龍井市加油站安全生產分級評定暫行標準序號內 容依 據考 核 方 法評 定 辦 法評定結果安全生產基本條件1提供企業的工商營業執照危險化學品安全管理條例第5條。查看營業執照是否符合工商登記核準的經營范圍。持證并在核準的經營范圍內經營符 合無證經營或超范圍經營為否決項不符合2提供危險化學品經營許可證安全生產許可證條例第2條1.查看危險化學品經營許可證是否符合經營許可范圍且在有效期內。2.查看成品油零售經營批準證書或批準文件。持證并在許可證核準的范圍內符 合無證經營或超出核準范圍經營為否決項不符合3.提供房產證明或租賃合同危險化學品安全管理條例第7條查看產權證明材料或租賃合同。有產權證明材料或租賃合同，并與經營場所相符符 合無產權證明或租賃合同或與經營場所不符為否決項不符合4提供建筑工程消防設計審核意見書和建筑工程消防驗收意見書及相關消防批文消防法第11、13條查看建筑工程消防設計審核意見書、建筑工程消防驗收意見書或相關消防批文是否與現場實際相符。有建筑工程消防設計審核意見書和建筑工程消防驗收意見書或相關消防批文符 合無建筑工程消防設計審核意見書和驗收意見證書或相關消防批文或與現場不符為否決項。不符合5提供建（構）筑物的防雷檢測報告書建筑物防雷設計規范第3.1.1條查看防雷檢測報告是否合格，有無過期。防雷檢測報告合格、有效符 合防雷檢測不合格或防雷檢測報告過期不符合注：以上1至4項，其中一項不符合者，直接定為C級。評估要素標準分標 準 內 容法規/標準依據考 核 方 法評 分 辦 法自評分考評分備注一、安全生產管理部分（600分）1、安全生產責任制（100分）1.1加油站主要負責人（20）51.加油站主要負責人（站長）是本單位安全生產的第一責任人，應全面負責安全生產工作，落實安全生產基礎和基層工作。安全生產法第5條1.查看加油站主要負責人的任命文件及安全生產責任制，是否明確企業主要負責人是安全生產第一責任人；2.與主要負責人面談，考核主要負責人對自己安全職責的了解和取得成效；3.查看各級人員、各部門安全生產責任制文本。1.未明確企業主要負責人，否決1.1分值，即扣20分；2.考核企業主要負責人（站長），不了解和落實安全生產法等法律法規賦予的對本單位安全生產工作職責扣2分；3.未落實每個崗位和部門的安全生產責任制，缺一個部門或崗位扣2分。52.加油站主要負責人（站長）應組織實施安全文化建設。危險化學品從業單位安全標準化通用規范（AQ3013-2008）5.1.1條是否開展了哪些形式的安全文化活動（包括：墻報、漫畫、宣傳資料等）。3.主要負責人不重視安全文化建設，扣3分；未開展多種形式的安全文化建設活動，扣2分。53.加油站主要負責人（站長）應作出明確、公開和文件化的安全承諾，并確保安全承諾轉變為必需的資源支持。危險化學品從業單位安全標準化通用規范（AQ3013-2008）5.1.1條1.查看安全承諾書或責任書；2.查看安全或消防方面投入的文件和記錄；3.抽查員工對安全承諾內容的了解。1.主要負責人未做出明確、公開、文件化的安全承諾，否決1.1分值即扣20分；2. .安全投入在人力、財力、物力方面的投入一項不滿足安全生產需要扣2分；3.員工對安全承諾不了解，一人次扣1分。54、加油站主要負責人（站長）應定期（每月至少一次）組織召開安全生產領導小組或員工會議。安全生產法第17條（AQ3013-2008）5.1.1條1.查看安全生產會議記錄，內容是否完整、真實；內容是否有總結、研究和布置安全生產工作。是否做到:有議題、記錄真實完整并形成會議紀要；2.查看會議簽到表。1.主要負責人未每月組織召開安全生產會議或內容不全，一項不符合扣2分；2.主要負責人未主持會議或小組成員無故缺席，一人次扣2分。1.2方針目標（10）41.應堅持“安全第一，預防為主，綜合治理”的安全生產方針。加油站主要負責人應組織制定文件（或上級公司制定的）的安全生產方針和目標。安全生產方針和目標應滿足：（1）有文件，本油站從業人員的貫徹和實施；（2）符合相關法律法規的要求；（3）與經營、儲存的安全健康風險相適應；（4）與經營、儲存的其他方針和目標具有同等的重要性； 安全生產法第3條危險化學品從業單位安全標準化通用規范（AQ3013-2008）5.1.1條1.查看安全生產方針、目標文本；2.抽查員工對方針、目標的了解情況；3.查看安全生產方針、目標的公布、公告記錄。1.未制定文件化的安全生產方針目標，扣4分；2.方針和目標與職業安全健康風險不相適應扣2分；3.安全生產目標未量化扣2分；4、抽查員工，一人不清楚扣1分；5.查方針目標公布方式，未公布，扣1分。62.應與各部門（崗位）簽訂安全目標責任書，逐級簽訂，一級對一級負責，確定量化的年度安全工作目標，油站或上級公司應制定年度安全工作計劃，以保證年度安全目標的有效完成。