中國管理資訊網 中國管理資訊網 （草案） （ 1-16 頁） 中國管理資訊網 中國管理資訊網 目 錄 一 、 概 述 十二、效益預測 二、項目名稱 十三、綜合成本 三、選 址 十四、利潤預算 四、經營理念 十五、回報周期 五、經營規模 十六、成本分析 六、功能規劃 十七、發展趨勢 七、 裝修風格 十八、經營策略 八、 投資規模 十九、發展目標 九、 投資明細 二十、保障與優勢 十、 資金來源 二十一、啟動計劃 十一、合作方式 中國管理資訊網 3 一、概述 1、 隨著中國國民經濟穩定快速增長，城鄉居民收入水平明顯提高，餐飲市場表 現出旺盛的發展勢頭 ； 2、 2005 年 我國 餐飲業零售額實現 8886.8 億元， 2006 年餐飲業零售突 破 10000億元大關，人均 消費 770 元 ， 約合 100 美元；與發達國家人均 消費 1000美元相 比還有 著 巨大的 發展 空間。 3、 市場的調劑與配置作用更加充分，私人用餐開始走向社會化，大眾用餐 成為未來的主流，市場潛力更廣 更寬 4、 廣闊的市場空間，良好的發展契機，決定了我國餐飲業 蓬勃興旺的重要 來 ； 5、 川菜以其悠久的歷史，獨特的風味馳名中外，獨領風騷 ；經營 特色 川菜等于在激烈的競爭中占領了制高點； 二、項目名稱 好的店名是企業品和企業文化的重要組成部分，并伴隨著企業經營成長的過程；因此要取一個好的店名 。為了制訂該計劃書的方便暫名 “北京大四川餐飲連鎖經營發展有限公司” （以下簡稱“大四川” ） 三、總部地址 資金到位后、即開始進行實地考察，主要根據“交通、環境、 中國管理資訊網 4 價格、潛力”等四方面的因素進行綜合考量。 四 、經營理念 “ 以發展產業的思維來經營餐飲，用管理企業的標準來管理餐飲 ！ ” “品牌品質 +特色創新 +特 色經營 +溫馨服務 ； 做到 人無我有 ,人有我 新 ”是我們 始終堅持的經營理念和最終 實現規模化、多元化、集團化發展目標 的重要保證 ！ 五、 經營規模 1800 左右，上下三層。 六、 功能規劃 一層 600 ： 廚房、儲藏室約 250 ； 大廳散座、收銀、男女衛生間等 350 總面積 二層 600 ：中檔包間 300 ；大廳散座及收銀吧臺、男女衛生間 300 （含通道） 1800 三層 600 ： 豪華級高檔包間 300 ； 大廳散座及辦公室、財會室、衛生間 300（含通道） 七、裝飾風格 既要體現“淵遠流長，豐富獨特的巴蜀文化；又要表現特色川菜、品牌文化和匠心獨 運”的經營管理理念；做到獨具一格。 a) 環境舒適優雅，內外和諧統一； b) 布局科學合理，色 中國管理資訊網 5 彩用料統一； c)獨具特色魅力， 硬件軟件統一 ； 八、投資規模 預計總投資 ：約 848.8萬元 人民幣。（在大連同樣的規模投資可能約少 200萬元） 九、 投資明細 房租： 262.8萬元 /年（ 4元 /天 /） 裝修： 約 360萬元； 上下水改造，水、電、氣 增容及管道安裝：約 15萬元； 全套廚房設備： 50萬元； 空調、音響、等電器設備： 40萬元； 桌椅、餐具、酒具： 約 50萬元； 工作服、桌布、菜單等： 8萬元； 采購運輸工具：約 8 萬元（買二手貨）； 考察、招聘、培訓、辦理各項證照：約 10萬元； 籌備 開業 、 廣告宣傳 等 ：約 20萬元； 備料：約 15 萬元； 流動資金： 10 萬元； 十、 資金來源 自籌 +合作。 