶的名茶消費逐年增加。統計表明，2008年全國名優茶產量增加12。其中名優綠茶占90。因此，茶葉消費勢必還有一個較大的增長。2009年全國茶葉總產量116.5萬噸中名優綠茶產量43.5萬噸，名優茶產值越240億元。因此，產品主要以高檔名優綠茶的生產、加工及營銷。本項目年產名優茶100噸，按單價48.8萬元噸計，產品銷售收入可達4880萬元。三、產品方案與建設規模1、產品方案名 稱年產量（噸）單價（萬元）產品銷售收入（萬元）名優茶10048.804880.00合 計4880.002、建設規模及確定理由針對該鎮茶葉生產的現狀，抓好具有一定規模茶葉加工廠的建設的建設，滿足該鎮茶葉初加工的需求，保證鮮葉及時加工、不積壓、不損傷、不紅變。本項目年產100噸高檔名優茶工程建設為主，配套實施土建、配套公用工程和產品質量自查體系等，實現年產100噸的名優茶的生產和銷售目標。四、技術方案、設備方案和工程方案 （一）技術方案 1、生產方法 茶葉加工廠從茶青交易市場收購茶青，茶葉加工嚴格執行務川仡佬族苗族自治縣無公害茶葉加工規范，開展茶葉生產基地的GAP認證、ISO9000（質量管理和質量保證體系）、ISO14000（環境管理和環境保證體系）和HACCP（危害分析與關鍵控制點體系）認證，適應全球化的茶葉市場競爭，逐步建立質量安全追溯制度，實施全程質量安全控制。2、工藝技術與流程 （1）名茶生產工藝條（針）形名茶加工工藝鮮葉攤放殺青攤涼揉捻初烘包裝成品揀剔提香烘焙整形理條卷曲形名茶加工工藝鮮葉攤放殺青攤涼揉捻初烘包裝成品揀剔提香提毫烘焙雙鍋曲毫（2）優質綠茶生產工藝 （二）主要設備方案 1、新增工藝設備表序號設備名稱及型號單位數量備注一清潔化生產線1FX50風選機套32LZ60/11振動理條機臺63ZDC11A輸送振動槽臺24LZ60/8振動理條機臺65LH60D六角輝干機臺46鮮葉輸送機臺27150熱風殺青機套28皮帶輸送機臺29TL60單層反攤涼機臺210ZDC24輸送振動槽臺211R40揉捻機套612ZDC23B輸送振動槽臺213輸送機臺214JW50解塊機臺315ZDC23B輸送振動槽臺316H941烘焙機臺817H6烘干機臺218TH6.0提香機臺619H941烘焙機加熱器臺620H6烘干機電加熱器開關柜個221各種電器箱二冷庫設備22冷凝機組套123冷風機臺424冷庫風套425空氣幕風道套326節能變壓器套127自藉減壓起動柜套128電器總柜套129儀表及管道管件等套12、新增質檢儀器設備表序號儀器名稱單位數量備注一農殘檢測儀器主要用于農殘檢測1旋轉蒸發器臺1濃縮2離心機臺1樣品離心凈化3高速勻漿機臺1勻漿提取4氣相色譜儀臺1測定不同類農藥5液相色譜儀臺1紫外檢測6電子分析天平臺1萬分之一7電子分析天平臺1十分之一8化學工作站臺1數據處理9農藥殘留速測儀臺1速測10液相色譜儀臺1氨基甲酸脂類農藥分析11氣質聯用儀臺1樣品定性分析12自動進樣器臺1自動進樣二土壤檢測儀器套1三生化萬分分析儀器套1（三）工程方案 1、建筑物、構筑物的建筑特征、結構及面積方案（附平面規劃簡圖） 征地30畝，完成4400 加工車間、庫房、辦公樓、實驗室、道路等土建工程的建設。配套實施名優茶加工所需的水、電、路、綠化、信息網絡、環保等公用基礎設施建設。2、建筑安裝工程量及“三材”（水泥、鋼筋、木材）用量估算 加工車間：一棟，單層廠房，平面尺寸20m40m，建筑面積800，結構類型為鋼筋混凝土結構。原料庫：一棟，單層，平面尺寸10m30m，建筑面積300，結構類型為鋼筋混凝土結構。成品及包裝物料庫：一棟，單層，平面尺寸10m30m，建筑面積300，結構類型為鋼筋混凝土結構。辦公樓及職工宿舍：一棟，雙層，平面尺寸35m20m，建筑面積1400，結構類型為鋼筋混凝土結構。3、主要建、構筑物工程一覽表工程性質工程名稱建設規模（）主要生產工程茶葉加工車間800輔助生產工程原料庫300成品及包裝物料庫300化驗、檢測室100機電維修房50鍋爐房50辦公樓、職工宿舍1400廠區道路及附屬工程1400五、項目實施進度1、前期工作進度安排已完成項目可行性研究報告。2、工程建設進度安排序號建設內容2011年2012年2013年2014年2015年1可研論證 2工程設計及招標 3土建工程 4設備采購安裝 5人員培訓 6試產 7投產 3、建設工期：2年六、投資估算及資金籌措 （一）投資估算 1、建設投資估算 建設投資估算表序號名稱投資估算（萬元）一固定資產1151.91建筑工程費9202設備購置費211.93安裝工程費204其他費用二無形資產1401技術202土地使用權120三預備費401基本預備費402漲價預備費合 計1331.92、流動資金估算：251.43萬元。3、投資估算表 項 目 總 投 資 1583.33萬元其中：固定資產投資 1331.90萬元鋪底流動資金 251.43萬元（二）資金籌措：由投資方獨資新建。七、效益分析 （一）經濟效益 1、銷售收入估算項目達產后，正常生產年份銷售收入為4880.00萬元。產品上交增值稅，銷薦稅率17%，進項稅率10%，其它均為17%；城鄉建設維護稅率5%，教育附加費3%。所得稅稅率按25%計算。正常生產年份的銷售稅金及附加為35.39萬元。2、成本費用估算（編制總成本費用估算表和分項成本估算表） 項目在計算期內的年均總成本費用為3685.55萬元。3、利潤與稅收分析 正常生產期內：年利潤總額為805.19萬元。年凈利潤為603.90萬元。4、投資回收期 靜態投資回收期4.9年（稅后，含建設期）。5、投資利潤率 財務內部收益率25.99%（稅后），財務凈現值（ic=12%）2260.06萬元（稅后）。（二）社會效益 1、通過本項目的實施，新增240個長期就業崗位，季節性采茶工2000余人，使6000人次的茶農得到相關專業培訓，2000戶茶農增收致富。2、通過本項目茶葉清潔化生產加工，對于保證食品安全，提高務川茶葉的知名度，提高務川茶葉的附加值和企業的經濟效益效果顯著。3、茶葉資源消耗少，增收作用明顯，是關聯度強、附加值高、帶動力強的綠色產業。大力發展茶產業，符合國家可持續發展戰略和生態環境保護政策，可以使廣大農民迅速走上“生產發展、生活寬裕”之路，具有顯著的經濟效益、社會效益和生態效益。八