安全生產法第17條（AQ3013-2008）5.1.1條1.查看各部門（崗位）安全目標責任書，是否齊全，有沒有量化；2.查看油站、各部門（崗位）近一年安全工作計劃及完成情況考核記錄。1.未制訂各部門（崗位）的安全目標責任（書），扣6分；責任書缺一個部門或崗位扣2分；2.安全目標責任（書）與實際不符，一處扣2分；年度安全工作目標未量化，一處扣2分。3.年度安全工作計劃及考核記錄，缺一個部門（崗位）扣2分。1.3機構設置（20）101.應建立安全生產領導小組，設置安全生產管理機構或配備至少2名專職安全生產管理人員，并以文件下發。安全生產法第19條（AQ3013-2008）5.1.1條1.查看領導小組設立文件；2.查看安全生產管理機構設置、人員配備文件及安全管理人員的資格證書。1.未建立或虛設安全領導小組扣5分；領導小組成員應為各部門負責人，一個不符合扣2分；2.未設置安全管理機構或配備專職安全生產管理人員，否決1.3分值，即扣20分；3.安全管理人員配置不足，扣5分。1.4職責（30）101.應制定安全生產領導小組和管理部門的安全職責。安全生產法第17條1.查看各部門安全生產責任制文本；2.抽查部門負責人對本部門職安全職責的了解情況。未制定覆蓋所有部門的安全職責，每缺一個部門扣2分。102.應制定加油站主要負責人（站長）、各級管理人員和從業人員的安全職責。安全生產法第17條1.查看各級、各類人員安全生產職責文本；2.抽查人員對本崗位安全職責的了解情況。未指定覆蓋各級管理人員及從業人員的安全職責，每缺一類人員職責扣2分。103.應建立安全責任考核機制，對各級管理部門、管理人員及從業人員安全職責的履行情況和安全生產責任制的實現情況進行定期考核，予以獎懲。安全生產法第17條1.查看安全責任考核制度文本，是否有考核職責、頻次、方法、標準、獎懲辦法等內容；2.查看各部門、各級人員安全生產責任制落實情況考核、獎懲記錄。1.無安全責任考核制度或未按制度進行考核，扣10分；制度不健全，一處扣2分；2、查考核記錄，缺一個部門或人員扣2分；3、查各級組織安全生產獎懲管理臺帳，無臺帳扣3分，缺1級臺帳扣1分。1.5安全生產投入及工傷保險（20）51.應依據國家、當地政府的有關安全生產費用提取規定，自行提取安全生產費用，專項用于安全生產。并有年度計劃。安全生產法第18條高危行業企業安全生產費用財務管理暫行辦法第9條查看安全生產費用提取制度，安全生產費用的提取標準是否符合辦法要求。1.未建立安全投入保障制度，扣5分；2. 未建立年度安全投入計劃，扣5分；3. 安全費用提取標準低于相關規定，扣3分。102.應按照規定的安全生產費用使用范圍，合理使用安全生產費用，建立安全生產費用臺帳。?？顚Ｓ谩０踩a法第18條查看安全生產費用臺帳。1.未建立安全費用臺帳，扣5分；2.安全費用挪作他用的，扣5分；3.安全費用臺帳不全，一項不符合扣2分。53.應依法參加工傷社會保險，為從業人員繳納工傷保險費。安全生產法第43條工傷保險管理條例第2條查看參保證明和近兩個月工傷保險交費回執，核對參保人數和在冊員工總數。1.未依法為從業人員繳納工傷保險，扣5分；2.參加工傷保險人員不全的，每少一人扣1分。2、風險管理（100分）2.1風險評價與管理（100）401.加油站依據法律法規聘請安全中介機構對本單位的現狀進行安全評價，并申領或換領危險化學品經營許可證。危險化學品從業單位安全標準化通用規范（AQ3013-2008）5.2條1.查看安全評價報告內容與查看危險化學品經營許可證審批范圍是否一致。1. 安全評價報告危險化學品經營許可證審批范圍不一致每處扣10分。102.按照危險化學品重大危險源辨識GB18218-2009辨識加油站是否為重大危險源危險化學品從業單位安全標準化通用規范（AQ3013-2008）5.2條1.查看加油站評價報告是否進行危險化學品重大危險源辨識；2查看加油站評價報告是否依據GB18218-2009進行危險化學品重大危險源辨識；加油站未依據GB18218-2009進行危險化學品重大危險源辨識扣5分503. 加油站應對風險評價出的隱患項目,下達隱患治理通知,限期治理，做到定治理措施、定負責人、定資金來源、定治理期限。加油站應建立隱患治理臺帳。危險化學品從業單位安全標準化通用規范（AQ3013-2008）5.2條 1查看加油站評價報告隱患整改通知書。2. 查看加油站對評價報告隱患整改通知書的整改記錄。對評價報告隱患整改通知書的隱患未整改酌情扣10-50分3、法律法規與管理制度（100分）3.1法律法規的識別與評價（25）101.加油站應建立識別和獲取適用的安全生產法律法規、標準及其他要求的管理制度，明確責任部門，確定獲取渠道、方式和時機，及時識別和獲取，并定期進行更新。危險化學品從業單位安全標準化通用規范（AQ3013-2008）5.3條1.查看加油站安全管理制度文本以及收集的法律、法規、標準及其他要求清單。2.清單中有過期、作廢或缺少的法律法規或標準規范，視為未及時更新。1.未建立文件化制度的，扣10分；2.未明確責任部門的，扣2分。3.未明確獲取渠道、方式、時機等，扣2分；4.未編制法律法規及其他要求清單的，扣2分；5.未及時更新法規清單，每一項不符合扣1分。82.加油站應將適用的安全生產法律、法規、標準及其他要求及時傳達給相關單位和部門。同時將適用的安全生產法律、法規、標準及其他要求及時對從業人員進行宣傳和培訓，提高從業人員的守法意識，規范安全生產行為。危險化學品從業單位安全標準化通用規范（AQ3013-2008）5.3條1.查看告知和宣傳記錄；2.查看培訓教育檔案和班組安全活動記錄；3.抽查作業人員安全操作。 1.未及時傳達給相關方的，每發現一次扣1分。2.加油站無宣傳和培訓等活動記錄的，扣2分。3.部門和班組無學習、無計劃和臺賬記錄的，扣2分。4.管理人員、現場工作人員有違法行為的，一處扣3分。73.加油站應每年至少1次對適用的安全生產法律、法規、標準及其他要求進行符合性評價，消除違規現象和行為。查看最近一次對適用的安全生產法律、法規、標準及其他要求進行符合性評價記錄。未進行符合性評價的，扣5分，評價不全，漏一項法規的，扣1分。 3.2安全生產規章制度（35）301.應制訂有安全生產規章制度，并將安全生產規章制度發放到有關的工作崗位。制度內容至少包括：（1）安全生產責任制；（2）安全例會制度；（3）安全教育、培訓制度；（4）值班制度；（5）安全檢查、事故隱患整改制度；（6）防火、防爆、防毒管理制度；（7）安全用火安全管理制度；（8）臨時用電安全管理制度；（9）消防器材維護、管理制度；（10）設備安全管理制度；（10）消防管理制度；（11）事故應急救援預案演練制度；（12）安全生產獎懲制度；（13）特種作業人員安全管理制度；（14）崗位安全操縱規程；（15）勞動保護用品發放制度；（16）關鍵裝置及重點部位安全管理監控制度安全生產法第17條加油站作業安全規范AQ 3010-200710.11、查看安全生產規章制度匯編, 是否根據企業的實際編制相應的管理制度。2、查看規章制度發放記錄；3、抽查工作崗位安全生產規章制度。1.查看文本，每缺少一項管理內容扣2分；2.管理內容不符合國家法律法規和企業的實際情況，不具可操作性的，每項扣2分。3.查發放記錄，未發放到各個工作崗位，缺少一個崗位，扣2分；4.抽查工作崗位，每發現一處無規章制度，扣2分。52.加油站應將安全生產規章制度發放到有關的工作崗位。安全標準化通用規范（AQ3013-2008）5.3條1.查看規章制度發放記錄；2.抽查工作崗位安全生產規章制度。1.未發放到工作崗位，缺一個崗位，扣2分；2.作業現場及工作崗位無制度一處扣2分。3.3操作規程（25）201.應根據加油工藝、技術、設備設施特點和油品的危險性，編制操作規程,并發放到相關崗位。操作規程至少包括：（1）油罐車卸油；（2）汽車加油；有運油車進行油品運輸的應有油品運輸安全操作規程安全生產法第17條危險化學品從業單位安全標準化通用規范（AQ3013-2008）5.3條1.對照工作崗位設置清單，核查安全操作規程文本；2.抽查崗位安全操作規程。1卸油、加油等崗位無操作規程，否決3.3分值，即扣25分；2.安全操作規程應具有針對性、可靠性和實用性，一個不符合扣2分；3.安全操作規程應發放到相關的工作崗位，每缺少一個扣2分；4.各相關崗位持有的安全操作規程應是最近的有效版本， 每一個不符合扣1分。52.加油站應在新工藝、新技術、新裝置、新產品投產或投入使用前，組織編制新的操作規程。對照安全評價報告核查企業是否存在新工藝、新技術、新裝置、新產品投產或使用，并檢查相配套的操作規程.1.如有，未編制新的操作規程的，每項扣2分。2.無此項，按缺項處理。3.4修訂（15）151.安全生產規章制度和操作規程應明確評審和修訂的時限和頻次，定期組織安全、技術和操作人員進行評審修訂，注明生效日期。同時組織相關管理和操作人員培訓學習，確保其有效性和適用性。如發生以下情況時，應及時進行評審、修訂：1)當國家安全生產法律、法規、規程、標準廢止、修訂或新頒布時；2)當體制、規模發生重大變化時；3)當新建、擴建、改建時；4)當工藝、設備和裝置發生變更時；5)當上級安監部門提出相關整改意見時；6)當安全檢查、風險評價過程中發現制度或規程的問題時；7)當分析事故原因，發現制度性因素時；8)其它相關事項。安全生產法第17條危險化學品從業單位安全標準化通用規范（AQ3013-2008）5.3條1.查看安全生產規章制度和操作規程評審和修訂的管理制度；2.查看對安全管理制度和操作規程的評審和修訂記錄；3.查看培訓記錄。4.抽查崗位持有的安全生產管理制度和操作規程。1.未制定評審和修訂制度（包括修訂時機和頻次）,扣10分。2.未定期組織相關管理人員、技術人員和崗位人員對管理制度和操作規程進行評審和修訂的，每缺一種扣5分。3.未注明生效日期，缺一種扣5分。4.無培訓記錄，一項不符合扣5分。5.經營工作崗位未持有的安全生產管理制度和操作規程，一處扣2分。4、培訓教育（100分）4.1培訓教育管理（15）31.應嚴格執行安全培訓教育制度，依據國家、地方及行業規定和崗位需要，制定適宜的安全培訓教育目標和要求。根據不斷變化的實際情況和培訓目標，定期識別安全培訓教育需求，制定并實施安全培訓教育計劃。危險化學品從業單位安全標準化通用規范（AQ3013-2008）5.4條1.查看培訓需求方面的資料（如培訓計劃和培訓申請）；2.查看培訓計劃，培訓計劃的內容包括：培訓的內容、對象、時間、地點及師資、資金、設施等方面的內容。1.未制訂培訓教育目標和要求，扣3分；2.未按規定識別培訓教育需求或識別不全扣1分；3.無有效安全培訓教育計劃，扣1分；4.安全培訓教育計劃未有效實施，扣1分。32.應保證安全培訓教育所需人員、資金和設施投入。安全生產法第17條生產經營單位安全培訓規定第23條查有無培訓場所、組織實施的人員、教師、或培訓計劃有無落實（包括培訓教育資金計劃不落實）等。未落實組織培訓教育的人員、資金或設施，扣3分。43.站級教育須有培訓大綱或標準課件（教材），教材內容應如實告知員工企業的危險性狀況及其防范措施。生產經營單位安全培訓規定第16、17、18條（AQ3013-2008）5.4條查看培訓大綱或課件（教材）的內容是否符合生產經營單位安全培訓規定第16、17、18條的要求。1.無三級安全教育培訓大綱或標準課件、教材的，扣4分。2.大綱、教材與生產經營單位安全培訓規定第16、17、18條的要求不符的扣2分。54.加油站應建立從業人員安全培訓教育檔案。危險化學品從業單位安全標準化通用規范（AQ3013-2008）5.4條1.檢查檔案，在冊員工數與檔案是否相符； 2.查培訓檔案應記錄培訓時間、內容、和考核結果等。1.未建立培訓教育檔案或檔案不全，扣2分；2.培訓教育臺賬（記錄）不符合，每項扣0.5分，不超過5分。4.2管理人員培訓教育（20）201.加油站主要負責人（站長）和安全管理人員應接受專門的安全培訓教育，經安全生產監管部門對其安全生產知識和管理能力考核合格，取得安全資格證書后方可任職，并按規定參加每年再培訓。安全生產法第20、21條；生產經營單位安全培訓規定第6條1.查有關證書；2.查看繼續教育的記錄。1.加油站主要負責人或安全管理人員未取得安全資格證書或證書失效，否決本二級要素，即扣20分；2. 上述人員未參加繼續教育，一人不符合，扣5分；4.3從業人員培訓教育（20）51.加油站應對從業人員進行安全培訓教育，并經考核合格后方可上崗。從業人員每年應接受再培訓。危險作業崗位操作人員應符合粵安監2009374號的基本從業條件。安全生產法第21條；生產經營單位安全培訓規定第15條。 查教育培訓計劃、培訓記錄及員工培訓檔案，是否符合上述要求。1.查培訓記錄和抽查相關人員，上崗前未進行安全培訓教育，一人扣2分；2.每年未進行再培訓一人扣2分；3.危險作業崗位操作人員的基本從業條件不符合要求的，一人不符合，扣2分。72.特種作業人員應按有關規定參加安全培訓教育，取得特種作業操作證，方可上崗作業，并定期復審。安全生產法第23條特種作業人員安全技術培訓考核管理規定第5、21條1.抽查特種作業人員臺賬及特種作業操作資格證書。2.特種作業人員的證件是否相符有效。1.一人不符合扣2分。2.無此項按缺項處理。43.加油站有危險化學品運輸的駕駛員、押運員，必須經相關交通管理部門考核合格，取得從業資格證，方可上崗作業。安全生產法第23條道路危險貨物運輸管理規定第35條。查相關記錄。1.抽查作業人員臺賬及上崗資格證書，一人不符合扣2分；2.無運輸車輛、無相關人員時作缺項處理。64.加油站應在新工藝、新技術、新裝置、新產品投產前，對有關人員進行專門培訓，經考核合格后，方可上崗。安全生產法第22條生產經營單位安全培訓規定第19條。查“四新”安全培訓計劃及員工安全培訓檔案與實際是否符合。1.未對有關人員進行專門培訓或未經考核合格上崗，一人次扣3分；2.無“四新”項目的按缺項處理。4.4新從業人員培訓教育（20）-1.新從業人員應按有關規定和時間要求組織庫、部門和班組三級安全教育培訓，經考核合格后，方可上崗。 