管理評審計(jì)劃評審日期/時間：2016-06-20 9：00-12：00評審目的：由總經(jīng)理對質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康體系現(xiàn)狀進(jìn)行評審，對所選定的質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康體系持續(xù)的適宜性、有效性及充分性做出綜合評價，以保證標(biāo)準(zhǔn)的要求以及實(shí)現(xiàn)規(guī)定的質(zhì)量方針和目標(biāo)、與環(huán)境職業(yè)健康方針、目標(biāo)與指標(biāo)及其管理方案。評審參加部門人員：總經(jīng)理、管理者代表、各部門主管及相關(guān)人員評審內(nèi)容：1、質(zhì)量方面：a) 2017年第一次內(nèi)審結(jié)果b) 顧客滿意度，顧客投訴及其處理情況，以及顧客反饋的其他信息. c) 產(chǎn)品質(zhì)量狀況（包括重大的質(zhì)量問題）d) 過程控制情況及其趨勢e) 糾正和預(yù)防措施實(shí)施情況f) 有無影響質(zhì)量管理體系的變化環(huán)境g) 質(zhì)量方針.目標(biāo)實(shí)施情況及其適宜性.h) 組織結(jié)構(gòu),管理職能是否合適和協(xié)調(diào).i) 資源配置情況是否得當(dāng)j) 管理手冊,程序文件等體系文件是否需要修改k) 改進(jìn)的建議2、環(huán)境職業(yè)健康方面：a) 2017年第一次內(nèi)部審核的結(jié)果和合規(guī)性評價b) 內(nèi)外部信息交流包括相關(guān)方投訴、評價及其變化的信息c) 環(huán)境管理體系滿足環(huán)境方針和目標(biāo)的程度及其有效性和環(huán)境績效分析d) 環(huán)境職業(yè)健康目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案的執(zhí)行情況評價e) 體系運(yùn)行時的糾正和預(yù)防措施的執(zhí)行情況； f) 客戶、市場對產(chǎn)品的環(huán)境要求g) 糾正和預(yù)防措施的狀況h) 改進(jìn)的建議 管理評審計(jì)劃各部門評審準(zhǔn)備工作要求：各部門/人員準(zhǔn)備下列報(bào)告,并在(注:各部門可將多份報(bào)告的內(nèi)容匯總在一份報(bào)告里)a. 銷售部(1).本部門質(zhì)量和或環(huán)境職業(yè)健康目標(biāo)統(tǒng)計(jì)情況報(bào)告.及本部門內(nèi)審情況報(bào)告(2).產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)狀況（IQC檢驗(yàn)、出貨檢驗(yàn)）情況報(bào)告(3).外部相關(guān)方的環(huán)境投訴與抱怨情況報(bào)告(4).不合格品處理情況報(bào)告(5).供應(yīng)商選擇、評價并對供應(yīng)商進(jìn)行管理及施加環(huán)境影響的情況報(bào)告(6)物料計(jì)劃與物料采購到貨進(jìn)度追蹤情況報(bào)告.(7) .本部門內(nèi)審情況及糾正和預(yù)防措施情況報(bào)告(8) .本部門改進(jìn)建議,(9).量測設(shè)備控制情況、辦公設(shè)施的維修與保養(yǎng)情況報(bào)告 (改進(jìn)建議：可涉及到組織結(jié)構(gòu),體系,過程,產(chǎn)品,文件,資源配置等方面.下同)b. 采購部(1).本部門質(zhì)量和或環(huán)境職業(yè)健康目標(biāo)統(tǒng)計(jì)情況報(bào)告及本部門內(nèi)審情況報(bào)告(2)服務(wù)情況報(bào)告(包括顧客投訴處理的情況以及顧客反饋的其他信息等).(3)本年度銷售及市場分析報(bào)告(如市場環(huán)境的變化等).（4） 環(huán)境因素識別與評價情況，危險(xiǎn)源識別與評價情況。(5)本部門改進(jìn)建議,c. 行政部(1) 本部門質(zhì)量和或環(huán)境職業(yè)健康目標(biāo)統(tǒng)計(jì)情況報(bào)告及本部門內(nèi)審情況報(bào)告(2) 組織結(jié)構(gòu),職責(zé)分配,人力資源配置情況報(bào)告.(3) 培訓(xùn)計(jì)劃制訂、實(shí)施及其培訓(xùn)效果的總體分析報(bào)告.