十一、 合作方式 a) 股份合作、 風險共擔 :共同投資、共同經營，共同管理；、共享利益 ； b) 固定回報、項目擔保 :不參與經營管理，不承擔盈虧風險，“固定投資、 中國管理資訊網 6 固定回報” 項目擔保 ； 第一年： 16% 第二年： 20% 第三年： 25% c) 固定回報、 資產擔保：（我方用大連 固定資產作擔保 ） 第一年 : 15% 第二年 : 18% 第三年 : 20% 第四年 : 25% 第五年 : 30% 十二、 投資回報預測 一 層 第一年上座率為： 午餐 50%、 晚餐 90%；下同 午 餐 餐 桌 數 人 數 20 桌 8人 160 人 平 均上 座 率 50% 160 50% 80（位） 人均消費 30 元 80 30 2400 元 晚 餐 餐 桌 數 人 數 20 桌 8人 160 人 平 均上 座 率 90% 160 90% 144（位） 人均消費 35 元 144 35 5040 元 一層 日 營 業 收 入 午餐晚餐 7440 元 二 層 中檔包間 18 個；散座 20 桌 午餐 包間人數 18 8 144 位 人均消費 50 元 144 50 7220 元 中國管理資訊網 7 散 座人數 20 8 160 位 人均消費 30 元 160 30 4800 元 平 均上 座 率 5 0 % （包間散 座） 50%（ 7220 元 4800 元） 50% 12020 元 晚 餐 包間人數 90% 144 90% 129 位 人均消費 55 元 129 55 7128 元 散 座人數 90% 160 90% 144 位 人均消費 35 元 144 35 5040 元 二層 日營業收入 午餐晚餐 12020 元 5040 元 17.060 元 三 層 豪華包間 20 個 ，每間 10人，午餐人均消費 88 元，晚餐 98 午 餐 就 餐 人 數 20 10 200 位 就 餐 率 200 50% 100 位 人均消費 88元 100 88 8800 元 晚 餐 就 餐 人 數 200 90% 180 位 人均消費 98 元 180 98% 17.640 元 三層 日營業收入 午餐晚餐 8800 元 17640 元 26.440 元 飯店 日營業總收入 50.940 元 全年因營業總收入 1859.31 萬元 十三 、 綜合成本預算 1. 房租： 262.8萬元 /年 2. 營業稅收： 1859.31 萬 元 8%=148.74萬元 3. 水、電、氣 ：預計 60萬元 /年 中國管理資訊網 8 4. 菜品原料總成本 =1859.31萬元 30%=557.79萬元（成本率按 30%計算） 5 其他不可預計費用： 50 萬元 6 人工工資如下表： 工 種 人 數 月薪 /人 合計 /月 合計 /年 總經理 1 8000 元 8000 元 96， 000 元 廚師長 1 10000 元 10000 元 120， 000 元 一線經理 1 3000 元 3000 元 36， 000 元 主 廚 3 3000 元 9000 元 108， 000 元 副 廚 4 2000 元 8000 元 96， 000 元 領 班 3 1300 元 3900 元 46.800 元 迎 賓 3 1000 元 3000 元 36.000 元 廚房配料 5 600 元 3000 元 36.000 元 保 安 3 800 元 2400 元 28.800 元 服 務 員 50 600 元 30000 元 360.000 元 采 購 2 700 元 1400 元 168.00 元 保 管 1 600 元 600 元 7.200 元 電工、音響師 3 2000 元 6000 元 72.000 元 會 計 1 1500 元 1500 元 18.000 元 出 納 1 1200 元 1200 元 14.400 元 全年合計 98.40萬元 中國管理資訊網 9 第一年經營總支出 = 房租 +原材料總成本 +稅收 +水電 +人工工資 +其他 =1177.73萬元 十四、 利潤預算 第一年純 利潤 =全年營業總收入全年營業總支出 =681.58萬元 十五 、投資回收期 848.8萬元 681.58萬元 12個月 =約 15個月可收回全部投資 十六 、市場分析 據商務部、國家統計局、中國飯店協會等權威部門公布的 資料顯示： 我國餐飲市場營業額連續 16年實現兩位數高速增長， 位居全社會各行業增長之首 。餐飲業已經成為傳統產業中的支柱產業，朝陽產業。在今后相當長的時期， 我國餐飲市場仍將保持迅猛發展的勢頭。為我們提供了寶貴的發展機遇和廣闊的發展空間。 從西方發達國家情況看，日本人均每一年在外就餐支出 2 0 0 0 美元左右，居世界之首，美國為 1000 美元左右，歐州為 8 00 美元左右。而我國僅為人民幣 770 元左右，約合 100 美元。這與我國綜合發展水平是分不開的，但仍顯示出我國餐飲市場蘊含著巨大的潛力。 餐飲市場，發展天地大得 很。 中國管理資訊網 10 當前我國餐飲市場 主要有以下幾大特點 ： 1、 大眾消費水平快速提高 隨著城鄉居民收入的快速提高，消費需求增長進一步加快，在餐飲消費總額中，家庭消費比例不斷攀升，居民外出就餐花費持續升高。 2005年全國人均餐飲消費支出達到 680元，上海、北京、天津、廣東等省份全年人均餐飲消費支出已超千元，家庭私人消費在很多餐館的消費比重已占到 80%，消費群層的“公款高消費”明顯改善，餐飲市場發展趨向于大眾化，普及化。 2、 消費觀念明顯轉變 人們對餐飲消費需求正向科學型、營養型、休閑型轉變。人們對飲食更加注意和重視質量與健康；同時把身份、地位、財富、自然、環保、綠色聯系在一起，更加注重飲食的安全性、科學性、經濟性、享受性，體現了人們滿足心理和健康需求及精神享受的飲食消費觀念。 3、 經營模式的改變 連鎖經營已成為餐飲業發展的主導模式：“麥當勞”、“肯德基”在世界遍地開花 的經驗，使國內餐飲企業也看到了連鎖經營的種種好處，經過幾十年的發展， 連鎖經營已成為餐飲業普遍應用的經營方式和組織形式，形成了一定的規模， 顯示出強大的生命力和發展潛 力。我國餐飲百強企業，基本都釆用了連鎖經營的模式， 如經營川菜的“俏江南”、“四川巴國布衣”、“四川老媽火鍋”、“重慶菜根香”等特色品牌店積極推廣直營和特許連鎖，成為行業連鎖發展的骨干力量。 有的餐飲企業從幾十萬元起家，經過幾年的高速發展已形成幾億甚至幾十億元的年產值 ，這在其它行 業中實不多見的。 一 大批連鎖企業在努力探索、 大膽實踐和積累完善中發展壯大，連鎖經營已經成為我國餐飲業當前和今后相 中國管理資訊網 11 當時期內做大做強的主導經營模式。 十七 、 發展趨勢 隨著 我國 國民經濟持續穩定的發展，人民收入 的不斷增加和生活水平的不斷提高 加之北京奧運和上海世博會的舉辦， 可以預料： 我國 餐飲業的發展將會躍上一個新的臺階。 餐飲業將進一步朝著“增強自主創新能力，特色化、品牌化、規模化、產業化、現代化”的方向發展。 主要表現在以下幾個方面： 1、 激烈競爭的局面仍將維持，大眾化消費的市場空間不斷延伸 通過競爭優勝劣汰，市場的調劑與配置作用更加充分，由于現代人生活、工作節奏加快，私人用餐開始走向社會化：商務、婚宴、生日宴、喜慶宴、節日團圓宴等，已從家庭走向社會，市場需求不斷增加，以家庭私人消費為代表的餐飲大眾化市場和節 假日市場不斷擴大，從北到南、從內地到沿海，從欠發達地區到發達地區，大眾餐飲比例越來越大。 2、 傳統餐飲向現代餐飲的轉化步伐加快，經營形式更加多元化 傳統餐飲產品的生產、銷售通常為坐地經營、就地消費的“現炒現賣”，其經營形式受到時間和空間的限制。隨著餐飲市場需求的不斷擴大和社會化、國際化、工業化與產業化的推進，餐飲產品經營多元化日益顯著：休閑餐飲、浪漫餐飲、沙龍餐飲、旅游餐飲、娛樂餐飲、會展餐飲、網絡餐飲、郵遞餐飲等都會更多地進入人們的生活。我國餐飲業的多元化、國際化發展的進程將不斷加快。 3、 綠色餐飲興起 隨著飲食文化的發展和人們飲食觀念，綠色餐飲，健康餐飲已逐漸成為 中國管理資訊網 12 時尚。為餐飲企業的后續發展提供了新的更大的空間。 4、 餐飲內容、品種更加豐富，個性化消費日趨明顯 西餐、日韓料理等外來菜豐富了中國餐飲市場，并逐漸被人們所接受。伴隨著奧運會的召開，將有越來越多的外來餐飲形式為中國餐飲市場增色，并為中式菜肴的創新提供了可借鑒的素材，豐富中式菜肴得品種。 消費者過去以價格、品種選擇為主，逐步向“特色、價格、營養、品位、氛圍、環境、衛生、服務和品牌文化 ” 等綜合型方向 轉變。餐館除了供人們用餐外，還兼具社交、商談，休閑和娛樂的功能。