安全生產法第21條生產經營單位安全培訓規定第13條1.查安全教育培訓制度有無相關要求；2.新員工是否按照要求進行培訓；一人次未接受三級培訓教育而上崗，否決本二級要素，即扣20分。202.加油站新從業人員安全培訓教育時間不得少于72學時。生產經營單位安全培訓規定第15條1.查看三級教育檔案和培訓時間；2.查閱考試試卷。1.無三級安全培訓教育記錄的，每人扣2分；2.培訓時間不足或無培訓時間、地點和授課人員記錄的，或受教育者無簽名的，每人次扣5分； 3.新員工教育后無考試試卷，每人次扣5分。4.5其他人員培訓教育（10）31.加油站從業人員轉崗、脫離崗位一年以上(含一年)者，應進行班組級安全培訓教育，經考核合格后，方可上崗。生產經營單位安全培訓規定國家安監局2006第3號令第19條1.檢查企業的人事變動情況；2.如有則檢查員工培訓檔案或員工培訓記錄是否按照要求進行培訓。查培訓記錄和抽查相關人員，一人次不符合扣1分。53.加油站應對承包商的作業人員進行入庫安全培訓教育，經考核合格發放入站證，保存安全培訓教育記錄。進入作業現場前，作業現場所在基層單位應對施工單位的作業人員進行進入現場前安全培訓教育，保存安全培訓教育記錄。查相關的培訓記錄：1.是否有入站安全培訓教育；2.是否有作業現場安全培訓教育；3.查承包商管理制度。1.無對承包商作業人員安全培訓教育并經考核合格發放入廠證的規定，否決4.5分值，即扣10分；2.無培訓記錄扣3分；3.現場隨機抽查入廠證，每人次不符扣1分。4.6日常安全教育（15）31.加油站管理部門、班組應按照月度安全活動計劃開展安全活動和基本功訓練。危險化學品從業單位安全標準化通用規范（AQ3013-2008）5.4條查活動記錄是否符合要求。1.部門、班組級無安全活動計劃，一個扣1分。2.計劃內容不符合要求，一項扣0.5分。32.班組安全活動每月不少于2次，班組安全活動應有負責人、有計劃、有內容、有記錄。加油站負責人應每月至少參加1次班組安全活動，部門領導及其管理人員應每月至少參加2次班組安全活動。1.查管理部門、班組的月度安全活動計劃；2.活動的內容是否與本職工作相結合。無班組活動記錄，一人次不符合扣0.5分。33.管理部門安全活動每月不少于1次查班組活動記錄是否符合要求。無管理部門活動記錄，一人次不符合扣0.5分。34.加油站安全生產管理部門或專職安全生產管理人員應每月至少1次對安全活動記錄進行檢查，并簽字。查管理部門活動記錄是否符合要求。無管理人員檢查簽字，一處扣0.5分。35.加油站安全生產管理部門或專職安全生產管理人員應結合安全生產實際，制定管理部門、班組月度安全活動計劃，規定活動形式、內容和要求。（AQ3013-2008）5.4條查管理部門、班組應月度安全活動計劃記錄。1.無站級安全活動計劃，扣3分。2.計劃無規定責任部門、活動形式、內容、要求和頻次等。一項不符合扣0.5分。5、事故管理與應急處置（100分）5.1事故報告處理制度及落實情況（50）101.應明確事故報告制度和程序。發生生產安全事故后，事故現場有關人員除立即采取應急措施外，應當立即向本單位負責人報告；單位負責人接到報告后，應當于1小時內向事故發生地縣級以上人民政府安全生產監督管理部門和負有安全生產監督管理職責的有關部門報告。在事故報告后出現新情況時，應按有關規定及時補報。生產安全事故報告和調查處理條例（國務院令2007493號）第9、13條1.查看事故報告制度和程序文本，內容是否符合國家規范要求；2.抽查事故臺帳、檔案，查看檔案是否健全，事故調處理報告內容是否符合規范要求。1.事故發生后，未按規定報告當地安全生產監督管理部門，否決5.1分值，即扣50分；2.未建立事故報告制度和未明確事故報告程序（包括內部和外部報告程序），一項扣2分；3.現場抽查員工、管理人員，是否熟知事故報告程序。一人次不熟扣2分。4.查事故臺帳或記錄，未按規定進行報告，或出現新情況時，未按照有關規定及時補報，扣2分；5.未發生事故,按缺項處理。152.事故發生單位負責人接到事故報告后，應當立即啟動事故相應應急預案，生產單位主要負責人或安全主任直接指揮,采取有效措施，組織搶救，防止事故擴大，減少人員傷亡和財產損失。生產安全事故報告和調查處理條例（國務院令2007493號）第14條1.查看事故報告制度和程序文本，是否包括相關內容；2.抽查事故檔案，查看事故調處理報告。1.事故處理報告及相關事故處理記錄，每項不符合扣5分。2.現場詢問管理人員與員工是否熟知事故救援預案和相關要求。一人次不熟知扣2分；3.未發生事故按缺項處理。103.發生生產安全事故后，應積極配合各級人民政府組織的事故調查，主要負責人和有關人員在事故調查期間不得擅離職守，應當隨時接受事故調查組的詢問，如實提供有關情況。企業內部的事故調查，調查組應履行下列職責：（1）查明事故發生的經過、原因、人員傷亡情況及直接經濟損失；（2）認定事故的性質和事故責任；（3）提出對事故責任者的處理建議；（4）總結事故教訓，提出防范和整改措施；（5）提交事故調查報告。生產安全事故報告和調查處理條例（國務院令2007493號）第26條1.查看企業對事故應急和事故調查的管理是否符合國家規范的要求。2.查看事故檔案和事故調查報告。1.未按規定成立事故調查組，扣10分；2.未編制事故調查報告或未按時提交，扣5分；3.事故調查和處理結果應當及時公布，制定預防措施，一次不符合扣5分；4.未發生事故按缺項處理。154.對每宗安全事故，按照，有事故（或事件）的處理記錄。事故發生單位應對本單位事故原因進行分析，并對負有事故責任的人員進行處理，認真吸取事故教訓，對事故責任人和相關人員進行安全教育，落實防范和整改措施，防止事故再次發生。建立事故檔案和事故管理臺帳。生產安全事故報告和調查處理條例（國務院令2007493號）第32、33條1.查事故檔案；2.是否按“四不放過”的原則進行處理。1.事故處理未按照“四不放過”的原則進行處理，否決5.1分值，即扣50分；2.事故處理缺一項，扣5分。3.抽查員工是否了解事故“四不放過”。一人次不知扣2分；4.未建立事故檔案、臺帳，扣5分；臺帳不完善，一項扣2分。5.2應急救援預案與演練（50）101.應按AQ/T9002的編制導則要求，根據企業風險種類評價的結果，針對潛在事件和突發事故，制定相應的安全生產事故應急救援預案。涉及關鍵裝置、重點部位的，應制訂專項應急預案；構成重大危險源的單位應制定重大危險源應急救援預案。生產安全事故應急預案管理辦法（安監總局令2009第17號第7條；生產經營單位安全生產事故應急預案編制導則（AQ/T9002-2006）1.根據風險評價結果檢查編制的應急救援預案是否完善；2.檢查應急預案的內容是否符合AQ/T9002的要求。1.未按AQ/T9002編制導則要求編制，否決5.2分值，即扣50分；2.未按風險評價風險種類編制專項應急預案，缺一項扣5分。3.涉及關鍵裝置、重點部位或構成重大危險源未制定關鍵裝置、重點部位、重大危險源應急救援預案，扣10分。72.建立應急指揮系統和應急救援隊伍，同時明確應急指揮系統和救援隊伍的職責。危險化學品安全管理條例第50條查看事故應急預案文本，是否包括相關內容，是否符合國家規范要求。1.未建立應急指揮系統和應急救援隊伍，扣5分；2.抽查相關人員,未明確應急指揮機構各專業組的職責，一人不清楚扣2分。83.應按國家有關規定，配備足夠的應急救援器材，包括應急通訊、消防器材、必要的防護救護器材、防毒面具等，并經常性的維護保養，做好記錄，保證其處于完好狀態。重大危險源單位應按要求配備必要的救援器材、裝備。危險化學品安全管理條例第50條1.查看應急救援器材配備情況、日常管理、檢查、維護記錄，是否符合國家規范要求。2.抽查從業人員對應急救援器材和應急電話的了解情況。1.未按規定配備應急救援器材，一處扣5分；2.未執行應急救援器材檢查、維護制度和檢查維護記錄，一處扣2分。3.現場未設置報警電話，或詢問相關人員不了解報警電話一人次扣2分。254.應組織從業人員進行應急救援預案的培訓，定期演練，評價演練效果，評價應急救援預案的充分性和有效性，并形成記錄。加油站的綜合應急演練或專項演練每年不少于1次，現場處置方案演練每半年不少于1次；重大危險源單位，每年至少進行1次重大危險源應急救援預案演練；關鍵裝置、重點部位應急預案，至少每半年進行一次演練，確保關鍵裝置、重點部位的操作、檢修、儀表、電氣等人員能夠識別和及時處理各種事件及事故。危險化學品安全管理條例第50條生產安全事故應急預案管理辦法（安監總局令2009第17號）第14、19、26、29、30條1.查看應急救援預案培訓、演練記錄；2.查看應急救救援預案的效果評價、修訂、備案檔案。1.未定期組織應急預案演練，否決5.2分值，即扣50分；2.各類應急救援培訓和演練未達到要求，每少1次演練或培訓扣5分； 3.從業人員未參加培訓，每人次扣2分。6、安全檢查與隱患整改（100分）6.1安全檢查（25）101.加油站應嚴格執行安全檢查管理制度，定期或不定期進行安全檢查，保證安全工作的有效實施。每季、每年對本單位事故隱患排查治理情況進行統計分析的上報。安全生產法第38條；安全生產事故隱患排查治理暫行規定第4、14條1.查企業是否按照安全檢查管理制度的要求進行安全檢查；2.查安全檢查統計表向街道、區安監局的報送情況；1.無制度扣10分，未按要求檢查，一項扣2分；2.未按要求向區安監局報送檢查表，否決6.1值，即扣25分；3.未嚴格執行安全檢查管理制度，每發現一項扣2分。102.加油站安全檢查應有明確的目的、要求、內容和計劃。各種安全檢查均應編制安全檢查表，安全檢查表應包括檢查項目、檢查內容、檢查標準或依據、檢查結果等內容，并作為企業有效文件。安全生產法第38條危險化學品從業單位安全標準化通用規范（AQ3013-2008）5.10條1.查看檢查表編制是否齊全，是否用文件形式下發；2.檢查表的內容及格式是否符合相關標準的要求；3.查是否有檢查計劃。1.未編制安全檢查表，或未以文件形式下發，否決6.1分值，即扣25分；2.安全檢查應包括綜合性、專業性、季節性和日常檢查四種不同形式檢查，對各種不同形式的檢查分別提出不同的內容和要求，缺一種形式扣2分。53.加油站應定期或不定期進行安全檢查，保證安全工作的有效實施。各種安全檢查表應在實際應用中不斷完善。查檢查記錄。1.檢查表是否與最新的要求相符合；2.檢查表修訂是否留有記錄。1.檢查表不是最新版本，缺一種扣2分。2.各級安全檢查表應納入安全生產管理的重要內容，無審核批準手續，扣5分。6.2安全檢查形式內容（30）101.加油站應根據安全檢查計劃，開展綜合性檢查、專業性檢查、季節性檢查、日常檢查和節假日檢查；各種安全檢查均應按相應的安全檢查表逐項檢查，建立安全檢查臺帳，并與責任制掛鉤。安全生產法第38條（AQ3013-2008）5.10條1.查看安全檢查計劃是否符合安全檢查形式和內容的要求；2.檢查記錄是否與計劃相符合；3.各種安全檢查表是否歸檔，建立臺帳；4.相關獎懲記錄是否與檢查結果掛鉤。1.未建立安全檢查臺賬，扣5分；2.未與責任制掛鉤，扣5分；3.未按檢查計劃、檢查表檢查，每發現一起扣1分。202.加油站安全檢查形式和內容應滿足：1）綜合性檢查應由主要負責人負責組織，以落實崗位安全責任制為重點，各專業共同參與的全面安全檢查。站級綜合性安全檢查每季度不少于1次，部門級綜合性安全檢查每月不少于1次，班組安全檢查由班（組）長組織，每周檢查1次；2）專業檢查分別由各專業部門的負責人組織本系統人員進行，主要是對儲罐、加油機、電氣裝置、機械設備、構建筑物、安全裝置、防火防爆、監測儀器等進行專業檢查。專業檢查每半年不少于1次；3）季節性檢查由各主管部門的負責人組織相關人員進行，根據季節特點對防火防爆、防雨防汛、防雷電、防暑降溫、防風及防凍保暖工作等進行預防性季節檢查。4）日常檢查分崗位操作人員巡回檢查和管理人員日常檢查。崗位操作人員應認真履行崗位安全生產責任制，進行交接班檢查和班中巡回檢查，各級管理人員應在各自的業務范圍內進行日常檢查；5）節假日檢查主要是對節假日前安全、保衛、消防、經營物資準備、備用設備、應急預案等方面進行的檢查。安全生產法第17、38條危險化學品從業單位安全標準化通用規范（AQ3013-2008）5.10條檢查企業安全檢查是否正確保持與實施：1.檢查記錄中相關檢查人員是否簽名；2.檢查記錄與計劃是否相符，檢查變更是否有變更說明；3.檢查記錄存檔情況；4.檢查出來的問題或隱患與整改記錄是否一致。五種檢查每種4分。1.負責人未按要求簽名扣5分；2.內容不符合要求扣1分；3.檢查的頻次與項目不符合要求缺一次扣2分； 4.檢查流于形式的，扣1分。5查出的問題或隱患與整改記錄不一致扣5分。6.3整改（45）301.加油站應對安全檢查所查出的問題進行原因分析，制定整改措施，落實整改時間、責任人和整改經費，并對整改情況進行驗收，形成安全隱患排查統計分析表和隱患治理臺帳。并按要求時間上報或歸檔備查。安全生產法第38條危險化學品從業單位安全標準化通用規范（AQ3013-2008）5.10條1.查隱患整改臺帳，是否包含隱患名稱、檢查日期、原因分析、整改措施、計劃完成日期、整改負責人、整改確認人、確認日期等項目內容；2.查整改是否開據通知單，各級隱患整改臺帳是否與各級安全檢查記錄臺帳相呼應；3.相關作業風險分析是否進行完善。1.未按要求建立隱患整改臺帳，一處扣5分；2.隱患整改臺帳與安全檢查記錄臺帳不相呼應，缺1級臺帳扣3分，隱患整改臺帳與安全檢查記錄不符合，一處扣3分；3.相關作業風險分析不完善，一處扣2分。152.加油站各種檢查的主管部門應對各級組織和人員檢查出的問題和整改情況定期進行檢查。對政府安全監管部門下達的整改指令書，落實整改經費、責任人、整改實效，組織驗收，并按要求上報或歸檔。1.是否檢查出來的問題都已經得到整改；2.各主管部門負責人及相關人員是否在隱患整改通知單上簽名確認。抽查記錄，凡主要負責人（或安全主任）未定期檢查的，每次扣2分。二、作業場所職業健康管理部分（50分）7、作業場所職業健康管理（50分）7.1職業健康管理（20）102.加油站布局合理，作業場所應符合GBZ1、GBZ2規定。