有害物質管理程序一、 目的：確定本公司的產品符合客戶有害物質管控要求，識別公司生產經營中存在的有害物質的風險，建立HSF的方針、目標和HSF控制計劃，制訂風險管理措施，對公司的有害物質進行控制。二、 范圍：適用於公司HSF符合管理體系的策劃和HSF的風險控制；三、 定義：3.1 HS（Hazardous Substances）有害物質 引用於WEEE或ROHS指令及任何附加顧客要求清單中所列明的任何一種物質，這些特質禁止使用和可替換。3.2 HSF(Hazardous Substances Free)不含有有害物質 引用於WEEE或ROHS指令及其它應用的標準和規章清單中所列明的任何一種特質的減少或消除。3.3 HSPM（Hazardous Substances Process Management System）：有害物質過程管理體系，本公司的HSPM有害物質過程管理體系亦稱之“ROHS符合性管理體系”。四、 權責：4.1 HSF工作組 4.1.1 負責建立公司的HS有害物質管理標準。 4.1.2 識別材料中的有害物質風險，確定公司【高危風險物料清單】。 4.1.3 制訂HSF目標消除有害物質的時間表。4.2 品質課： 4.2.1 負責制訂HSF過程管理計劃並負責組織實施。4.3 管理者代表：4.3.1 負責審查HSF管理標準、HSF環境管理對象物質清單、HSF目標/消除有害物質的時間表，並負責組織實施和監督檢查； 4.3.2 負責評審公司的有害物質的風險，批準HSF過程管理計劃。4.4 總經理：對公司HSF的風險管理負責，負責批準HSF管理標準、HSF環境管理對象物質清單、HSF目標/消除有害物質的時間表。五、 作業內容5.1 有害物質管理標準的建立：品保課、業務課等負責收集與HSF相關的法律、法規與顧客要求，并由HSF項目組進行整理、匯總綜合考慮法規、客戶的要求與本公司的能力，評估HSF的控制風險，制訂本公司的“環境負荷化學物質管理標準”應分發本公司相關部門、外包廠及供應商，具體按HSF法律法規和顧客要求程序執行； 5.2 有害物質的確定： HSF項目組負責對公司所使用的物料（含輔料），工藝過程進行調查、研究，確定本公司HSF管理對象物質，並建立本公司的【高危風險物料清單】；5.3 HSF目標、消除有害物質時間表的確定： 5.3.1 FSPM（有害物質過程管理體系）建立之初的HSF目標、消除有害物質的時間表由HSF項目組根據公司的HSF方針、HSF管理現狀制訂，經管理者代表審核、總經理批準後發布、實施； 5.3.2 HSF目標、消除有害物質的時間表的實施情況由管理者代表組織相關人員按目標和計劃表的進度規定進行檢查，對沒有達成目標或計劃要求的相關責任部門及時采取糾正措施，必要時修改HSF目標，消除有害物質的時間表； 5.3.3 HSF目標、消除有害物質的時間表應每年檢討（通常於每年12月份進行），必要時進行修訂/更新並發布下一年度的HSF目標、消除有害物質的時間表。5.4 HSF有害物質風險管理措施的策劃： 品保課應會同采購、生產課等部門對HSF目標相關的過程和過程中的HSF風險進行識別，確定與HSF目標相關的高風險過程，制訂HSF過程管理計劃，並分發各部門作為HSF有害物質過程管理風險控制的依據，本公司的高風險過程包括：供方過程和本公司的過程。5.5 供方HSF過程管理的風險控制： 管理者代表應組織資材課、品保課對供方的HSF過程管理風險的進行評估，制訂HSF供應商管理程序對供應商進行HSF管理體系和HSF進料的控制，具體作業按HSF供應商管理程序執行.。5.6 本公司HSF過程管理的風險控制： 管理者代表應會同各部門對HSF目標相關的過程控制措施進行策劃，識別HSF特殊過程，制訂各過程的控制措施，並督促各部門依據相關文件的要求進行HSF過程控制，確保各過程的風險控制在本公司可接受的范圍。本公司的HSF特殊過程為：成型、焊錫、鍍錫。5.7 HSF產品的檢驗： 品保課、制造課等依據檢驗與測試管理程序等文件執行。5.8 HSF有害物質風險管理績效的控制：每年管理者代表應組織各部門對HSF風險管理過程的績效進行統計、匯總，並在管理評審中進行評審。六、七、 目的：確定本公司的產品符合客戶有害物質管控要求，識別公司生產經營中存在的有害物質的風險，建立HSF的方針、目標和HSF控制計劃，制訂風險管理措施，對公司的有害物質進行控制。八、 范圍：適用於公司HSF符合管理體系的策劃和HSF的風險控制；九、 定義：3.1 HS（Hazardous Substances）有害物質 引用於WEEE或ROHS指令及任何附加顧客要求清單中所列明的任何一種物質，這些特質禁止使用和可替換。3.2 HSF(Hazardous Substances Free)不含有有害物質 引用於WEEE或ROHS指令及其它應用的標準和規章清單中所列明的任何一種特質的減少或消除。3.3 HSPM（Hazardous Substances Process Management System）：有害物質過程管理體系，本公司的HSPM有害物質過程管理體系亦稱之“ROHS符合性管理體系”。十、 權責：4.1 HSF工作組 4.1.1 負責建立公司的HS有害物質管理標準。 4.1.2 識別材料中的有害物質風險，確定公司【高危風險物料清單】。 4.1.3 制訂HSF目標消除有害物質的時間表。4.2 品質課： 4.2.1 負責制訂HSF過程管理計劃並負責組織實施。4.3 管理者代表：4.3.1 負責審查HSF管理標準、HSF環境管理對象物質清單、HSF目標/消除有害物質的時間表，並負責組織實施和監督檢查； 4.3.2 負責評審公司的有害物質的風險，批準HSF過程管理計劃。4.4 總經理：對公司HSF的風險管理負責，負責批準HSF管理標準、HSF環境管理對象物質清單、HSF目標/消除有害物質的時間表。十一、 作業內容5.1 有害物質管理標準的建立：品保課、業務課等負責收集與HSF相關的法律、法規與顧客要求，並由HSF項目組進行整理、匯總綜合考慮法規、客戶的要求與本公司的能力，評估HSF的控制風險，制訂本公司的“環境負荷化學物質管理標準”應分發本公司相關部門、外包廠及供應商，具體按HSF法律法規和顧客要求程序執行； 5.2 有害物質的確定： HSF項目組負責對公司所使用的物料（含輔料），工藝過程進行調查、研究，確定本公司HSF管理對象物質，并建立本公司的【高危風險物料清單】；5.3 HSF目標、消除有害物質時間表的確定： 5.3.1 FSPM（有害物質過程管理體系）建立之初的HSF目標、消除有害物質的時間表由HSF項目組根據公司的HSF方針、HSF管理現狀制訂，經管理者代表審核、總經理批準后發布、實施； 5.3.2 HSF目標、消除有害物質的時間表的實施情況由管理者代表組織相關人員按目標和計劃表的進度規定進行檢查，對沒有達成目標或計劃要求的相關責任部門及時采取糾正措施，必要時修改HSF目標，消除有害物質的時間表； 5.3.3 HSF目標、消除有害物質的時間表應每年檢討（通常于每年12月份進行），必要時進行修訂/更新并發布下一年度的HSF目標、消除有害物質的時間表。5.4 HSF有害物質風險管理措施的策劃： 品保課應會同采購、生產課等部門對HSF目標相關的過程和過程中的HSF風險進行識別，確定與HSF目標相關的高風險過程，制訂HSF過程管理計劃，并分發各部門作為HSF有害物質過程管理風險控制的依據，本公司的高風險過程包括：供方過程和本公司的過程。5.5 供方HSF過程管理的風險控制： 管理者代表應組織資材課、品保課對供方的HSF過程管理風險的進行評估，制訂HSF供應商管理程序對供應商進行HSF管理體系和HSF進料的控制，具體作業按HSF供應商管理程序執行.。5.6 本公司HSF過程管理的風險控制： 管理者代表應會同各部門對HSF目標相關的過程控制措施進行策劃，識別HSF特殊過程，制訂各過程的控制措施，并督促各部門依據相關文件的要求進行HSF過程控制，確保各過程的風險控制在本公司可接受的范圍。本公司的HSF特殊過程為：成型、焊錫、鍍錫。5.7 HSF產品的檢驗： 品保課、制造課等依據檢驗與測試管理程序等文件執行。5.8 HSF有害物質風險管理績效的控制：每年管理者代表應組織各部門對HSF風險管理過程的績效進行統計、匯總，并在管理評審中進行評審。與顧客有關過程控制程序標題與顧客有關過程控制程序編 號QP-007頁次2/4版次A/01.目的：為明確客戶之合約與訂單的權利與義務,防止糾紛之產生,保證按期、按量、按質交貨，提高顧客滿意度2.范圍：適用于所有合約或訂單的確定與評審、顧客溝通及顧客財產的管理3.定義: 合約:泛指契約、訂單或報價單 HSF：即Hazardous Substance Free.有害物質減免(或無有害物質)4.作業流程:權 責部門/人 作業流程作業重點說明相關文件/表單業務課客戶聯系資料表業務課客戶資料調查表業務課報價單業務主管報價單業務課報價單業務課合約訂單評審表相關部門合約訂單評審表研發課受訂單明細表業務課業務課研發課模 房品管課倉 庫客戶財產管理出 貨 售中 服務客訴、抱怨客戶滿意客訴、抱怨處理 售 后 服 務知會客戶 客戶滿意度調查 4.10業務與客戶溝通,明確客戶提供財產之內容及方式,并及時向各分管部門溝通.4.4.10.1客戶財產由各使用部門分別建表登記在顧客財產登記表中,交由業務總體監控. 4.10.2文件資料由研發課負責編號管制;4.10.3樣品由研發課負責管制;4.10.4模治具由技術課編號及使用管制;4.10.5倉庫依對客戶財產中原材料部分進行管制;4.10.6對客戶財產的驗收由品管依檢驗與測試管理程序檢驗.4.11客戶財產在我公司任何階段發生異常時由業務課及時向客戶反饋與匯報.4.12所有客戶財產未經客戶書面批準不得向外泄露.顧客財產登記表、文件資料管制程序、檢驗與測試管理程序、倉儲管理程序倉 庫4.13倉庫依倉儲管理程序對出貨進行管理.倉儲管理程序業務課品管課4.14業務課負責對客戶信息進行受理并進行處理,確保客戶滿意.4.15對客戶投訴及抱怨由業務課知會品管.8D WORKSHEET相關部門4.16由品保課聯絡相關部門對客訴內容進行原因分析.4.17權責部門應作出相關應急對策并記錄,制定糾正預防措施,以防止類似問題再發生.4.18由品保課審查改善措施之有效性、合理性,并確認改善結果.8D WORKSHEET品管課4.19根據改善結果,由品保課將改善措施回復客戶.8D WORKSHEET業務課4.20每半年由業務課發出客戶滿意度調查表,于寄出調查表后一個月內回收統計.客戶滿意度調查表標題與顧客有關過程控制程序編 號QP-007頁次4/4版次A/0權責 部門/人作業流程作業重點說明相關文件/表單業務課分