個性化、特色化，品牌化的餐飲深受青睞。 十 八、 經營 策略 1、 分析市場，分析自我，找準賣點，找準定位，樹立品牌： 在經營結構、經營層面、經營區域、風格、模式等各個方面朝著適應食客需求的方向發展，創出自己的品牌。品牌就是企業綜合競爭力，餐飲業的品牌創造更是生存發展的取勝之道。無特色、無品牌的餐飲是談不上發展的。我們要繼承和發揚優秀的經營文化和管理之道，在此基礎上充分發掘和創新川菜的精湛工藝、精彩文化、經營理念；將傳統 與現代，繼承與創新相融合，形成名優品牌，發揮名牌效應。 2、 在保證品質特色的基礎上逐步開發綠色川菜、營養川菜 餐飲業蓬勃發展的背后也存在許多問題，原料的殘留物超標，食品不安全，環保衛生不符合標準等等。從原料的選購、處理、烹飪、傳菜、價格、服務到“ 色、香、味、型、意、養” 等每一個環節都嚴格把關，科學制定企業的各項管理制度和規范的操作流程，提高員工的整體素質。保持企業 中國管理資訊網 13 的綜合競爭優勢和健康穩定地發展。 3、 搏采眾長，不斷創新 我們正處于一個以科技和創新為先導的特殊時代。每個國家、每個民族、每個產業的發展都離不開科技與創新。就餐飲業而言：單店經營的模式，傳統的手工技藝、傳統的生產、簡陋廚房設備、簡陋的就餐環境，靠“一把菜刀一把勺”根本無法滿足現代化餐飲經營發展的要求。因此我們在條件成熟時，要增設一個部門：專門研究行業翹首的成功經驗、收集、整理、開發特色菜品。培養儲備專業人才，為競爭和發展集蓄力量。 4、 規模經營 科學管理 以發展產業的思維來經營餐飲，用管理企業的標準來管理餐飲；總店在 “ 品牌、效益、 經營、 管理、 人才、技術”等幾方面都取的顯著成效的前提下，有計劃、有步驟 、有選擇 地擴大 經營 規模，穩健有力的朝著品牌化、集團化的目標邁進！ 除生產工具、設備、設施管理現代化外，還要 求管理思想和營銷手段的科學化，要求人員素質不斷提高，我們既要 具有現代意識、具有發展眼光，又 同時 要求企業職工的文化素質和業務水平逐步提高。在扎實做好基礎管理的前提下，運用現代化的 手段形成標準化生產，科學化管理，多元化銷售，培養 具備 現代 管理 能力 和營銷理念的人才 ； 運用“ 新的經營理念、新的經營品種、新的經營方式、新的服務功能 ” 在發展迅猛，競爭激烈的餐飲市場中占領一席之地， 并最終實現“后來居上，獨領風騷”的宏偉 目標！ 十九 、 發展目標 我們的目標是： “大四川” 經過 3-5 年的健康發展 ，力爭在全國 新開營業面積在 1500 以上 的 直營店 8-10 家；加盟店 30 家；年產值 3 億 -5 億元，利潤 6000 中國管理資訊網 14 萬 -1 億 元。我們深知：僅有雄心壯志 是遠遠不夠的 ； “ 精美的品質、獨特 的風格 ；創新的理 念、 高超的經營；科學 的管理 、溫馨得服務； 優秀的人才 、超前的睿智 ” 是事業成功尤其是餐飲事業成功的必備 保證！我們將努力做到并且一定能夠做到！ 二十 、 保障與 優勢 1、 巨大的市場需求 我國餐飲業目前正處于高速發展時期，市場需求旺盛，潛力巨大。 同時，近年來國內外 具有實力的公司和個人也紛紛投資餐飲行業，勢必更加凸顯優勝劣汰的競爭格局，引導新一輪消費的增長，擴 大餐飲市場的消費規模。 2、 在“百花齊放、百家爭鳴”的 中國八大 菜系中，“川菜”傲視群雄，獨領風騷。我們選擇經營“川菜”就等于搶占了市場制高點 。 我們找準了 正確的發 展方向，把握了 餐飲發展的主流 。 3、 四川自古號稱“天府之國” ,歷史悠久、人杰地靈。作為川人的一員，對巴蜀文化、“川菜”文化有著更加深刻的理解和認識，加之本人 1997年 2000年曾在成都一星級酒店做了四年管理者和決策者的工作，積累了豐富的經驗。近幾年來也一 直關注餐飲行業的發展趨勢，學習、思考、總結成功的經驗。這也為 我們 今后 在 經營管理和發展戰略方面提供了必要的保障 。 4、 更高的起點、更新的理念 、 前瞻性的戰略 眼光、成敗的經驗與教訓和 理性與激情的正確把握使我們擁有更多的勝算！ 中國管理資訊網