職業危害因素的強度或者濃度符合國家標準、行業標準；并有相關的檢測記錄。工業企業設計衛生標準（GBZ 1-2010）工作場所有害因素職業接觸限值（GBZ 2.2-2007）檢查是否安置了油氣回收和安裝后的檢測記錄。無油氣回收扣10分，有油氣回收無檢測記錄扣5分。103.應確保使用有毒物品作業場所與生活區分開，作業場所不得住人；應將有害作業與無害作業分開。職業病防治法第13條查看現場對照檢查：經營場所除值班室、更衣室、換洗室外，不得設置非生產用房。1.加油站內有人居住，否決7.2分值，即扣50分；2.作業場所與生活區未分開?？?分；3.有害作業未與無害作業分開，一處扣5分。7.2勞動防護用品（30）101.建立勞動保護用品采購、發放和使用的管理制度；并根據接觸危害的種類、強度，為從業人員提供符合國家標準或行業標準的個體防護用品和器具，并監督、教育從業人員正確佩戴、使用。安全生產法第37條職業病防治法第20條勞動防護用品監督管理規定第14、17條1.查制度；2.現場的員工是否按照要求執行；3.安全管理部門有無相關的安全檢查記錄。1.未制定相關制度，扣5分；2.未按標準提供個體防護用品和器具。一人次未配備扣2分；3.無檢查記錄扣3分；4.抽檢從業人員，不正確或不佩戴個體防護用品和器具的，一人次扣2分。102.各種防護器具應定點存放在安全、方便的地方，并有專人負責保管、檢查，定期校驗和維護，每次校驗后應記錄、鉛封。職業病防治法第23條1.現場檢查是否設置定點存放；2.現場的員工是否按照要求執行；3.安全管理部門有無相關的安全檢查維護記錄。1.個人不使用勞防用品和器具，一人次扣1分。2.公用的勞防用品和器具未在工作崗位設置專柜存放或無專人管理扣2分。3.勞防用品和器具未按要求定期檢查和校驗,或無記錄，或安全管理部門無檢查記錄扣2分。 103.應建立職業衛生防護設施及個體防護用品管理臺帳，加強對勞動防護用品使用情況的檢查監督，凡不按規定使用勞動防護用品者不得上崗作業。職業病防治法第20條勞動防護用品監督管理規定第19條檢查個體防護用品的管理是否規范、完善。1.未建立臺帳扣5分；2.查勞動防護用品使用情況的檢查記錄，沒有記錄扣2分。3.現場人員未按規定使用勞動防護用品上崗作業的一人次扣2分。三、現場管理部分（350分）8、經營條件與安全設施（100）8.1建構筑物安全條件（25）31、加油站外部條件應符合相關標準的安全要求。在城市建成區內不應建一級加油站；二、三級加油站的油罐、加油機和通氣管管口與站外建、構筑物的防火距離不應小于汽車加油加氣站設計與施工規范的規定。汽車加油加氣站設計與施工規范（GB50156-2002，2006年版）第4.0.4、4.0.4A條。1.查看相關圖紙、安全評價報告和現場測量；2.查看周邊環境是否發生變化。1.外部條件和安全距離不符合標準要求，否決8.1分值，即扣25分；2.站內條件發生變化，導致站外安全距離不符合要求，扣3分；52. 加油站內部條件應符合相關標準的安全要求。二、三級加油站站內設施防火距離應符合汽車加油加氣站設計與施工規范的規定。汽車加油加氣站設計與施工規范（GB50156-2002，2006年版）第5.0.8條。1.查看相關圖紙、安全評價報告和現場測量；2.查看內部環境是否發生變化。1.站內設施防火距離一處不符合扣5分；2.未按規定對內部設施改變用途未重新申報或未進行評價分析其危險程度是否在可接受范圍內，不符合扣5分。23.加油站內的站房及其它附屬建筑物的耐火等級不應低于二級；建筑物的門、窗應向外開；站房除可設置辦公室、值班室、營業室、控制室和小商品（限于食品、飲料、潤滑油、汽車配件等）便利店外，不得建經營性的住宿、餐飲和娛樂等設施。汽車加油加氣站設計與施工規范（GB50156-2002，2006年版）第11.2.9、11.2.10條。查看相關圖紙、安全評價報告和現場檢查。1、現場發現加油站住人或建經營性的住宿、餐飲和娛樂等設施時，否決8.1分值，即扣25分；2.建筑物的耐火等級達不到要求扣1分；3.建筑物的門、窗未向外開啟，扣1分。24.加油島及汽車加油場地的罩棚應采用非燃燒構料制作，其有效高度不應小于4.5m；罩棚頂棚的承重構件為鋼結構時，其耐火極限可為0.25h；罩棚邊緣與加油機的平面距離不宜小于2m。汽車加油加氣站設計與施工規范（GB50156-2002，2006年版）第5.0.4、11.2.1條。查看相關圖紙和現場測量。1.加油島及汽車加油場地的罩棚未采用非燃燒構料制作，扣1分；2.罩棚有效高度達不到4.5m，扣1分；3.罩棚邊緣與加油機的平面距離小于2m，扣 1分。25.加油島的設計應符合下列規定：（1）加油島應高出停車場的地坪0.150.2m。（2）加油島的寬度不應小于1