(4) ISO體系文件的制訂、分發(fā)、回收、報(bào)廢等控制情況報(bào)告(5) 消防安全、廢棄物管理的環(huán)境監(jiān)測的聯(lián)絡(luò)等情況報(bào)告(6) 本部門改進(jìn)建議F 品質(zhì)部（1） 本部門目標(biāo)統(tǒng)計(jì)情況報(bào)告及本部門內(nèi)審情況報(bào)告（2） 服務(wù)的策劃及輸出狀況；（3） 環(huán)境因素識別與評價情況，危險(xiǎn)源識別與評價情況；（4） 本部門改進(jìn)建議 管理評審計(jì)劃各部門評審準(zhǔn)備工作要求：各部門/人員準(zhǔn)備下列報(bào)告,并在(注:各部門可將多份報(bào)告的內(nèi)容匯總在一份報(bào)告里)G 財(cái)務(wù)部（1） 本部門目標(biāo)統(tǒng)計(jì)情況報(bào)告及本部門內(nèi)審情況報(bào)告 （2） 環(huán)境因素識別與評價情況，危險(xiǎn)源識別與評價情況；（2） 本部門改進(jìn)建議 I 管理者代表1）公司的質(zhì)量方針,目標(biāo)、環(huán)境職業(yè)健康方針、目標(biāo)與指標(biāo)及其方案管理統(tǒng)計(jì)情況報(bào)告。2）本部門內(nèi)審情況報(bào)告.3）質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康體系推行、實(shí)施情況4）本公司ISO體系文件的控制情況報(bào)告5）本公司其他內(nèi)外部環(huán)境的變化.6）環(huán)境因素識別、評價及重要環(huán)境因素危險(xiǎn)源識別與評價情況控制情況報(bào)告7）環(huán)境職業(yè)健康法律法規(guī)及其他要求的識別、收集及符合性評價的情況報(bào)告8）.改進(jìn)建議J 總經(jīng)理必要時, 總經(jīng)理就企業(yè)實(shí)力(市場占有率,社會信譽(yù),管理水平)的評價,企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略,營銷策略的要求提交報(bào)告.制表：審核： 編號：QR-DCC-001 管理評審報(bào)告時間2017.06.20地點(diǎn)會議室主持人總經(jīng)理評審目的： 由總經(jīng)理對質(zhì)量環(huán)境體系現(xiàn)狀進(jìn)行評審，對所選定的質(zhì)量環(huán)境體系持續(xù)的適宜性、有效性及充分性做出綜合評價，以保證標(biāo)準(zhǔn)的要求以及實(shí)現(xiàn)規(guī)定的質(zhì)量方針和目標(biāo)、與環(huán)境方針、目標(biāo)與指標(biāo)及其管理方案。 參加評審的人員：總經(jīng)理、管理者代表、各部門主管1、質(zhì)量管理體系方面：a) 2017年第一次內(nèi)審結(jié)果b) 顧客滿意度，顧客投訴及其處理情況，以及顧客反饋的其他信息. c) 產(chǎn)品質(zhì)量狀況（包括重大的質(zhì)量問題）d) 過程控制情況及其趨勢e) 糾正和預(yù)防措施實(shí)施情況f) 有無影響質(zhì)量管理體系的變化環(huán)境g) 質(zhì)量方針.目標(biāo)實(shí)施情況及其適宜性.h) 組織結(jié)構(gòu),管理職能是否合適和協(xié)調(diào).i) 資源配置情況是否得當(dāng)j) 管理手冊,程序文件等體系文件是否需要修改k) 改進(jìn)的建議2、環(huán)境管理體系方面：a) 2017年第一次內(nèi)部審核的結(jié)果和合規(guī)性評價b) 內(nèi)外部信息交流包括相關(guān)方投訴、評價及其變化的信息c) 環(huán)境管理體系滿足環(huán)境方針和目標(biāo)的程度及其有效性和環(huán)境績效分析d) 環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案的執(zhí)行情況評價e) 體系運(yùn)行時的糾正和預(yù)防措施的執(zhí)行情況； f) 客戶、市場對產(chǎn)品的環(huán)境要求g) 糾正和預(yù)防措施的狀況h) 改進(jìn)的建議具體評審內(nèi)容詳見附頁“管理評審內(nèi)容記錄”評審結(jié)論：A:公司的質(zhì)量環(huán)境方針、質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)及其方案均是適宜的.B公司的質(zhì)量環(huán)境管理體系是基本適宜的,充分的和有效的.C:與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品基本符合客戶的要求，客戶基本是滿意的。D: